ERP系统操作注意事项

1、ERP系统操作注意事项ERP系统操作注意事项品牌ERP集团ERp销售管理生产管理生产管理销售管理1.基础资料1.1成品：外协加工商品，自制加工产品，外购成品。成品的基础档案由各业务部门管理维护，原则：谁订单谁管理。1.2原材料：面料，辅料，自制加工半成品，耗材。1.2.1面料中心采购的面料由面部中心管理维护面料 档案；品牌中心采购的原材料由品牌中心管理维护原 辅料档案；采购部、外贸部、职服中心采购和客户自 提的原材料由生产中心原辅料仓库管理维护。1.2.2客户自提的原材料必须在原材料基础档案的采购类别”属性里注明“ 6002客供材料”，此类材料只为客户代管，财务不参与核算，所有“客供材料” 基

2、础档案、出入库单据不同步到用友财务系统中 123面料的包装单位精确到每卷/轴,所有的面料 档案全部启用“批次管理”。盘点数量确认后然后做“加工入库单”生成明细 124物料仓库归类严格区分面、辅料，面料仓只管 理面料，辅料仓只管理辅料。1.3仓库 1.3.1仓库类别 仓库类别为“客户仓库”的仓库基础档案以及相关的 出入库单据不同步到用友财务系统。1.3.2仓库列表品牌成品仓库集团成品仓库代码名称地址000品牌服饰仓机场大道002品牌样衣仓机场大道003品牌展厅新世纪商务大厦004品牌开发仓库新世纪商务大厦005品牌配件仓库机场大道006品牌西服加工仓机场大道007品牌次品仓机场大道997品牌商务

3、样品仓新世纪商务大厦代码名称0001集团二楼西服仓兰江路125号二楼998集团职服仓兰江路125号二楼J002集团AB仓兰江路125号J003集团C仓兰江路125号J004集团D仓兰江路125号M00面料部机场路成品仓库机场路M01面料部黄龙成品仓库黄龙商贸城M02面料部展厅成品仓库面料中心品牌原材料仓库集团原材料仓库代码名称地址代码名称地址F001品牌辅料仓机场大道01集团辅料1仓兰江路125号六楼F002品牌辅料次品仓机场大道02集团辅料2仓兰江路125号六楼M001品牌面料仓机场大道03集团面料仓兰江路125号六楼M002品牌面料次品仓机场大道11集团品牌中心面料仓兰江路125号六楼M8

4、0面料部机场大道仓库机场大道M81面料部黄龙面料仓黄龙商贸城M83面料部米样仓面料中心M85面料部粗纺仓面料中心C开头的（西服来料加工仓）与 R开头（西服补货仓） 虚拟仓之间不能相互调拨；C开头的（西服来料加工仓）的虚拟仓库不能与总部 仓库之间进行调拨，只能发货/销售；R开头（西服补货仓）虚拟仓可以与总部仓库之间调 拨。1.4客户 客户是指最终与公司签定合同或公司收款开票单位 的才能做为客户，对于中间商客户，只能作为业务员 处理。如果即是中间商又是客户的，客户和业务员档 案都要建档。1.5业务单据类型类型代码类别名称业务说明说明207生产领料生产车间领料百胜ERP添加类别208开发实验岀库产品

5、研发部，技术部领料209管理部门领料行政职能部门领料210营业部门领料业务部门，直营系统领料直营部，代管部， ODM部，职服中 心，浙江办，江西办，外贸部，面 料1部，面料2部211制造综合领料生产中心其他部门领料101材料采购入库所有原辅材料、零配件入库110自制半成品入库车间自制半成品入库102生产完工入库车间自制产成品入库105委外加工入库委外加工入库委外加工产品，衬衫，T恤107样品入库样品米购入库中样衣采购2.业务处理 2.1业务规范 2.1.1所有的出入库单据必须选择对应的业务员;2.1.2所有的出入库单据必须填写单价； 2.1.3所有的出入库单据必须在本月验收，如果下月 在收到实

6、物有差异的，在下月整单冲红后调整。2.1.4总部，直营系统库存调整单只能由财务部 收。2.1.5已确认的出入库单据不可进行反审，只能进行 整单反方向业务调整冲销处理，在备注里注明被冲销 单据的单据号。2.1.6所有单据不允许录入负数。2.1.7出入库单不允许手工开单，全部从 ERP系统 打印，手工单据财务部必须全部退回给业务部门重 开。2.1.8所有出入库单据类型必须选择。2.1.9内部各部门（包括直营分公司，办事处，直营 店）领用原材料作领料处理，并选择领用部门；如果 领用过来最终要销售给客户的要作为物料销售处理， 开具物料销售单并开具发票。2.1.10发给外协加工厂的原材料作领料业务处理。

7、2.1.11发给品牌代理商的原材料需要单独收款的作 为物料销售业务处理。2.1.12直营零售店随货销售的包装物要作为商品销 售，单价为0。（统计各种包装物，编制货号，条码）2.1.13品牌中心所有成品、原材料采购必须在ERP 系统里生成订单，仓库执行采购通知单入库。2.1.14所有采购入库单据验收确认后发现入库仓库 选择错误，必须先整单红字冲红，然后选择正确的仓 库，不可做移仓业务。比如面料中心的面料 1部、面 料2部的入库仓库。2.2品牌与集团仓库内部之间的原材料、成品移仓业 务处理 在品牌中心的ERP系统里，添加集团ERP系统的常用 仓库，设置“ 020集团仓库”类别;在集团ERP系统里，

8、添加品牌ERP系统的常用仓库，设置“ 021品牌仓库”类别;增加调拨/移仓类别：001品牌至集团,002集团至品rtH-r 牌。2.2.1品牌移仓至集团（品牌 集团） 品牌仓库人员确定集团的入库仓库，由品牌仓库开据“移仓单”，移仓类型选择“001品牌至集团”，打印 移仓单随同实物出库。出库流程结束同时在OA系统里发起“品牌至集团物品调拨单”，流程标题填写移仓单据号，传递到集团对应仓库主管;号，OA流程结束 集团仓库员收到实物核对无误后验收入库， 同时通知 仓库主管在OA系统流程里确认并结束流程；如果实 际入库的仓库与单据上不一致，由接收方先验收入库 后，再手工制作移仓单在内部仓库之间进行调整。

9、 入 库流程结束 222集团移仓至品牌（集团品牌） 同2.2.1业务流程相反，移仓单据选择“ 002集团至 品牌”，OA流程选择“集团至品牌物品调拨单品牌成品仓库集团成品仓库代码名称地址代码名称000品牌服饰仓机场大道0001集团二楼西服仓兰江路125号二楼002品牌样衣仓机场大道998集团职服仓兰江路125号二楼003品牌展厅新世纪商务大厦J002集团AB仓兰江路125号004品牌开发仓库新世纪商务大厦J003集团C仓兰江路125号005品牌配件仓库机场大道J004集团D仓兰江路125号006品牌西服加工仓机场大道M00面料部机场路成品仓库机场路007品牌次品仓机场大道M01面料部黄龙成品仓

10、库黄龙商贸城997品牌商务样品仓新世纪商务大厦M02面料部展厅成品仓库面料中心品牌原材料仓库集团原材料仓库代码1名称地址代码名称地址F001 1品牌辅料仓机场大道01集团辅料1仓兰江路125号六楼F002品牌辅料次品仓机场大道02集团辅料2仓兰江路125号六楼M001品牌面料仓机场大道03集团面料仓兰江路125号六楼M002品牌面料次品仓机场大道11集团品牌中心面料仓兰江路125号六楼M80面料部机场大道仓库机场大道M81面料部黄龙面料仓黄龙商贸城M83面料部米样仓面料中心M85面料部粗纺仓面料中心2.3乔顿仓库与客户仓库业务处理 2.3.1乔顿仓库（包含品牌和集团仓库）与客户仓库之 间不能进

11、行移仓业务； 2.3.2乔顿仓库与客户仓库之间确实有业务发生的， 只能是销售/退货业务，双方必须开具发票。（例如：九牧王与六楼仓库之间不能直接调拨， 如果九牧王需要乔顿提供物料的，先由乔顿销售给九牧，乔顿开具物料销售单并开具发票给九牧王，然后再入库到九牧王仓库；反之亦然）。2.4面料中心、品牌中心与集团六楼面料仓库业务处 理（工作联系单格式）单据区分面料销售单、面料仓库移仓单 241面料销售单 面料先销售给客户，最终与公司只结算加工费的，面 料中心或品牌中心的面料从仓库发出开具面料销售 单，面料到达六楼面料仓库后，六楼仓库根据面料销 售单，手工开具面料入库单入库到客户面料仓库。2.4.2面料仓

12、库移仓单（同 2.2.1和2.2.2） 业务部门从面料中心或品牌中心调面料， 最终与客户 以成衣价结算的，面料中心或品牌中心的面料从仓库 发出开具面料仓库移仓单，面料到达六楼面料仓库 后，六楼仓库根据面料仓库移仓单， 验收入库到六楼 面料仓。2.5.品牌西服在集团生产加工、发货流程 2.5.1所有品牌西服在集团加工的，西服订单，发货通知，发货单都在集团ERP系统操作: 2.5.2由品牌中心跟单员（现在的王勇，姚小芳）在制作订单里选择对应的仓库和订单类型。订单流程结2.5.3生产加工完工入库后，入库到对应的车间仓库 需要发货时，由品牌西服跟单员通知集团生产部装箱 出库：由生产部人员（现在的汪剑蓝

13、）从车间仓库移 仓至对应的虚拟仓（现在的以 R、C开头的虚拟仓） 移仓流程结束。2.5.4由品牌中心跟单员（现在的王勇，姚小芳）执 订单生成发货通知单发货，打印发货单。发货流程 束。2.5.5品牌西服订单，通知单，发货单全部同步到品 牌ERP系统里，不导入用友ERP系统。（即R,C开的出货仓库）生产完工入库D仓库 T移仓单A R；3货西服T渠道调拨单I*531A山东索菲娅2.6品牌外协生产部下单到集团发货流程品牌外协生产部下单到集团生产加工的产品，完工入库后，先从集团车间仓库移仓至品牌服饰仓， 然后由品牌服饰仓再分发至相应的客户。操作同2.2.1 3流程3.1基础档案所有客户、供应商、仓库、业务员、部门基础档案的新增、修改、停用等操作必须在 0A系统“ ERP操作”里发起相应流程，经财务部关振光审核后通知IT 完善，ERP系统档案维护由IT部管理维护。3.2单价4.执行时间 以上内容从2011年11月1日起严格执行。品牌中心ERP系统客户档案变更申请单申请日期:申请单号；BC*申请申请变更新增/修改/停用部门人类别客尸全称客尸简称客尸代码上级渠道所属渠道客尸性质分公司/商店客尸类别见DRP系统自提材料是/否开票信息单位名称：地址：税号：开户行：帐号：以下由财务咅（填写客尸编码客户类别客尸属性销售/调拨/内购/不同步