2024年BRCGS包装材料全球标准第7版全套管理手册及程序文件（可编辑）

住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档第7版全套管理手册及程序文件住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档包装材料全球标准第7版依据：BRCGS包装材料全球标准第7版编写住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档受控状态：住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档0.1颁布令0.2前言0.3管理手册的使用及范围0.4使用标准、属于及定义1高级管理层承诺1.1高级管理层承诺与持续改进1.2管理评审1.3组织机构、职责和管理权限2危害分析与风险评估2.1危害分析与风险评估小组2.2先决条件方案2.3产品描述2.4构建和验证工艺流程图2.5列出与每个制造步骤相关的所有潜在危险，进行危险分析，并考虑任2.6确定构建控制措施2.7位每个构建控制措施建立有效的关键限值2.8位没想关键控制措施建立监控系统2.9制度纠正预防措施计划2.10验证危害分析和风险评估计划，并建立验证程序2.11危害分析和风险评估文件和记录保存住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档3产品安全和质量管理3.1产品安全及质量管理体系3.2文档控制3.3记录保存3.4规格3.5内部审核3.6供应商审批核绩效监督3.7产品真伪、承诺和产销链3.8外包过程的管理3.9服务供应商管理3.10可追溯性3.11纠正和预防措施3.12不合格品控制3.13投诉处理3.14事故管理4现场标准4.1外部标准4.2建筑物构造和内饰：原材料处理、准备、制造、包装和储存区域。4.3公共设施4.4现场安保与产品防护4.5布局、产品流和隔离4.6设备住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档4.7维护4.8内务管理和保洁4.9产品污染控制4.10废物和废物处置4.11害虫管理5产品和过程控制5.1产品开发5.2平面设计和图纸控制5.3印刷控制5.4制造过程控制5.5测量及监控仪器的校准和控制5.6产品检测、测试和测量5.7进货5.8所有材料、在制品和成品的储存5.9发货和运输6人员6.1培训和能力：原材料处理，准备、制造、包装和储存区6.2个人卫生：原材料处理，准备、制造、包装和储存区6.3人员设施6.4医学检查6.5防护服7对贸易产品的要求住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档7.1贸易产品的危害分析和风险评估7.2交易产品制造商/包装商的批准和性能监控7.3规格7.4产品检验和测试7.5产品合法性7.6可追溯性附件1程序文件清单住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档·供应商批准和采购(第3.6节)·设备和建筑物的维护计划(第4.7节)清洁和内务管理(第4.8节)·产品污染控制(第4.9节)·害虫管理(第4.11节)·产品开发(第5.1节)·打印控制(第5.3节)·调度和运输(第5.9节)·员工培训和能力(第6.1节)·个人卫生要求(第6.2节先决方案的控制措施和监测程序应明确记录，并应包括在内在危害分2.3产品描述2.3.1HARA的范围应包括所涵盖的产品和生产操作。2.3.2公司制定产品或产品组的完整描述，其中包括所有相关信息。作为·成分(如原材料、添加剂、油墨、清漆、涂料和其他印刷化学品)住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档使用限制，例如直接接触食物或其他卫生敏感产品，2.3.3公司收集、维护、记录和更新进行HARA所需的所有相关信息。作具体工艺、原材料和成品·任何现有现场HARA计划的副本(例如，现场已在生产的产品)·产品的预期用途(如已知)2.4构建和验证工艺流程图2.4.1公司绘制流程图，涵盖每个产品、产品组或制造过程。这应规定操作步骤的顺序和相互作用。作为指导，包括以下内容：住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档使用中最终产品的完整性和性能·原材料欺诈(例如，替代、掺假或虚假陈述)2.5.2HARA团队应进行危害分析，以确定需要预防、消除或降低到可接受水平的重大危害(即那些合理可能以不可接受水平发生的危害)。应至少考虑以下因素：·发生的可能性，在没有额外控制的情况下考虑先决条件程序2.5.3HARA团队应考虑必要的控制措施，以防止或消除每种产品安全隐患，或将其降低到可接受的水平。可以考虑使用多种控制措施。如果无法消除危险，则应确定并记录成品中可接受危险水平的理由。2.5.4如果通过先决条件程序(见要求2.2)或关键控制措施以外的控制措施(见要求2.6)实现了对特定产品安全危害的控制，则应说明这一点，并验证程序控制特定危害的充分性。2.6确定关键控制措施住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档予以正式约定，公司应能够证明已采取措施以确保建立协议。3.4.3在生产食品或其他卫生敏感产品的包装时，应保留一份合规声明，使包装使用者能够确保包装与其可能接触的最终产品之间的兼容性。合规声明应由具备适当资质的人员编制和授权。它应至少包含：·确认产品符合制造国和使用国(如已知)的相关法律要求·签发日期和到期日期(如适用)·可用耐久性(如相关)。现场应以基于风险的频率审查合规声明。3.4.4在适当情况下，包装材料上的制造商商标或标志应获得相关方的正式同意。3.4.5应在产品成分或特征发生变化时，或按照适当的预定的时间间隔，开展规格审查流程。将审查和变动记录在案，在需要时传达给客户。有关任何现有协议或合同的变动，应协商一致、记录在案并传达到相应的部门。3.5内部审核基本公司制定《内部审核控制程序》,并通过内部审核证实有效运用《包装及包装材料全球标准》要求。3.5.1公司根据《内部审核控制程序》制定一个全年进行的内部审计计划，住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档应实施规程，以确保达到相关的保洁标准。清洁活动不得对产品安全构成风险。4.8.3清洁设备和设施应适合用途，保持在适当的条件下，以卫生的方式清洁和储存，以防止污染，并存放在适当的指定位置。同，并在必要时予以实际隔离。4.8.5现场应考虑材料上微生物存活的可能性和成品的预期用途。在适当的情况下，应根据风险制定微生物环境监测计划，以确保清洁操作有效地将对最终产品有害的微生物污染风险降至最低。如果制定了计划，则应包括：该计划及其相关程序应记录在案。4.9产品污染控制公司制定《防止产品污染控制程序》,《玻璃及脆性材料控制程序》应采取一切切实可行的步骤，识别、消除、避免或尽量减少异物或化学污染的风险。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档不应存在可能造成可预见污染风险的不必要的非生产玻璃或其他脆性材料。如果生产制造、包装或储存区域需要非生产玻璃或其他脆性材料，并且存在产品污染的风险，则应建立安全使用系统。应建立清洁或更换上述物品的系统，以尽量减少产品污染的可能性。应控制可能造成产品污染危害的玻璃或其他脆性材料(产品除外),并将其记录在登记簿上，登记簿至少包括：·详细说明位置、数量、类型和状况的项目清单·根据产品风险水平，以指定频率对物品状况进行记录检查·清洁或更换物品的详细信息，以尽量减少产品污染的可能性。不在生产或储存区域的玻璃或易碎材料应根据风险纳入登记簿。如果出现非生产玻璃或脆性材料的破损，负责人应负责清理操作，确保其他区域不会因破损而受到污染。隔离和处理任何已被污染的产品。在突发事故报告中记录所有破损。4.9.2尖锐物件控制公司制定《利器和金属工具控制程序》,以控制锋利工具的使用和储藏，包括刀子、针或线，以防治污染。包括这些物品进出公司的控制。应监控含有刀片或锋利工具的生产设备。刀片或其他锋利工具不得对产品造成污染。不得使用美工刀。如果在生产、包装和贮藏区域有开放式布告板，则不得使用可松住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档应使用公认的测试程序(如有)。5.6.3产品检验和测试程序应到位，并在制造的适当阶段进行，以证明成品在商定的产品规范中规定的公差范围内。这些程序应包括：·产品检验或测试的频率和样品数量符合行业公认惯例或客户要求，并基于风险分析·确定执行产品检验或测试的授权、经过培训且明显合格的人员·记录所进行的产品检验或测试及其结果·定义如何管理用于产品检验或测试的样品。这可以通过保留、退回库存、返工/回收或处置来实现5.6.4如果检验或测试设备集成到制造操作中，对产品安全、合法性和质量至关重要，现场应制定并实施设备操作和测试程序，以确保其正确设置，并能够在产品不符合规格时发出警报、拒绝或识别。在适当的情况下，应在以下地点完成设备准确性和有效性的验证：·如果设备发生故障(例如在制造过程中或更换原材料批次时),基于现场识别、保存和防止任何相关材料释放的能力的频率。5.6.5检验和测试程序以及客户批准的参考样品(如需要)应为最新版本，并在活动所在地提供。5.6.6如果进行对产品安全或合法性至关重要的测试，内部或外部测试设施应获得公认的认证，或按照ISO/IEC17025的要求和原则运行，包括适用的能力测试。如果不采用认可的方法或参考方法，则应提供有文件证明的住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档命具有企业愿景，员工接受相关信息，并能正确理解向和预期 (10分)5领导作用和信息沟通(10分)设，公司信息传达手段单一4领导层有条件部分支持食品安全文化建设，公司信息传达手段单一6领导层无条件部分支持食品安全效人员能力高层管理分)公司在食品安全问题上采取反应式运作，除回应投诉、召回或不良检查结果外，不会采取任何行动。没有正式的培训制度。进行了一些特别会议，并非所有高级管理人员都参加。没有正式的能力和理解测试。高级管理人员可能理解食品安制团队的责任。有关食品安全的信息偶尔会传递给特定的管理人员，通常是关于危机的。缺乏基础信息不仅限于个人卫生，而且更注重规则，但不涉及风险。5系统开发以提供培训、管理信息和记录性能。所有管理人员都接受了食品安全培训，并清楚的了解自己的食品安全计划组成部分。对食品场所的关键食品安全危害进行了额外培训。建立沟通机制，保持行新。高级管理人员开始处理食品安6高级管理层的定期沟通；建立并实层乐于讨论关键风险和控制措施，建立系统来评估员工对食品安全的理解和执行情况。与高级管理人8住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》,负责纠正和预防措施的跟踪验证。3.3相关职能部门提供管理评审输入所需要的信息资料，并对管理评审结果采取纠正和预防措施。3.4办公室负责做好管理评审记录和有关管理评审资料的归档、保存；负责由管理评审导致文件更改的修订。4.1管理评审依据本公司管理评审依据是受益者的期望。特别是市场对产品的需求，有关法律法规、标准的要求，全公司员工的期望等，以满足顾客要求并实现公司声明的食品安全方针。4.2管理评审频次4.2.1管理评审以会议形式召开，由总经理亲自主持，每年至少进行一次 (遇重大情况可适当增加频次)。主要评价食品安全管理体系的业绩、改进的机会和变更的需要(包括食品安全管理方针和食品安全管理目标),以确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。4.2.2当食品安全管理体系尚处于有效运行的初期，本公司根据食品安全管理体系运行的效果，必要时召开一次管理评审。4.2.3在下述情况下本公司应及时安排管理评审：a)最高管理层成员和组织结构发生重大变化时；b)外部环境条件发生变化：社会、法规、政策发生重大变化而对食品安全管理管理住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档3.3办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。3.4办公室负责有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1食品安全管理手册(包含了所有过程控制的程序文件),由办公室保4.1.2公司第二级食品安全管理体系文件分为两类：包括管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任和任职要求等);技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等);部全管理计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，4.2文件的编号4.2.1食品安全管理体系文件的编号公司名称代号一食品安全管理手册代号一编制年份一版本号WM-FSMM-2024-01,表示公司食品安全管理手册2024年第1版文件。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档需通过市场部的窗口与客户进行沟通；若直接受理客户的投诉，须及时知会反馈给市场部。5.1.3若客户抱怨经查证分析不成立时应以足够证据说服客户收回抱5.1.4所有顾客投诉由品保部登记以利于追踪和管制。5.1.5若客户要求RMA,经品保和业务确认并由品保提供RMANoRMANo.通知客户。(当品保工程师收到客户有的CAR须将客户的CAR转为5.2.1品保部确认顾客投诉的性质，把顾客投诉转交给相关责任部门处理。A品质(环境禁用物质)投诉，品保需在收到投诉的第一时间清查仓库存货和产线在制品，如存货或在制品存在同种不良情形，需立即将不良品予以标识和隔离，并对产线发出停线通知，等异常得到纠正和确认后方B若确认不良情形不为客户所接受的情况下通知仓库或产线报废处理。(以内部联络单或mail等书面形式发出通知)C存货和在制品也可通过挑选或重工之方式得以重新利用，由品保部发出内部联络单通知FQC重新选别和重检，0QC重新抽检确认。客户用料住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档评估内容是否是薄弱环节计划及控制措施公司经营相关的数据及客户资料、成本报价、生产工艺、原料单价、库存、人事变动、策略调整等安全保管否1.设立知悉权限2.电子文件加密保存、书面文件不置于公开员传播5.8供应链的安全评估内容是否是薄弱环节计划及控制措施工厂加工使用的原辅料、包装材料等的供货商否1.供货商的产品防护体系按公司要求建立2.在协议单上加注：食品安全防护责任约定5.9实验室的安全评估内容是否是薄弱环节计划及控制措施实验室的位置以及实验室的管理是1.实验室的位置与工厂的生产加工区域和物品存放区域有隔离2.实验室建立专职人员负责，未经授权的人员一律不得进入用于化验的各种试剂药品特别是有毒有害化合物的管理否由实验室专职人员对其进行管理，建立核销台账记录，对过期的药品处理符合产品防护要求5.10其他安全评估内容是否是薄弱环节计划及控制措施对建立溯源和召回制度否按产品可追溯性操作程序，对每批产品都标住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档4.4.3对加工过程中产生的不合格品、跌落地面的地点用有明显标志的废弃物专用容器分别收集盛装，在检验人员监督下每4.5对生产中工艺的控制。4.5.1生产部制定工艺流程图，并将其员工进行培训，同时并做好《员工培4.5.2生产部的员工严格按产品工艺规程进行操作，对生产的关键工序做好记录。4.5.3品管部对其关键工序进行检查监控。5、相关记录5.1《班前/后卫生检查记录表》5.2《生产车间及员工卫生检查记录》《设备控制程序》为了保证本公司生产设备能保持正常的生产能力，避免设备遭受不应有的磨损等损坏，延长设备使用寿命，发挥设备潜力，从而保证产品质量和生产任务完成。2.适用范围：适用于本公司所有生产设备的管理。3.职责：住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档冷热分开便于节能、恒温集中便于管理、天平集中便于称量取样。⑦微生物实验室微生物实验室一般由准备间、操作间、灭活间、无菌操作间和设备间等构成。A、操作间是进行微生物学质量检测的操作用室。操作间采用独立空气净化系统，在C级洁净环境下设置超净工作台(A级)来实现。B、人员出入应设置更衣及缓冲间，物料或物品出入也应设置缓冲(或传递窗),培养皿、培养基等需进行灭菌方能进入。无菌室在能直接被外界观察到的地方，可设置观察窗，确保操作人员的安全。微生物实验室同时还应设置配套的培养间、准备间、清洗间、灭菌间等。质量检验中涉及大量文件记录，质检员可在实验室现场记录，也可设置独立办公室。⑨人员用室，例如更衣室和休息室。4、辅助区的要求4.1休息室生产人员休息室应与其他区域分开。4.2更衣室和盥洗室①更衣室和盥洗室应方便人员出入，并与使用人员相适应，外衣和洁净工服应分室放置，外衣更衣柜每人一柜。②盥洗室不得与生产区及仓储区直接相连，盥洗室的设置应考虑人员住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档使用容易和便利。盥洗室应设置洗手和消毒设施。③维修间应尽可能与生产区分开，存放在生产区的工具，应放置在专门的房间的工具柜中。4.3洁净工作服洗衣室设置在洁净区内。三、厂房施工管理1、施工前确认1.1对施工单位进行资质审查。1.2确认工程设计图纸和技术要求，保证按设计图纸施工。1.3施工中如需修改设计数据，应有设计单位的变更通知。1.4检查工程中所用的主要材料、设备是否具备出厂合格证或质量鉴定书。对质量持有怀疑时，必须进行检验，过期材料不得使用。1.5审查施工单位编制的施工方案和程序，尽量采用优选的施工方法，并按程序施工。1.6施工前确认结果填入施工报告。2、施工中的监督2.1施工代表应主动与施工单位联系，解决好施工中出现的各种问题，尤其时对直接影响施工进度和工程质量的相关问题。2.2施工代表对于施工中的设计修改、材料代用、施工变更和隐蔽工程，要做好记录。2.3总工办负责人、安委会负责人、施工代表应监督施工单位，严格执行施工技术规范、安全规程和GMP中有关厂房设施的规定。①加强施工现场管理，现场监督、检查施工进度、工程质量及施工安全住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档2.1.2单机试运转指对空气净化系统、排风系统、局部净化设备等和其他由试运转要求的设备分别进行试运转，审查是否符合有关技术文件的规2.1.3系统联合试运转在单机试运转合格后进行，运转时各项设备部件联动运转必须协调，运作正确，无异常现象。2.1.4施工单位应在竣工验收时提供下列文件：①设计文件或设计变更证明文件和竣工图；②主要材料、设备、调节仪表的出厂合格证和检验文件；③开工、竣工报告，各类隐蔽工程系统封闭记录，设备开箱检验记录，管道压力试验记录，管道系统吹洗(脱脂)记录，风管漏风检查记录，中间验收单和竣工验收报告；④各单机试运转、系统联合运转的调整检测记录。2.2综合性能全面评定：2.2.1综合性能全面评定检测前，应按洁净室的清洁规程将洁净室和空气净化系统彻底清洗，合格后再进行检测；2.2.2综合性能全面评定根据所要求的检测项目全面进行，不能省略，且必须由有条件的第三方承担(即施工方、设计方以外的局外方承担);2.2.3综合性能全面检测的方法及评定标准应符合国家有关规定，即GB50591-2010《洁净室施工和验收规范》并按规定提交竣工验收检测调整2.3厂房的设计、施工、竣工验收所涉及的相关记录与表格参照建筑行住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档《利器和金属工具控制程序》1目的制定利器控制程序，指导公司各部门人员正确使用利器，防止对人员和产品产生伤害。2范围适用于本公司各部门。3定义利器在本厂范围内指刀片、镊子、针头、尖嘴钳等物品。4.1行政部负责利器采购、发放、对换、编号、保管及记录工作。4.2各部门负责利器的申请、保管、发放、监督使用、回收，遗失时的分析查找工作。5流程5.1行政部对采购的利器进行统一保管、发放、编号、回收、报废工作，住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档填写利器登记表。5.2各单位文员填写利器申请单，经过主管批准，到行政部领取利器。5.3根据各车间的需求，部门文员发放给车间，并填写发放记录表。5.4车间组长根据生产的需求及工位的要求在生产开始将利器发放给工人，在生产结束时收回利器，并填写利器发放记录表，所有利器均不可带出车间。5.5生产过程中所有利器要用绳子栓在工作台面或流水拉上，不可影响工人操作。5.6生产过程中因为利器损坏，工人要及时反映给组长，组长要将损坏的利器包括断裂的部分一起回收，退给行政部处理。5.7生产过程中若有利器因为损坏、断裂或不明原因未能及时完整收回，工人要即刻上报组长，组长迅速组织人员查找断裂或遗失部分，隔离本批产品，直到查清原因或确定不会对产品造成危害为止，整个过程填写《突发事件/事故调查表》。《利器登记表》《利器发放记录表》《申请表》《突发事件/事故调查表》住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档换灯管等易造成产品安全隐患较大的维修项目在正常生产中严禁进行，必3.6玻璃制品管理3.6.1灯管更换规范a.严禁在生产加工过程中进行维修、更换灯管，须在班后无生产时方可进b.更换程序(专业人员进行):·废灯管卸下(现场至少两人操作)→放入专用灯管密封套中→送出车间外面3.6.2车间玻璃门窗管理3.7纤维物使用管理3.7.1破损烂裂的毛巾严禁使用。3.8金属制品使用管理3.8.1工器具、设施方面住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档危险废弃物应集中分类存放在废品废料区和危险废弃物区，达到一定数量后，由生产部将危险废弃物交有资质的回收商回收处理，并作好记录。4.4.4生产、办公、检验、生产活动产生的废包装材料、废旧设备零部件、生产垃圾、实验垃圾、办公垃圾和生产垃圾等一般废弃物应集中存放，由仓管员定期出售给废品回收公司和垃圾回收站，并作好记录。4.4.5机修产生的废机油应单独存放，标志清楚，定期送有资质的化学危险回收公司处理。4.5生产部每月应对废品、废料进行统计，必要时做出分析评价。《害虫控制程序》1.目的：做好防虫、防鼠工作，防止虫、鼠的侵入对本司产品造成安全、合法及品质危害。2.适用范围：适用于本公司生产车间、仓库及周围的防虫、防鼠工作。3.1人事部负责厂区虫、鼠的扑灭、清理及防虫、鼠设施的维护工作。3.2人事部负责与外部有资格第三方专业杀虫公司联系。4.1虫、鼠的识别4.1.1本公司的虫、鼠有以下类别：老鼠、蚊子、苍蝇。4.1.2由人事部联系专业杀虫公司识别本公司虫、鼠害并做成《虫害设施分布图》,并按图中规定配备防虫、防鼠设施，做好对虫、鼠害控制。4.2防虫、防鼠要求4.2.1车间门口安装塑料胶帘，生产车间和仓库密封，生产车间和仓库内住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档4.2.3生产车间和仓库地面不应存在可招引鼠、虫的垃圾、废料等污物。生产车间和仓库作业员按责任划分对车间每日进行清扫。夜间生产4.2.4做好害虫、老鼠的灭杀人事部联系专业杀虫公司定期杀灭害虫，并安排在公司休人事部负责联系专业公司制定虫、鼠害防治计划，定期灭生产车间和仓库每天检查防虫、防鼠设施情况并及时处理死4.4防虫、防鼠设施的管理生产车间和仓库主管每周点检灭蚊灯，点检结果记入《灭蚊灯点检记录4.5.1完善防虫、防鼠设施4.5.2及时清理招虫、鼠的污物4.5.3定期灭除虫、鼠害4.5.4清理死虫、鼠时，需事先将产品隔离开，防止污染产品。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档3、采购根据物料需求计划，开立采购单采购并跟踪物料进度。4、试产前一天，由工程部通知各部门，并了解和检查各部门的准备情况。5、产品上线后，工程部进行全程跟进。对生产各制程(印刷，注塑、纸杯成型、冲圆、包装)进行作业教学、指导，并及时了解试产情况，处理异常。(1)、工程部为主要负责人，主要是解决生产和工艺上的问题，保障试产顺利进行。(2)、品保部应做好质量检测方面的工作。(3)、采购负责物料准确并时到位。(4)、各部门应及时向工程部反映试产中出现的问题。(5)、对试产中出现的问题，工程部应及时做好记录，认真填写《新产品(6)、能处理的问题应及时处理。不能处理的及时反馈到相关部门，并对相关部门的处理情况进行跟进。6、试产时生产部应及时统计产品工时、辅料数据，并在试产后的二个工作日内将工时、辅料数据发送至财务部。7、工程部在各制程段试产结束后的两个工作日内发行SOP。(经由文件中心发行至相关单位)。8、工程部应完成试产的后续工作，包括但不限于以下内容：(1)、根据试产情况，对该修改的文件进行修改、发行。(2)、发行尚未发行的文件。(3)、对试产中反映出来的问题进行跟进处理。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档5.4.2客户确认样品合格，业务部门应保留确认的凭证，如确认通知，签名样品等，再由业务部确认样品作生产参考用。5.5样品保存5.5.1业务部收到客户确认样品通知或签名样品时，要将客户确认(签名)样品交到质检办进行留样保存，并在《标准样品清单》建档备查，同时在样品上附注日期、业务人员等信息。备注：所有客户样品一直保留，但如果发现客户样品变质、损坏时由品管部向工程部提出重新制作申请，生产部制作后交客户重新确认。5.5.2业务部在客户确认样品后量产时要为各生产车间签一套样品作为各车间的量产依据。5.5.3业务部要建立产品明细表/产品作业指导书，作采购及生产车间申领材料的依据用。5.5.4样品要在专门的保存室的存放、避免太阳的直接曝晒，品管部每月盘点样品并检查。5.5.5样品的报废：变质、损坏的样品由质检办填写《样品报废申请单》提交经理签字后报废。5.5.6客户样品由质检办负责管理，未经许可其他人员不得进入。5.5.7生产部、业务部、采购部在向外部相关方提供样品时必须在《样品提供记录表》上进行登记样品提供日期及样品详细信息5.6生产样品的保留5.6.1质检办在产品终检合格后对每一批次的产品随机抽取1件或多件产品做为生产样品保留下来，以便在发生投诉时辅助调查。生产留样是一批住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档3.1.1根据PMC下达的《生产计划表》、生产《备料单》进行领料和安排生3.1.2负责对产品进行自主检验、工序间互相检验及首件检验。3.1.3负责工具、设备的请购，确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。3.1.4负责按照《作业指导书》《操作规范》等进行生产，以及对生产设备的日常管理、维护与保养。3.1.5负责在当班内将所生产产品及时入库，不良品在一个工作日内处理3.1.6负责严格按照物料消耗定额进行物料的领用和使用控制，对超定额损耗用料负责。3.1.7负责质量控制和组织质量问题的及时解决处理。3.1.8对生产过程中质量不良损耗超标负责，对生产计划未按时完成和生产异常未及时处理负责。3.1.9负责统计报表和工资报表及时上交和数据的准确性。3.2生产部经理全面负责生产过程中异常及时处理与协调，并及时进行责任追踪与处理；负责提高生产效率，全面监控生产计划执行情况与可操作性。3.3.1负责编制《生产主计划》,制定生产车间《周(日)计划表》、负责采购物料跟进、生产进度控制。3.3.2仓库：负责备料、供料及物料保管储存。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档负责辅助物料发放和半成品收发。3.4采购部：负责生产物料、设备(零部件与机械)、工具的采购，对生产物料、设备(零部件与机械)、工具未按时采购到位负责。3.5品质部：3.5.1负责制程检验之监督(包括首件检验、入库检验)品质改善跟踪及异常处理结果直到改善为止。3.5.2负责生产过程中工艺技术品质异常解决之协助与支持。3.6行政部：负责作业现场所需之基础设施(人员招聘等)、工作环境之提供(包括人员培训),异常处理具体实施与调查。3.7总经办、督导办：负责异常处理公正性与及时性监督与裁决。4.0内容说明4.1生产流程图：责任部门业务部下单后，PMC编制生产计划，备料单生产车间在生产前一天，PMC必须下生产计划总表周(日)计划表生产部检查技术资料是否齐全，提前半个工备料单生产部、品质部大货生产前必须进行首件封样，否则禁止大货生产。首件记录表住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档采用合适的搬运方法和不同的专用工位器具，并在搬运过程中贯彻安全规则、做好防潮、防碰损、防渗漏和防污染措施。4.20产品交付及交付后的活动控制：4.20.1生产部生产完成后，业务员与客户沟通，确定验货日期，同时单证员要安排订舱、准备各类出口单据(托书、装箱单、发票、核销单、销售合同、商检单、报关单、报关委托书、商检委托书)。4.20.2若验货没有通过的，需要重新返工，单证员要重新订舱。4.20.3接到船运进舱通知单后，由跟单员整份出口单据寄给货代，并留底 (发票、装箱单、托书、商检单、销售合同、报关单),通知成品仓4.20.4由内/外贸部业务员负责跟踪货款到位情况，订单发货后记录于《销售记录表》以作跟进货款及统计，代寄回核销单由单证员保存，货款到位后，由单证员在三个月内负责核销账目。5.0参考文件5.1《生产计划作业控制流程》15.2《采购管理控制流程》5.3《制程检验作业控制流程》5.4《生产协调会管理制度》6.0相关表单6.1《进度流程表》6.2《工资明细表》6.3《计划达成表》6.4《期间结存表》6.5《周战报》6.6《月报》6.7《产量达成汇总报表》住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档《生产线转拉控制程序》1.目的：为了配合生产计划的安排，并能确保准时交货.避免在换线时因各方面的疏忽而将不良品或混淆产品出货到客户。2.适用范围：整个生产流程3.1新生产或换线：生产，工程，品管共同确认。3.2品管负责异常处理及效果确认4.作业内容：住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档维护保养，并监督检查。4.工作程序4.1.1使用部门应根据测量的属性、范围、准确度、使用环境和测量能力选择适用的检测设备。4.1.2检测设备的购置由品管部提出申请，经总经理审批后由采购部实施采购。4.2标识使用单位凡校准后的检验、测量和试验设备应做出标识，以证明该设备处于有效期内，并在标识上注明设备编号和有效期等。4.3校准、保养和维修4.3.1对于新购置的和原有的需外送的检测装置必须按照规定的检测周期，送国家认可的检定单位进行检定，使用时必须具备合格证明或合格标识。检定证书正本由资料员保存，并要进行登记整理。4.3.2检测装置应由各专业操作人员管理，经常保养，保持良好状态，检测装置的保养，贮存应符合产品使用说明书中的要求。4.3.3使用部门对确认有故障或失准的检测装置要及时送修理部门调修，严禁自行拆卸。4.4使用4.4.1检测装置在使用时，要保证测量精度为已知，确保能满足规定的要求。4.4.2检测装置的使用环境必须符合相关规定或使用说明书规定。4.4.3当发现检测装置偏离校准状态时，立即停止使用，检测设备使用部门技术负责人应立即评定已测试结果的有效性，追踪使用该设备检测产品的流向，评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档A.进料检验(IQC)1总则1.1目的本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允1.2范围凡本公司采购物料、委外加工物料或本公司自制加工产品均适用本规1.3权责单位住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档比照认可样品3.1作业规程3.1.2品管人员依抽样计划，予以检验判定，并将其检验记录填于《进货3.1.3品管人员判定合格(允收)时，需在物料外包装之适当位置贴上接3.1.4品管人员判定不合格(拒收)之物料，须填写《不合格通知单》交品3.1.5品管主管核准不合格(拒收)物料，由品管人员将《不合格通知单》3.1.6品管部门判定不合格(拒收)之物料，遇下列情况由供应商或采购向供应商或采购人员认定判定有误时该项物料生产急需使用时该缺陷对后续加工、生产影响甚微时其他特殊情况时住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档3.1.7品管部对供应商或采购之要求进行复核，可以作出如下判定：由品管部门重新抽样指定某单位执行全数检验予以筛选放宽标准特准使用经加工后使用维持不合格判定3.1.8上款规定之CD判定特采(让步接收)范畴，视同合格产品办理手续3.1.10进料品管(IQC)应对每批物料检验之记录寓意保存，并作为对供应3.2无法检验之物料3.2.1由供应商提供除尘检验记录或品质保证书，本公司视同合格物料接定分摊；3.2.1本公司视同合格物料接收，所导致之任何损失或影响由供应商承担。3.3其他规定住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档不定期对作业标准执行与设备使用进行核查；会同品管部处理品质异常问题2.1.2生产部生产部对生产品质负有下列管制责任：下一道工序人员有责任对上一道高能工序人员的作业品质进行查2.1.3品管部对生产品质负有下列管制责任：派员(PQC)巡检员依规定的检验频率与时机，对每一工段进行逐记录、分析全检站及巡检所发及时发现显在或潜在的品质异常，并追踪处理结果。2.1.4巡检(PQC)工作程序生产品质管制人员，也称(ProcessQualityControl),其工作程序规PQC人员应于下班前理解次日所负责的生产车间的生产计划状住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档.1生产计划2.产品用料明细表(BOM).3检验规范、检验标准.3工艺流程、作业标准.3品质历史档案.3其他相关文件.1工艺流程查核.2使用物料、工器具查核.3使用计量仪器点检.4作业人员品质标准指导.5所检产品检18:30;20:30;或依一定的批量(定量)进行检验并做好相应记录。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档1总则1.1目的1.2适用范围凡本公司产品加工过程中，各产品完成之后半成品或成品须入库时，适1.3.1品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2、检验规定2.1抽样计划2.2品质特性2.2.1一般特性检验工作容易者，如外观特性品质特性对产品品质有直接而重大之影响者，如品质特性变异大者2.2.2特殊特性检验工作复杂，费时或费用高者住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档加盖“合格”章并签名。3.2.2生产车间物料人员填写《入库单》经品管人员签字后，将合格产品送往相应的仓库办理入库手续。3.3拒收返工3.3.1FQC判定不合格(拒收)的产品，并填《不合格通知单》呈品管审核。3.3.2经品管主管核准不合格产品，由FQC在其外包装之标签上加盖“不合3.3.3《不合格通知单》一联由FQC保存，作为复检依据，一联转生产车间，安排产品返工；3.3.4不合格产品由生产车间根据不合格原因安排返工作业，进行挑选、加3.3.5返工完成后，生产车间重新交验该皮产品，FQC进行复检；3.3.6重新送验时，生产车间应将返工数量、返工发现不良品数量、改善对策等填入《不合格通知单》,并将该单随物料送检。其他特殊情况3.4.3特采后，产品依合格品流程入库，但由FQC在标签上注明特采几特住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档采原因；让步接受予以使用经挑选后使用经返工后使用D.出货检验(0QC)凡本公司生产完成之后的产品，在出货前的品质管制，悉仪依本规定执行1.3.1品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。成品入库前，依《最终检验规定》采取逐批检验入库方，每一订单的成品可以以一批或数批的方式交验入库同一订单(生产指令单)的成品入库完成后，在出货之前，应进行成品住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档《出货检验日报表》《仓库及物流控制程序》为了规范仓库的管理，保障产品的卫生质量。适用于本公司原料仓、辅料仓、成品仓和包装材料仓的日常管理。3.1仓管负责仓库产品的出入库、清洁卫生与帐目管理。3.2厂区卫生监督员负责存贮卫生等状况的监督检查。4.1仓库面积要与生产能力相适应，“三防”设施完整，窗口上安装有纱网，住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档回收的产品，需存放在指定的仓库，并记帐。5.2.6仓库文员每日更新台帐.5.3出仓程序：5.3.1根据PMC限额领料工作单，由部门文员填写《领料单》到仓库领料；5.3.2按“先入先出”的原则，按A→B→C区分发物料，严格控制发料，保管好单据，及时上帐。5.3.3成品出仓时需提前一天接到生产部落货通知，仓库主管了解装运要求后，先安排检查货品之数量、箱唛、PO编号、纸箱完好情况并进行整理。5.3.4装柜前先按货柜七点检查方法进行检查并打扫干净，冷柜应先探测温度是否达到客户要求，将有关数据填写在《货柜监查报告》内。5.3.5如发现有异味或裂纹应立即拒绝装柜，通知生产部安排退运.并保存有关记录或图片，模拟拒收运输工具至少每年进行一次.5.3.6装运时，应确保装卸区无能源工具(如发动机)或设备工作，员工禁止吸烟.5.3.7装运完毕后需照相留存，封柜使用安全性高的封条，并填写封条使用记录.5.3.8如货物质量存在问题或走货前仍未通过测试的，货期又紧迫的，经5.4物料盘点：5.4.1盘点是为了确保各仓物料帐实相符，贮存及标识良好，防护设施完住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档好，无超期报废货品.盘点按月度盘点、季度盘点、年度盘点周期进行。5.4.2对盘点中发现的物料损坏/变质等品质问题，仓务部主管需提交不合5.4.3盘点后，要写出《盘点明细表》从中分析平时工作中存在的问题，以及打算采取的纠正与预防措施.5.5物料报废：5.5.1仓务员应将过期的糖果及时报告给销售部，等待客户进一步指示前.应瘵糖果移到报废区并标识清楚.5.5.2收到客户处理通知后，由报关员安排车辆将废糖报关复出口报废，仓务员应做好台帐记录并照相留存.5.5.3报废或过剩的糖果，不得私自截留做其它用途，如有类似情况，必须报知客户.5.6.1相关记录需保存至少两年.住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档3.2市场部：划送货单》或《送货单》,同时联络运输服务。3.2.2负责在外包装上张贴《送货地址表》及对物流公司开具《货运单》。3.3包装组：3.3.1负责对已加工好且检验合格的产品进行包装并将包装好的产品通知3.3.2负责根据《计划送货单》或《送货单》上的产品数量订购木箱。3.4成品仓库：3.4.1负责公司成品货物的入、出库数量、规格的整理统计；成品入、出库账目管理和报表工作。3.4.2负责根据《计划送货单》或《送货单》进行配货、装箱、装车、打包等工作。3.5运输组：负责客户货物的装运、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。3.6协助人员：负责协助成品仓库装卸货物。4.0定义4.1协助人员：生产部在指定时间安排的协助成品仓库打包、装箱、装车的人员。5.0程序规范5.1整理/打印《计划送货单》5.1.1市场部跟单员根据客户的要求或实际情况在交货日期前1天整理出住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档电话联系运输公司。5.3.3市场部跟单员根据《送货单》及时准备好送货资料(包括《送货单》、5.4接收/核对《计划送货单》5.4.1各部门接到市场部跟单员分发的《计划送货单》或《送货单》第一时间进行核对，核对内容包括：客户名称、产品规格及发货数量、发货日期、备注等项目。5.4.2各部门在核对过程中若出现问题要即时联系市场部对应跟单员，跟单员针对问题及时进行解决并根据实际情况整理出正确的《送货单》。5.5检验/包装/点检入库/点检发货5.5.1质保部接到《计划送货单》或《送货单》第一时间进行核对，核对后：针对进仓产品准备相应的《检验记录表》、《材质报告》及其它相关报告交予市场部跟单员。针对未进仓产品及时跟踪了解情况，产品出来后及时检验并把检验合格的产品通知包装组进行包装；不合格产品通知生产部及时处理直至合针对包装好的产品贴上合格证并开具《入库单》转交成品仓库。5.5.2包装组接到《计划送货单》或《送货单》第一时间进行核对，核对后：如有尚未包装的产品可以和生产部沟通主动追寻或等待接收已检验合格的产品进行包装。将包装好的产品按照大件或多件置于仓板的原则整齐有序放在成住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档品仓库指定区域或公司定制的临时区域，同时通知质保部开具《入库单》转交成品仓库负责人，办好入库手续。根据《计划送货单》或《送货单》上的产品数量及时订购木箱且与成品库联系具体木箱到来时间。5.5.3成品仓入出库成品仓库接到由质保部开具的《入库单》及时进行点检(点检内容包括：客户名称、产品规格/型号、产品数量、入库日期等),若无问题接收分类入库，否则与相关人员及时进行沟通了解情况并解决问题。成品仓库负责人根据《计划送货单》或《送货单》对已经入库产品及时点检(点检内容包括：客户名称、产品规格/型号、产品数量、入库日期等)整理、打包、装箱或装车，如有必要可以和生产部经理取得联系，生产部经理必须指派协助人员协同完成整个装运过程。在装箱或装车过程中仓库负责人按照《计划送货单》或《送货单》上的产品出库并与司机共同核对出库产品规格、型号、数量、状态等。在此过程中必须注意产品安全，整齐摆放、轻拿轻放、避免挤压、磕碰等现象发生。装箱完成后成品仓库负责人在装运箱或包裹上标明客户名称；并在《计划送货单》或《送货单》上标注箱子个数和尺寸。5.5.4装箱单的制做：如有客户要求在包装箱外提供装箱单(当送货箱数等于或多于2箱时),成品仓库负责人应根据送货产品判断用箱个数，并在装箱过程中将每一个型号产品所装入的箱号注明在《计划送货单》或《送货单》的备注栏住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档b)部门基础教育：学习本部门工作的主要内容，由所在部门负责人组c)岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行局面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训a)特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b)电工、锅炉工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；c)食品安全管理体系内审员应由食品安全管理认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5技术人员培训各类技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由生产部负责人安排老师组织培训或外送培训。4.2.6转岗人员培训正按4.2.2b)和c)执行。4.2.7通过教育和培训，使员工意识到：a)满足顾客和法律法规要求的重要性；b)违反这些要求所造成的后果；c)自己从事的活动与公司发展的相关性。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档公司鼓励员工参与食品安全管理，为实现食品安全管理目标做出贡献。4.2.8评价所提供培训的有效性a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b)每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c)办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.9办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3培训计划及实施4.3.1每年年底各部门上报办公室下年度的《培训申请单》,根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》,办公室于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容),经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2需临时增加的培训各相关部门应填写《培训申请单》,报总经理批准，由相关部门组织实施。5相关文件《岗位工作任职要求》6相关记录《培训申请单》《年度培训计划》住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档《培训记录》《员工培训档案》《个人卫生控制程序》一、目的：规范生产车间人员的卫生习惯和行为，防止因人为因素引起的危害。二、适用范围：在生产车间工作的所有人员及需要进入生产车间的人员。3、1生产车间管理人员负责按制度规定的要求执行。3、2卫生监督人员监督落实。4.1在车间工作的所有人员每年进行一次健康检查，必要时作临时健康检查；新进厂的工作人员，必须经过健康检查，取得健康证后方可上岗工作。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档4.2凡患有下列疾病之一者，不得在生产车间工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎、消化道传染(包括病源携带者)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病，及其他有碍食品安全的疾病。质检员每天观察车间人员的身体状况，如发现有碍食品卫生的疾病或创伤，应通知生产部门安排休息，直到情况解决为止；一般皮肤创伤口，必须贴有厂部提供的蓝色创可贴才可进入车间或调离食品工作岗位。4.3生产人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡，勤换衣服，勤理发，不得留长指甲和涂指甲油。4.4生产人员不得将与生产无关的个人用品(如食具、雨具、私人衣服等)和饰物(如戒指、项链、耳环、手表等)带入车间，而应留存在指定的地点(更衣室内)。进入生产车间必须穿戴整齐工作服、工作帽、工作鞋遮盖住全身。进内包装间，工作人员还必须戴口罩，头发不能外露，不能穿毛领服或毛线外套。不得使用及存放电子香烟，工作服和工作帽必须每天更换，清洗消毒。4.5生产期间不得随意进入他方工作场所。若要进入，必须消毒，以免造成交叉污染。4.6下列情况，必须严格按照要求洗手消毒：1)进入车间之前；2)上厕所之后；3)处理下脚料等有可能污染在制品的东西后；4)从事与生产无关的其它活动之后；4.7在洗手消毒池旁边，张贴悬挂洗手消毒程序指示牌。洗手消毒必须按住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档标准的程序操作，即：用清水洗手——用洗手液洗手——用清水冲洗——50-100ppm余氯消毒30秒——清水冲洗---干手4.8走出车间、上厕所之前，必须脱下工作服、工作帽、工作鞋和口罩等生产用品。4.9严禁在车间内吃食物、吸烟，不得随地吐痰、抠鼻涕。4.10上完厕所后要立即冲水。4.11更衣室内，衣服鞋帽等必须按规定摆放整齐，烟头等丢弃物必须放进垃圾桶。4.12非生产人员不得随意进入生产车间。凡需要进入车间的非生产人员，必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋等劳保用品，并经洗手消毒后方可进入。4.13班前、班后或生产期间必要时，生产车间的设备、工器具、工作台(工作架),必须清洗或消毒。4.14设备、工器具用清洁剂处理后，必须用清水彻底清洗干净。4.15生产期间，下脚料、废物等必须放入专门器具，不得乱丢乱弃。4.16所有在制品、包装物必须离地放置，不能直接放在地面上。4.17原料、半成品、成品的用具容器必须分开，不得串用，不得直接放在地面上。4.18工器具与地面的卫生清洁用具必须分开，不得串用。4.19班后工器具必须放在指定地点，摆放整齐。五、相关记录：《每日卫生检查记录表》住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档《人员设施控制程序》员工设施应足以容纳所需人数的员工，而且其设计和运行应有利于最大限度地减少产品污染风险。设施应得到良好且清洁的维护。2.公司制定《员工设施控制程序》,确保所有的人员提供专用的更衣设施，包括员工、来宾和承包商。这些设施的设置地点应能够允许不经过任何外部区域而直接进入生产、包装或贮藏区。在无法做到这一点的情况下，应进行风险评估并实施相应的规程(如配备擦鞋机)。2.1应为所有工作于原材料搬运、制作、加工、包装和贮藏区的人员提供可容纳个人物品的够大的储物设施。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档4.8.3户外服装和其他个人物品应在更衣设施内与工作服分开存放。应提4.8.4应在生产区的入口及其他适当处提4.8.5应对洗手间进行充分的隔离，而且不得直接面对生产/包装和贮藏区。洗手间内应提供洗手用具(品),包括：在洗手间设施内的洗手设施为在从内部进入生产区之前所提供的唯4.8.4条款的要求，而且应设立标志，以引导人员在进入生产区之4.8.6在国家法律允许吸烟的情况下，应提供专门的受控吸烟区，其与生产区的隔离程度应达到能够确保烟雾无法到达产品，而且应配备充分的向建筑物外面抽排烟雾的设备。应在生产区内外的吸烟设施处提供充分的处理吸烟者弃置物的措施。不应允许使用电子香烟或将其带入生产区或贮藏住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档4.8.7员工带入生产场所的所有食物均应以干净且卫生的状态适当存放。不得将任何食物带入贮藏、加工和生产区。在休息期间允许在外面进食的4.8.8在厂区配备餐饮设施(包括自动售货机)的情况下，应对其进行适当的控制，以防止造成产品污染(如成为食品中毒的来源或给公司带来过《医学检查控制程序》控制人员的健康和卫生表现，防止个人健康状况、不卫生行为导致产品不安全。适用于对工厂员工健康和卫生要求的控制。3.1人事行政部负责规定员工的健康标准。3.2品管部负责依据法律法规要求，提供参与健康检查人员的要求。3.3各车间负责制定本车间的人员卫生要求，并进行培训。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档4工作程序4.1健康要求：4.1.1任何人员包括临时工人，必须符合规定的健康标准。4.1.2全体员工，每年至少进行一次体格检查，不符合本公司健康要求的，一律不得从事产品生产工作。4.1.3凡体检确认患有：肝炎(病毒性肝炎和带毒者);活动性肺结核；肠伤寒和肠伤寒带菌者；细菌性痢疾和痢疾带菌者；化脓性或渗出性、脱屑性皮肤病；和其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事产品生产工作。4.2健康管理4.2.1从事产品生产工作的员工上岗前必须首先取得官方的健康证明，并且每年复审一次。4.2.2作为员工培训内容的一部分，需明确食品成品包装车间工作人员一旦生病或受伤要立即通知班组长，以便及时调离生产线，这些疾病包括但不限于黄疸、腹泻、呕吐、发烧、喉咙痛等。4.2.3每天工作开始前，各车间对工人身体健康状况进行检查，并记录在各车间《日常健康和卫生检查表》中。4.2.4对任何可能污染生产工序的生病、受伤或用药的工人，由公司住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档安排其调岗或调班调离生产线。并且只有此工人病情好转或由医疗机构出具可以重新工作的证明后，才可以参加生产线上的工作，确保不会污染到产品。4.3定期健康检查4.3.1人事行政部依据个人健康记录，制定人员健康体检计划并组织实施，保留体检记录，体检机构必须是得到国家政府认可的机构。4.3.2体检至少每年进行一次/人。4.4人员卫生规范4.4.1从业人员上岗前，要先经过卫生培训教育，方可上岗。4.4.2上岗时，要做好个人卫生，防止污染产品。4.4.3生产车间工作人员应穿戴整洁统一的工作服，不准带与生产无关的物品和饰物进车间，不得留长指甲、染指甲进入车间。4.4.4在进入食品成品包装车间前，必须用杀菌洗手液洗手和烘干，并使用经公司批准的个人防护用品。4.4.5上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍产品卫生安全的活动。4.4.6操作人员手部受到外伤，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触产品的工作。4.4.7不能携带珠宝类首饰(包括手表)进入生产车间，也要将上衣口袋中的所有物品取出。4.4.8进入生产车间的其他人员(包括参观人员)均应遵守本规范的住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档4.5卫生培训4.5.1各生产车间负责建立卫生培训计划。4.5.2各生产车间负责保留卫生培训的记录。4.6纠正措施凡是在检查、体检和培训过程中发现不合格的人员，包括公司内外的人员，都应该调离和隔离出生产区。4.7公司需取得健康证人员公司中与原、辅料及产品有可能有接触的员工应按规定办理健康证，每年由人事行政部安排进行一次健康检查，必要时，增加健康检查次数，保证不要遗漏应进行健康检查的员工，其中最少应参加体检并办理健康证的人员为：4.7.1管理人员：总经理、副总经理、人事行政部、生产部、品管部、储运部的经理及副经理，参与公司的安全检查、食品安全检查的人4.7.2人事行政部：食堂管理人员及操作人员，虫鼠害管理人员等；4.7.3生产部：所有生产车间员工，包括机修、电修等人员(专门从事污水处理、锅炉【与生产用水、汽接触人员除外】等与产品及原辅料无任何接触的工作人员，以及不进入生产作业区域的内勤等人员除外);4.7.4品管部：所有人员(不接触产品的内勤人员除外);4.7.5储运部：所有原辅料及成品的仓储管理人员、理货人员、货运人员包括报关报检人员等(不接触产品的内勤人员除外);住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档4.7.6财务及贸易部，如有可能与产品或原辅料有接触的人员也需办理健康证；4.7.7研发人员：与产品有接触的人员(不接触产品的内勤人员除外);4.7.8新参加或临时参加工作的人员必须接受健康检查并取得健康证后方可工作；4.7.9劳务工由所属劳务公司安排进行健康检查，取得健康证；除从事直接与产品及原辅料接触的人员必须办理健康证外，在高清区内从事清洁工作的人员也需办理健康证，人事行政部进行确认并备案。5相关文件无6相关记录《员工日常健康和卫生检查表》《防护服控制程序》2、与食品接触的表面(包括设备、手套、工作服)的清洁度3、防止发生交叉污染4、手的清洗与消毒，厕所设施的维护与卫生保持5、防止食品被污染物污染6、有毒化学物质的标记、储存和使用7、雇员的健康与卫生控制8、虫害的防治(一)生产用水的安全(N/A)住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档1)生产用水的卫生质量是影响食品卫生的关键因素，食品加公司应有充足供应的水源。对于任何食品的加工，首要的一点就是要保证水的安全。食品加工企业一个完整的SSOP,首先要考虑与食品接触或与食品接触物表面接触用水来源与处理应符合有关规定，并要考虑非生产用水及污水处理的交叉污染问题。2)本公司只有糖果分装工序，加工过程不需用水，只有设备清洗或员工洗手需用到自来水。企业每年至少一次请当地卫生防疫部门对水质进行全项目的检验，并有《水质检测报告》正本。《水质检测报告》(二)与食品接触的表面(包括设备、手套、工作服)的清洁度1)食品接触的表面包括：——加工设备——工作台和工器具——加工人员的工作服、手套等——包装物料2)监控程序：——食品接触面的条件——清洁和消毒——消毒剂类型和浓度----手套、工作服的清洁状况3)怎样监控：视觉检查、化学检测(消毒剂浓度)、表面微生物检查，监控频率视使用条4)材料和制作的要求：——耐腐蚀、不生锈，表面光滑易清洗的无毒材料——不用木制品、纤维制品、含铁金属、镀锌金属、黄铜等——设计安装及维护方便，便于卫生处理——制作精细，无粗糙焊缝、凹陷、破裂等——始终保持完好的住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档5)加工设备与工器具清洗消毒方法：——首先彻底清洗——消毒(82℃热水、余氯200ppm浓度、75%食品级酒精、紫外线、臭氧等)——再冲洗(酒精消毒后可不清洗)——设有隔离的工器具洗涤消毒间(不同清洁度工器具分开)6)工作服、手套清洗消毒方法：——集中由洗衣房清洗消毒(专用洗衣房，设施与生产能力相适应)——不同清洁区域的工作服分别清洗消毒，干净工作服与脏工作服分开放置一7)清洗消毒频率：8)空气消毒：采用紫外线照射法，每天班前、班后开紫外线灯照射至少309)纠偏措施：在检查发现问题时应采取适当的方法及时纠正，如再清洁、(三)防止交叉污染1)造成交叉污染的来源：——公司选址、设计、车间不合理——加工人员个人卫生不良——清洁消2)预防措施：——公司选址、设计合理，不存在交叉污染——周围环境不造成污染——厂区内不造成污染——按有关规定(提前与有关部门联系)住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档3)车间布局要求：——工艺流程布局合理——成品包装分开——清洗消毒与加工车间分开一—所用材料易于清洗消毒4)明确人流、物流、水流、气流方向：人流——从高清洁区到低清洁区物流——不造成交叉污染，可用时间、空间分隔气流——入气控制、正压排气5)加工人员卫生操作要求：——洗手、首饰、化妆(包括香水)、饮食等的控制——培训6)监控频率：----在开工时、交班时、餐后续加工时进入生产车间——生产时连续监控——产品贮存区域(如成品库)每日检查7)纠偏措施：——发生交叉污染，采取步骤防止再发生——必要时停产，直到有改进一一如有必要，评估产品的安全性——增加培训次数(四)手的清洗和消毒、厕所设备的维护与卫生保持1)洗手消毒的设施的要求：——非手动开关的水——合适、满足需要的