阀门有限公司作业文件汇编

1、文件编号： xx/ZY-A0-xx版 本 号：A0受控状态：发放编号：作业文件汇编 发布日期 xxxx年6月6日 实施日期 xxxx年6月8日 xx省xx市xx阀门发布xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/1标题目 录编 号xx/ZY-A0-xx1 xx/ZY-01-xx 采购信息的管理2 xx/ZY-02-xx 进货检验规程3 xx/ZY-03-xx 过程检验规程4 xx/ZY-04-xx 成品检验规程5 xx/ZY-05-xx磁粉检测通用工艺守则6 xx/ZY-06-xx设备管理制度7 xx/ZY-07-xx 8 xx/ZY-08-xx 9 xx/ZY-09-xx10 xx

2、/ZY-10-xx11 xx/ZY-12-xx 12 xx/ZY-11-xx炉前工艺守则13 xx/ZY-13-xx 14 xx/ZY-14-xx清砂工艺守则15 xx/ZY-15-xx退火工艺守则16 xx/ZY-16-xx车工工艺守则17 xx/ZY-17-xx装配（钳工）工艺守则18 xx/ZY-18-xx装配（总装）工艺守则19 xx/ZY-19-xx研磨工艺守则20 xx/ZY-20-xx涂漆工艺守则21 xx/ZY-21-xx性能试验工艺守则22 xx/ZY-22-xx包装工艺守则23 xx/ZY-23-xx24 xx/ZY-24-xx仓库管理制度25 xx/ZY-25-xx焊接材

3、料管理规定26 xx/ZY-26-xx外来文件管理规定xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/2标题采购信息的管理编 号xx/ZY-01-xx1 目的保证阀门的物资采购质量，使物资采购质量得到控制，符合国家经济法规标准及满足顾客的要求。2 职责物资采购由经营科负责，材料责任师负责质量控制。3 依据ISO9002-GB/T19002标准本公司质量保证手册4 程序4.1 分供方评定4.1.1 材料责任师根据阀门的技术要求，详尽了解分供方的资质、业绩、履行合同的能力等方面，择优选定生产厂家。4.1.2 必要时组织有关责任师和检验人员到供方实地考察、了解分供方的设备、技术力量、人员素质及

4、质量体系、质量保证措施等，并由材料保管员建档保存。4.1.3 材料责任师应对分供方提供的主要材料、配件随货所附的质量证明书和检验报告进行评审、认可，并检查其产品是否由清晰的材料标记或编号。4.1.4 材料责任师每年对原有分供方和新分供方进行评审，并保存评定记录。4.2 采购文件4.2.1 根据定单填写“采购计划表”，该表应详细写明材料型号、标准、规格、数量、技术要求和供货期限等，由责任师审核后，作为采购依据。4.2.2材料清单分三级审核A级: 指对与最终产品质量有主要影响的原材料；B级: 主要影响产品质量的辅助材料：如：油漆等。C级:常规物资，由单位技术人员提出。4.2.3根据“采购计划表”，

5、采购员对照库存情况，进行采购。4.2.4 采购人员在与对方签定采购物资合同时，应清楚写明技术要求、验收标准和交货日期等，并有权在货源处验证或在生产过程中进行抽查。4.2.5 材料的采购必须要求供方提供质量证明书原件或加盖供方单位公章的复印件，顾客提供的产品或材料，同样必须符合这一规定。4.3 采购物资的验证xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码2/2标题采购信息的管理编 号xx/ZY-01-xx4.3.1 对不同级别物资分级验证，A级物资严格逐项逐件检验并记录，B级物资按规范抽查，C级物资为常规检验。4.3.2 当合同规定时，顾客有权在货源或收货处验证本公司所购物资是否符合规定要求

6、。顾客的验证既不能减轻本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。4.3.3 当顾客或其代表决定在分供方工厂进行验证时，验证的质量记录由顾客自行保管，本公司不能把该验证作为分供方对质量进行有效控制的证据。4.3.4 当验证结果不符合有关规定要求时，材料责任师应征询顾客或其代表的意见，协商解决办法。4.3.5 物资到货验收1) 物资到货后，存放于待检区，仓管员填写“物资到货检验单”二份连同物资质量证明书和产品合格证送材料责任师审核。材料责任师定出检验内容交检验员。2) 检验员和仓管员共同对物资的炉号、批号、规格型号、数量、外观质量及标记进行检验核对。3) 检验要求：a)材料应有清晰牢记的标记

7、，并与质量证明书相符，表面质量符合材料标准规定。b)材料质量证明书应项目内容齐全，符合标准和合同的要求。4) 材料检验完毕，检验员在“物资到货检验单”上填写检验结果，检验合格的，交材料责任师审批入库，检验不合格时，检验员及时通知材料责任师，由材料责任师组织有关材料人员处理。5) 材料应设明显标志牌，分别为待检、检验合格与检验不合格。4.3.6材料复验1) 有下列情况之一的应复验，缺少的项目应补齐。a) 材料质量证明书项目内容不全。b) 对材料的性能和化学成份有怀疑。c) 设计及顾客有要求。d) 有关标准规范有要求。2) 要求复验的材料，由材料员委托检验部作有关性能检测，需加工试样的，由材料员填

8、任务单，委托加工。3)复验报告由检验员汇总后交材料责任师审核，检验员将质保书和复验报告一并保存作为质量依据。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/1标题进货检验规程编 号xx/ZY-02-xx1 采购产品均应进行验证检验，检验不合格和未经验证检验的产品不得入库。2 检验员对产品是否按“合格供方名单”采购实行监督，对非“合格供方名单”的采购，应拒绝检验。3 例外采购产品的检验3.1 若“合格供方名单”内的供方不能正常供货，而生产急需所例外采购的产品，检验员应检查“送检单”上是否有总经理或管理者代表的签名批准，未经批准的产品应拒绝检验；对已批准的产品，按检验卡进行检验。3.2 例外

9、采购的“A类”产品，应对其材质进行化验。3.3 检验合格的例外采购产品，在“送检单”和“进货检验记录”上作出“试用” 标记。4 检验员按供方的产品出库单和公司市场部的“送检单”进行检验，“A类” 产品检验后必须作好“进货检验记录”。5 检验员应在“送检单”上描述其检验状态，作为产品状态标识和入库的依据。6 对于符合下述条件的产品，可经验证后放行。6.1 对于已实施货源处验证的产品，或已通过 ISO 9001 认证并具有优良业绩的供方，只需验证质量合格证书、外观（特别是判明运输途中有无损伤）。6.2 对于已通过质量管理体系现场考核，且具有良好业绩的供方。可验证其质量合格证书、外观和工艺尺寸或安装

10、尺寸。6.3 对于不涉及质量特性的标准件，应验证其互换性，对于有失效期的产品（如某些化工产品），应验证其出厂日期是否符合要求。7 当检验任务过于集中，以致生产停顿而影响交货时，对业绩良好的合格供方的产品，经质保师批准，可在检验结果出来之前，紧急放行。7.1 紧急放行的产品应作好标识和记录，并在36小时内完成检测。7.2 若检验结果表明不符合要求，立即停止并追回正在使用的产品。检验员应根据检验记录，填写“不合格通知单”，通知生产科、经营科、质检科，按不合格品控制程序处理。8 进货检验结果，应经质检科负责人复核，表明无错、漏检或误判并签署后，才能放行。9 检验员应严格遵守上述条款，不得私自放行不符

11、合要求的产品。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/1标题过 程 检 验 规 程编 号xx/ZY-03-xx1 首件检验（首检）1.1 在下述情况下，操作者应将首件产品在自检合格后即交检验员检验。1.1.1 各工序每个工作班次生产的首件产品。1.1.2 更换产品、模具及易损件后的首件产品。1.1.3 设备、模具修理后的首件产品。1.2 首件检验合格，检验员应填写首件检验记录。1.3 首件检验应当场进行，以免浪费。2 巡回检验（巡检）检验员对所分管的检验岗位（或机台）所加工的产品，在现场按检验文件所规定的要求，对需要进行巡检的工序进行巡检，并作好记录。3 完工检验（完检）3.1

12、各工序产品完工转道前须通过质量检验部门检验并合格后，检验员在产品流转卡或标签上加盖工号章（或签名）后方可转道。3.2 若检验结果表明不符合要求，立即停止并追回正在使用的产品。并按不合格控制程序处理。4 凡判定不合格的产品，检验员应根据检验记录，作好标识转入不合格品控制程序处理。5 检验员应严格遵守上述各条款，不得私自放行不符合要求的产品。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/1标题成 品 检 验 规 程编 号xx/ZY-04-xx1 成品入库前须通过质量检验部门检验合格，并附有产品合格证书及标签，方可入库。产品合格证书上应有检验员号和合格印章。2 成品须按抽样检验规程进行抽样检

13、验。3 检验项目及要求3.1 产品的规格、尺寸、极限偏差按顾客提供的工艺尺寸和技术参数或检验卡的工艺参数要求及规定。3.2 外观3.2.1 产品内外壁应光滑、平整，不允许有气泡、裂纹、起皮及明显的压痕、凹陷及磕、碰、撞、划痕。3.2.2 产品各端面的圆弧过度应光滑、平整并符合相应的参数要求。3.3.3 卷制套筒的接缝间隙应密合、在光源下不透光。4 检验方法41 外径 用分度值0.01mm的量具测量。42 内孔 用通止塞规进行检测。塞规在每次使用前，均应用分度值0.01mm的量具进行测量验证。43高度及位置长度 用分度值0.02mm的量具测量。44外观： 在光源下目测检查。5 凡判定不合格的产品

14、，检验员应根据检验记录，作好标识后转入不合格品控制程序处理。6 检验员应严格遵守上述各条款，不得私自放行不符合要求的产品。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/3标题磁粉检测通用工艺守则编 号xx/ZY-05-xx1.主题内容与适用范围1.1本规程规定了磁粉检测人员的资格、所用器材、检测技术和质量分级等。1.2本规程依据JB/T4730特种设备无损检测编制而成，适用于铁磁性材料制成的压力管道及其零部件表面，近表面缺陷的磁粉检测方法和缺陷等级评定。1.3本规程适用于非荧光湿磁粉的连续磁化技术。2检测人员2.1磁粉检测人员必须经过培训，并取得国家有关部门颁发的技术等级证书，并从事与

15、其等级相适应的工作，签发报告者需具级或以上资格。2.2磁粉检测人员应每年检查一次视力，校正视力不少于1.0并不得有色盲、色弱。3设备、工具和材料31磁化设备及校验3.1.1磁化设备选用江苏射阳无线电厂生产的（YE-I型便携式磁探机）3.1.2.磁化设备的校验电流表在正常使用的情况下，至少每年校验一次。B. 提升力的校验，至少每三个月或长期停用首次使用前校验一次。电磁轭极间距为200mm时，交流至少应有44N的提升力；直流至少有177N的提升力。32灵敏度试片3.2.1A型灵敏度试片用于被检工件表面有效磁场强度和方向、有效检测区以及磁化方法是否正确的测定，对于压力管道及其零部件其灵敏度至少应达到

16、A-30/100中档要求。3.2.2磁场指示器磁场指示器的作用与A型灵敏度试片相同，但它仅是一种粗略的校验，不能作为磁场强度及其分布的定量指示。3.2.3灵敏度试片的使用A型灵敏度试片，将试片无人工缺陷的面朝外，使试片与被检面接触良好，必要时可用透明胶带将其整体贴在被检面上，但人工缺陷处不得贴覆。试验时边磁化边洒磁悬液，以人工缺陷清晰显示来确定磁化规范。磁化指示器，将其平放于被检面，边磁化边加磁悬液，使*形清晰显示来评估。33磁粉及磁悬液xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码2/3标题磁粉检测通用工艺守则编 号xx/ZY-05-xx3.3.1磁粉，采用 生产的 磁膏。3.3.2磁悬

17、液，一般悬浮介质为水，每升加10-20g ，或依据磁膏说明书来配制。3.3.3施加磁悬液：使用磁悬液喷液器进行喷洒。4. 磁化技术4.1磁化方法本规程采用磁轭磁化方法。4.2磁化电流可选用交流或直流，由检测人员根据技术要求，工件形状等方面综合考虑来合理选用。4.3磁场强度磁场强度应根据提升力或A型灵敏度试片来确定，即满足3.3.2B和3.2的要求。5检测程序及要求5.1被检表面的制备5.1.1若被检表面凹凸不平，以致可能遮盖缺陷显示时，应通过砂轮机打磨或其它等有效方法来处理。5.1.2若被检面为焊缝，其两侧100mm范围内不得有松散的锈蚀、氧化皮、飞溅、油污或其它妨碍检测的外来物。5.2检测时

18、机焊缝的检测应安排在焊接工序完成之后进行，对于有延迟裂纹倾向的材料，磁粉检测应在焊后24小时之后进行。5.3磁化方法采用磁轭磁化法5.4磁场强度按4.3节选用5.5采用连续磁化方法，在通电磁化的同时，施加水磁悬液，持续磁化时间为1-3s。为保持磁化效果至少反复磁化二次，停施磁悬液至少1s后才可停止磁化。5.6磁化方向被检工件的每一被检区至少进行二次独立的检测，两次检测的磁力线方向应大致相互垂直。5.7磁轭磁化的间距应控制在50-100mm 范围内,检测的有效区域为两极中心连线两侧各50mm的范围内，磁化区域每次应有15mm 重叠。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码3/3标题磁粉

19、检测通用工艺守则编 号xx/ZY-05-xx5.8 磁痕评定除能确认磁痕是由于工件材料局部磁性不均或操作不当造成的之外，其余一切磁痕显示均作为缺陷磁痕处理，但长度小于0.5mm的缺陷磁痕（不包括裂纹、白点和横向缺陷）不计。5.9复验5.9.1当出现下列情况之一时，应进行复检：检测结束时，用灵敏度试片验证检测灵敏度不符合要求；发现检测过程中操作方法有误供需双方有争议或认为有其它需要时经返修后的部位无法判断真伪的显示痕迹5.9.2 复验应按5.1-5.8条款进行6缺陷等级评定和质量分级缺陷等级评定和质量分级等同于JB/T4730标准11.13 条款。7合格级别的确定及报告的出具7.1被检工件的合格

20、级别由技术图纸或探伤通知单决定7.2操作人员按报告纸要求的条款书写检测报告，经责任师签名并加盖“无损检测专用章”后生效。7.3磁探合格的工件，应在工件上打 MT 钢印作为永久性验收标记，并粘贴“MT合格”不干胶标签。产品不适合打钢印和粘贴时，应绘制详细的检测草图。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/3标题设备管理制度编 号xx/ZY-06-xx为确保公司生产设备的正常运转，促使最大限度地发挥作用。现根据公司的生产经营，结合生产设备的实际运用情况，特制定如下管理制度：1 公司设备管理程序：公司生产科负责，机修人员督促检查，各部门负责人、生产车间主任、生产班组长协调解决。2 设备

21、的使用、保养管理：21 设备的专人使用管理：公司生产设备实行“谁使用、谁保养”原则，严格岗位责任制，以定人定机来保证正确使用设备和落实日常维护保养工作。（多人操作设备实行机台长制度，由机台长负责协调设备的使用和维护）22 设备的日常交接班管理：上、下班交接时，接班工人应提前到岗，接班人应注意检查设备各部位的运行状况，确认无误后，方能交接班。交接班时发现的问题应及时报告班组长，以便及时处理解决。如果在交接班时因交接不清，设备接班后发现的问题，由接班人负责。23 操作工人的设备使用要求：231 操作工人在使用设备前，应对其使用的设备结构、性能、技术规范、维护知识及安全操作规程了解，并规范操作。23

22、2 操作工人应掌握设备使用的“三好”、“四会”，严格执行使用设备的“五项纪律”、“润滑五定”，来进行设备的日常保养和定期保养。“三好”为：管好设备、用好设备、修好设备。“四会”为：会使用、会维修、会检查、会排除故障。“五项纪律”为：实行定人定机，遵守操作规程：保持设备清洁，按规定加油，合理润滑；管好工具、附件，不得丢失；xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码2/3标题设备管理制度编 号xx/ZY-06-xx遵守交接班制度；发现异常应立即停车检查，自已不能处理应及时通知有关人员检查处理。“润滑五定”为：定人、定点、定量、定质、定时。24 设备的日常保养管理：241 每班保养：班前、班

23、后由操作工人检查设备，擦拭各个部件并加油润滑，下班前对设备进行清扫擦拭，确认无误后方可交接班。242 节假日保养：由操作工在节假日前对设备进行彻底的清扫、擦拭、注油润滑和涂油防锈。3 设备的检查管理：31 日常检查由操作工人与维修人员每天对设备维护的主要内容，以操作工人为主，对设备有异状而操作工人没有检查、发现的，由操作工人负责。已检查出的，维修人员没有采取措施解决的，由维修人员负责。32 非定期检查由管理人员会同维修人员（生产部门负责人）对生产设备的维护、使用进行检查。非定期检查中发现的设备隐患、异常、损坏及磨损情况，应及时做好记录，并进行分析和责促修理。同时明确责任的区分。4 设备的使用与

24、维护保养奖惩办法：41 末经批准操作其它工种设备的，一经发现每次罚款50元；（造成设备故障的，将重罚责任人）42 末按设备操作规程上岗操作的，每次罚款20元；43 设备在运转中擅自离开岗位的，一经发现每次罚款10元；44 对日常保养检查中发现末进行设备维护保养的，责任人每次罚款10元；45 机械、电气维修人员对设备故障末及时处理排除、修理的设备出现同一故障须xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码3/3标题设备管理制度编 号xx/ZY-06-xx “二次修理”的，对责任人罚款10-100元。46 对操作者操作的设备当年度末经过大修理的（评定标准按公司有关制度），可评定为公司内部的设备

25、保养先进工作者，并奖励到个人。5 设备事故的处罚：51 对于操作工人操作失误而引起设备事故，其修理费用在500元以内的，扣罚责任人修理费用的100，修理费用在500-2000元的，扣罚责任人修理费用的80；修理费用在2000元以上的，扣罚责任人修理费用的60；以上均同时扣除责任人当月奖金。52 设备维修人员因工作不专心、粗制滥造等人为因素而发生一般性检修质量事故或重大检修质量事故，按上述条款同等执行。53 发生的设备事故均应及时报告公司，凡隐瞒事故、私自损坏机件或改变现场情况，一律作责任事故处理。6 本制度由公司生产部起草，并负责实施。7 本制度自2009年1月起执行。xx省xx市xx阀门作业

26、文件版次/修改码A/0页码1/1标题炉 前 工 艺 守 则编 号xx/ZY-11-xx1.化铁炉每开一炉后修补一次，视其损坏程度每1-2个月大修一次，炉壁侵蚀超过砖厚2/3或有破损现象时，应更换新砖。2.修炉后的炉型尺寸及风口大小、形状、位置应符合工艺规定。出铁、出碴口内部应成双喇叭形；过桥尺寸斜度按1：201：30修制。3.炉底分层紧实，与炉壁连接处做成R40-50的园角。炉底以过桥为基准，斜度应为1：10-1：12即5°-6°；炉底厚度应在150mm以上，做到既不漏水又易打炉。4.开炉二小进前点火，木柴烧旺后先加40%底焦，待其全部燃烧后从风口捣实，再加50%底焦，其余

27、10%底焦用以调整底焦高度。5.底焦调到需要高度以后加入批料熔剂的2-3倍熔剂，再根据配料单分批投料。投料误差不得超过一块生铁的重量，熔剂应投在炉的中心部位，以免侵蚀炉壁。6.炉前配料应按配料单计量配比，不得任意增减。废钢、回炉铁应去锈去砂。7.在熔炼过程中应保持风口明亮畅通，如有结碴应立即排除。8.送风后到主风口看到铁水时间正常为5-7分钟。每炉出水时间应作准确记录，以供技术部门参考。9.送风后应控制风量，风压和铁水温度，熔炼过程应经常测量铁水温度（每小时不少于2次），如发现异常应立即向有关人员反映，采取措施。为了保证浇注质量铁水出炉温度应不低于1400。10.浇注前做好三角试块检验，对铁水

28、质量进行分析，以便调整金属配料。11.熔炼过程中如因故停风，应立即打开风口，待送风后再关闭。停风后的铁水不得浇注重要铸件。12.炉料要求：1)底焦块度50-80mm3,层焦块度30 mm3，20 mm3以下小块焦炭视炉况搭配使用。2)熔剂（石灰石）块度20-50 mm3。3)金属料长度不得超过炉径的1/3，块度不得大于炉截面积1/7；最大重量不得超过10公斤。4)铁合金应保持干燥，不得混入杂物，粒度在10-20mm之间。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/1标题清 砂 工 艺 守 则编 号xx/ZY-14-xx1.清砂前应清理好车间场地，将浇注时溢出的铁块，铁豆收拾干净，将压

29、铁搬除，堆放在规定地点。2.打箱清砂应在铸件冷却到一定温度以后进行（一般铸件应在200300以下），刚浇注的铸件不得打箱，不得以水激冷。3.打箱时铁锤应打在铁箱端面和加强筋上，严禁敲打箱耳、箱把、箱带。砂箱内残砂清除干净后，堆放在规定地点，按大小规格放置整齐、稳固。4.薄壁铸件不得以大锤敲击，敲击时应经常变换位置，以防损坏铸件。有泥芯的铸件，清砂时保持芯骨完好，清砂完毕将芯骨交保管人员。5.铸件内外壁的型砂、飞边、毛刺、烧冒口应清除干净。6.浇冒口和碎铁应及时收集，搬到指定地点。油芯残砂应清除出车间，以防与型砂混淆。7.需滚筒清砂的铸件，应先清除浇冒口，入筒铸件以重量壁厚基本相同为原则，外形复

30、杂的铸件不宜入筒清砂。滚筒内可适量加入白口铁或浇冒口（约铸件的10-15%大小尺寸在15-30mm）。以提高清砂效果。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/1标题退 火 工 艺 守 则编 号xx/ZY-15-xx1.操作人员必须熟悉有关的工艺要求，掌握退火的工艺过程和方法。2.铸件装箱时，为防止变形，厚大件应放在箱底，轻薄件放在上面，每层应与上面隔板保持30mm距离，两侧火道应保持在300mm左右。铸件要平放，易变形件应排列整齐，留有膨胀间隙。3.测温退火箱的圆孔在装箱时应对准炉门的测温孔，如有高低可垫以铁块，然后由炉门热电偶预备孔插入热电偶保护套。4.每幢退火箱应保持正直，斜

31、度不得大于50mm。退火箱的间隙用黄泥密封，防止串火氧化。5.操作时必须严守工艺规程，掌握本炉产品的规格和化学成份的特点。6.按照电子电位差计显示的数据及时调整和控制炉温。交接班前必须将当班情况作清楚交待。7.要有两个阶段的试片。试片要在自然冷却至发黑打断，观察断口，如未达到所要求的金相组织，可适当延长保温时间。8.烟道必须畅通，定期清除积灰。每炉做好用料记录。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/2标题车 工 工 艺 守 则编 号xx/ZY-16-xx1.生产工人在操作之前必须熟悉所加工零件的图纸和有关工艺文件，严格按照图纸、工艺卡片要求进行加工，不得擅自改动。2.操作前应对

32、所使用的工、夹、量具进行一次检查，如发现问题及时向有关人员反映，进行修理或调换。3.操作人员对所使用的工、夹、量具应妥善保管，正确使用，不得以扳手代替锤子，钢尺代替螺丝刀，卡尺代替夹钳。对所使用的夹具不得任意拆卸或撞击磕碰。操作时工、夹、量具应排列适当，便于取用，不得以工、夹、量具放在车床面上。拆卸卡盘或较重工件时，导轨上必须衬垫木板。4.加工前应对照图纸对零件毛坯进行形状和尺寸检查，无法加工的零件不得盲目加工，避免造成浪费。5.工作前应先检查车床各部位是否正常，先空转5-10分钟，以清除传动部位的间隙，并保证良好的润滑状态。操作过程中如发现异常现象，应及时找出原因，予以排除，必要时应与维修钳

33、工联系解决，不得带病操作。6.工件应按工艺要求定位夹持，如无工艺规定，操作者可以自行选择面和夹持方法，但必须保证加工质量。夹持已经精加工的表面，必须加衬垫，以防加工面损坏。7.安装工件前，必须将夹具和工件表面清扫干净，定位基面不得有残砂，铁屑和碰痕。预夹紧时应根据工艺要求和加工精度进行校正，以保证符合图纸要求。工件压紧时应注意压紧力的大小和方向，压紧前和压紧后应测量，防止变形和磕碰。用卡盘和花盘夹持不规则工件时，必须加平衡铁，经平衡后方可校准。平衡铁不得超出卡盘外缘。8.工件的首检必须在自由状态下进行，不得在夹具和车床面上进行。9.对持续加工的工序、工步，操作者应按工序、工步逐项自检，以防零件

34、成批报废。10.倒角、倒棱、沉割槽都应按加工余量加深、加大，保证加工完成后达到图纸要求。图纸未规定的倒角棱边都应在加工有关部位时倒钝。车内外螺纹时，口端均须倒螺距大小和螺纹角度相应的形角。11.工作场地应保持整齐清洁，道路畅通。加工完成的零件应按工序、规格整齐摆列在工位器具内，防止磕碰。床面上不得堆放工件。废次品零件应单独存放，不得与合格品混淆。12.车床开动时操作者不得擅自离开工作岗位；不得任意让车床空转；不得在运转中变xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码2/2标题车 工 工 艺 守 则编 号xx/ZY-16-xx换转速。工件转动时才允许进刀或退刀，进刀或退刀停止时才能停止主轴

35、的转动。13.加工精密零件的车床，不得进行强力切削和粗糙加工。严禁野蛮操作。14.严格遵照说明书所规定的加工范围使用车床，不允许超规格，超负荷操作。15.交接班前应将车床擦扫干净，需要润滑处应按规定加注润滑油。16.交班时应将车床、工、夹、刀具的使用情况向接班人员交待清楚。17.操作人员应对零件的数量负责，按签领数量交检。自检发现的废品应如实退库，不得丢失或自找料充替。18.对违背本守则而造成的质量和安全事故，应根据本厂有关制度予以处分。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/1标题装 配（钳工）工 艺 守 则编 号xx/ZY-17-xx1.工作前应检查台钳的坚固性，如装夹面为已

36、加工面时，钳口须加铜质或铝质垫板，以防加工表面损坏。2.钻孔时，在安装工具前将主轴孔眼和工具锥柄擦拭干净，折卸工具时，不准重敲。3.划线钻孔，先试钻确定中心再行深钻。钻孔部位如不平整，应修平后方可钻孔。4.用细长钻头钻孔，在钻到深度约0.5-2孔径时，应退刀排除金属屑再钻。小于6mm的孔，初次进刀和孔快通时，最好采用手进刀。5.钻孔的冷却液应使用充分，以保证刀具的冷却和金属的排除。6.铰孔时的实际尺寸，力求掌握在公差中限。使用塞规，卡尺等量具，应轻轻转动测量，不准敲打压入。铰深时用力要均匀平稳，压力不宜太大并根据工件材质和粗糙度的要求合理地选用铰削量和润滑剂。7.手工攻丝应先钻好预备孔，丝攻的

37、中心线应与工件垂直。套扣过程应不断加润滑剂，以保证刀具的冷却和螺纹和光洁。8.使用手锯割断或锯槽，应根据材料性质和厚度选用锯条。工件夹持要牢固，工件露出钳口应尽量短，避免操作时颤动。夹持圆形工件最好兼用V形铁块。9.零件锉削加工，应根据工件的材质选用锉刀，锉刀齿面要保持清洁，以常用钢丝刷清理。操作时工件应夹持在台钳中部，不宜露出钳口太高，加工面应与钳口保持水平。10.注意操作中的安全，砂轮机应装有护罩。磨削时不得戴手套接近旋转体。11.加工完毕的零件应经检验合格方可进入装配线。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/1标题装 配（总装）工 艺 守 则编 号xx/ZY-18-xx1

38、.装配工必须熟悉产品装配图和有关技术文件，并严格根据图纸要求和技术标准进行工作。2.零件从仓库领出后应作宏观检查，如有变形、磕碰、牙型损坏等情况，应作分别处理，不合格的零件不准进入装配线。3.组装前应将全部零件清理干净，不得沾有金属屑、灰尘、油污，不加工的部位，其表面和内腔的残余型砂、毛刺、飞边应清除干净，经研磨的密封面应用汽油洗干净，不得沾染灰尘。4.对所使用的标准件、外协件须按图纸规定的规格取用，不得擅自更改规格。5.组装前应将零件按型号、规格、数量按组装顺序排列整齐，不得混乱。装配完毕做到料尽场地清。6.部件在水压试验后，应将内腔水渍擦拭干净方可进行组装。7.零件的配合精度应按图纸和工艺

39、规定标准。动配合部分应无卡阻现象；螺纹连接必须松紧适度。阀门的阀杆尖端必须与阀瓣的凹穴处的中心准确接触，不得偏离。不能达到配合要求的零件应予拆换，重新组装。8.对在测试和组装过程中拆换下来的零件应及时退库，分开存放，经重新检验分别处理，不得混入合格零件中，以防再度进入装配线。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/1标题研 磨 工 艺 守 则编 号xx/ZY-19-xx1.研磨前必须对金加工的密封面进行检查，其精度和粗糙度均应符合工艺规定。2.工件在研磨前必须清洗干净，不得粘有金属屑和尘垢。3.研磨机应经常检查校正，磨面应平整无凹陷或凸起现象，运动中主轴与磨面应垂直平稳。4.研磨

40、阀门阀瓣应在磨具下衬垫橡胶板，保持研磨面与磨具表面平行吻合。研磨过程中应不断增加研磨剂。5.研磨后的工件应经检验，其粗糙度应符合图纸要求。6.检验合格后的工件应清洗干净；排列整齐并有防尘设施，严禁磕碰擦伤和粘染灰尘。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/1标题涂 漆 工 艺 守 则编 号xx/ZY-20-xx1.铸件涂漆前对表面明显的凸起部分和毛剌、披缝、浇冒口等应用砂轮、手凿清除干净。2.铸件外表面和内腔需用清砂机或钢丝刷清除粘砂、锈迹和污物；保证涂漆前表面光洁。3.经过机加工的零部件，涂漆前应用工业汽油清洗表面油污。4.零件去锈后应及时涂上配套底漆，底漆应涂刷均匀，不得露白

41、。5.操作过程中，零件的密封部位，不得沾染油漆。6.外表涂层必须平整光滑，颜色光泽，均匀一致，漆膜不允许有流挂、起泡、堆积等现象及明显皱纹。7.涂漆工地应通风、无尘、禁止在室外操作。涂漆后的零件不得在阳光下曝晒。8.需印字的产品，字迹应端正清楚，大小相称，易于识别。9.油漆工地严禁烟火并采取安全防火措施。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/1标题性 能 试 验 工 艺 守 则编 号xx/ZY-21-xx1.产品的性能试验应按有关技术文件要求进行，进行阀门性能试验应按照标牌编号登记，逐项记录，记录应严格根据实测数据填写，测试人员必须在记录上签署姓名、日期。测试记录必须完整清晰，

42、定期回交质检科存档。2.阀座、阀瓣，闸阀、截止阀的阀壳应做水压试验，其试验压力和持续时间应按图纸要求进行。3.阀门在测试进行中应注意其机械性能，不得有频跳、颤动、卡阻现象。4.液体用阀门试验介质为水；气体、蒸汽用的阀门试验介质为空气。试验前应先校正仪表，试验压力应逐渐提高至规定值。用液体为介质的试验，试验时内腔的空气应排除干净，试验结束后，后腔残余液体及时排除干净。在对阀门保压试验时，应将测试系统和阀门的压力放至零位，然后再逐步升压至规定值。5.试验过程中拆换的零件，应退库分别作出修复或报废处理，不得与其他零件混淆。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/1标题包 装 工 艺 守

43、 则编 号xx/ZY-22-xx1.装配好的阀门产品在包装前应对表面油漆、油封、铅封等部位以及坚固螺丝、螺帽是否松动；标牌、印字是否遗漏，差错进行检查，不符合工艺要求的产品不得装箱。2.产品不涂漆或无防锈层的加工表面，应涂以防锈油并在通端加盖防尘。3.包装箱上下四周以及各台之间应加纸筋衬垫，以防止运输中磕碰撞击和磨损油漆。4.检查合格证、装箱单是否齐全和填写正确完备。5.钉箱后应用铁条加固。6.包装箱上方应用黑字印（写）上厂名、产品名称、型号规格、数量、净重、毛重、发往地址、单位等字样。7.包装箱上的地名、厂名一律用规范化的汉字正楷书写，不得任意简化或代用xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改

44、码A/0页码1/2标题仓库管理制度编 号xx/ZY-24-xx1 本规定阐明了仓库管理的相关规定，达到物资存放有秩序；账、卡、物一致。2 仓库的管理工作，基本上分为：21 物料的验证与入库；22 物料的贮存和堆放；23 物料的发放；24 物料盘存；25 仓库的管理。3 物料的验证与入库：31 验证：外购件和外协件入库前应先由仓库管理员进行验证，验证合格后才允许入库。验证的依据：检验记录上的“合格”或经相关领导审批同意允许让步接收的结论。验证的内容：核对实物与入库凭证内容必须一致。检查实物与入库凭证的产品标识和检验报告单的合格标识必须一致。 检查实物在搬运过程中是否有损坏、丢失情况，清洁度是否符

45、合要求。验证不合格的处理：对验证不合格的物料应隔离放置，并及时报市场部予以处置。 32 入库：外购件、外协件经验证后，认为依据充分，内容符合要求，予以入库。入库程序：仓库管理员开具入库单。将物品移置到规定的地点，清点实物数后，根据物料的类别及材料的特性分类进行堆放。 将物品的产地（厂家）、名称、规格、数量（以入库时实物数量为准），登记入账，并建立“物资贮存卡”。4 物料贮存与堆放：41 物料以其在产成品中的重要度，划分为：关键件（A）、主要件（B）、一般件（C）三类。42 物料贮存地，应干燥通风，无有害气体，无渗水漏雨现象。43 物品须整齐地排列。有防潮要求的物品须码放高脚木板上，不允许贴地码

46、放物品。4 4 贮存物品应按程序要定期进行质量检查、防护，完成质量记录，防止发生霉变、锈蚀等变质损坏，发现问题立即报告。45 贮存物品应根据特点不同，采取必要措施隔离防护和正确标识，避免混淆。46 贮存的物资应做到“有物必有账，有账就有卡，账、卡、物必须一致”。5 物料的发放：xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码2/2标题仓库管理制度编 号xx/ZY-24-xx51 物料发放，按“先进先出”原则发料，避免超期贮存引起损耗。52 实行计划发料，根据公司生产计划和配套材料清单，进行按时、定额发料。实行无计划、无定额不发料，以提高工效。53 发料前，仓库管理员按计划备妥物料，领料员按单

47、领料，双方当面核实数量、规格，明确无误后，双方签字生效。必须克服估数，估量，不签字的情况。54 急用物资或计划外追加物资，为了不影响生产，经使用部门领导审批后，可以发料。55 个人工具、劳保用品，个人使用的简单仪表，领用人需签字认可。第二次领用时必须以旧换新。不能以旧换新应折价赔偿。6 物料盘存61 每季度对库存物资进行一次全面盘点，以核对账、卡、物。62 物料盘存时对盈亏不平的物料应分析原因，找出对策，以防再次发生。63 在盘存的过程中应对储存物料品质进行检查，及时发现变质物料，进行处理。64 盘存结束后应及时更改账、卡。盘存结果应整理成册，报送有关部门审核。7 仓库的业务管理71 仓库为物

48、资贮存重地，有重要的经济、技术意义，一概谢绝参观，与业务无关人员不得入内。管理人员每天下班前应检查门窗是否关闭，要切断电源，确保库房安全。72 仓库内不能吸烟，不准生明火。防止电气走火，防止物资自燃，库内备有消防器材，管理人员应学会使用。73 物料进出，应及时入账、改卡、设标识，做到当日工作当日清理完毕，不拖拉，不累积。74 产品的零部件明细表，常用储备物资明细表，逐步实行计算机管理，便于检索，提高工效。做到常用储备数达到公司规定要求。75 及时报送库存报表，对影响生产的缺货报表更应及时报送，以免影响生产。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码1/3标题焊接材料管理规定编 号xx/

49、ZY-25-xx1.目的 本规定对焊接材料的采购、验收、复验及入库、保管程序作出规定，以确保采购材料的质量符合有关标准、规范、图样和工艺文件的要求。2.范围本标准适用于封头拼焊、焊工考试用焊接材料的估算计划、采购、验收、复验、保管烘干、发放回收控制程序和要求。3.职责3.1技术部负责焊接材料说明书的编制。3.2供销部负责焊接材料的采购，对其采购质量负责，并提供产品质量证明文件。3.3质检部材料检查员，负责对焊接材料外观质量、规格、标识产品质量证明文件进行检验验收、材料责任师负责焊材验收的监督。3.4保管员负责标记、建账、保管、烘干发放回收等管理工作。4.管理内容和控制要求4.1焊材采购4.1.

50、1由技术部焊接工艺人员，根据图样、生产、焊接工艺等要求，依据GB/T5117、GB/T5118、JB/T4747等标准提出采购要求并由焊接责任师审核后转交供销部，包括品种、数量、规格、执行标准，供销部负责编制焊材的采购计划。4.1.2由供销部按照经材料责任工程师审核、部门领导批准的材料采购计划表实施采购。4.2焊材入库验收复验4.2.1焊材到货后，材料采购人员与保管员、材料检验员，办理交接手续，并及时提供焊材质量证明书。4.2.2采购员及保管员、材料检查对焊材质证书与实物的一致性、真实性、有效性负责。4.2.3材料检查员与保管员对焊材的包装质量是否完好、有无破损、受潮或污染，并同时标记是否清晰

51、，包括制造标准、牌号、批号、规格、制造单位检验印鉴等认真作好记录及核实标识与实物的一致性。4.2.4焊材的复验：除按规定进行复验的焊材外，对有怀疑和重要用途的焊材也应复验，包括图样有特殊要求的复验项目：a. 检查焊条药皮的强度、偏心、是否脱落，焊接工艺性、熔敷金属机械性能、化学成分b. 检查焊丝的断层、直径等外观质量及焊接工艺性、化学成分4.2.5经检查、复验核实合格后，保管员、采购员同材料检查员共同填写“焊接材料验收入库通知单”，焊接责任师审核后办理入库手续，保管员填写“焊接材料台帐”。xx省xx市xx阀门作业文件版次/修改码A/0页码2/3标题焊接材料管理规定编 号xx/ZY-25-xx4

52、.2.6材料检查员会同保管员对入库的焊材依据标记移植和可追溯性控制程序进行编号，并作好标识，贴在包装箱上或挂在包装袋上，材料检查员复验并作好标识确认（在标识上盖章确认）。4.3焊接材料保管4.3.1焊接材料应贮存在干燥和通风良好的室内，室内不许放置有害气体、腐蚀性物品及其他材料，并保持清洁。4.3.2保管员根据“焊接材料验收入库通知单”将焊接材料按品种、规格、牌号、批号进行编号并建立台帐，分区摆放“待检”、“合格”、“不合格”三个区域，并标识分界清晰。4.3.3所有的焊接材料，均应按种类、牌号、规格入库时间分类存放，放在离墙、离地面的距离各不小于0.3m的木板上或置于货架上，并贴上或挂上明显的

53、标志，避免混乱。4.3.4焊接材料库内应配备防潮去湿机，并设置温度计、湿度计，保管员每天要分上、下午两次填写焊材库温度、湿度记录表，以保证室内温度不低于5，相对湿度不大于60%。4.3.5保管员应熟悉各类焊材的一般性能使用要求和保管常识，定期查看所保管焊材有无受潮、锈蚀、污染等情况，对贮存中所发现的焊材质量问题，应及时与有关部门联系，妥善处理。4.4焊接材料烘干5.4.1所有焊条、焊剂在出库前必须由保管员按烘干工艺进行烘干处理。烘干时保管员填写“焊条、焊剂烘干记录”。4.4.2焊接材料应先入库、先烘干发放，焊条烘干前应随用随拆，当一次烘不完时，也应将剩余部分包装好。4.4.3焊条烘干前应检查其外观质量，去除药皮脱落、开