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文档简介

1、中国中铁中铁一局集团有限公司铁路建设公司阳安二线项目物机部内控体系制度2 2 / / 63633 3 / / 6363二一五年一月第一章总则. 0 0第二章物机部机构设置及职责 . 0 0第一条机构设置. 0 0第二条物机部职责. 1 1第三章 物机部岗位职责 . 2 2第一条物机部部长职责. 2 2第二条材料工程师职责. 3 3第三条设备工程师职责. 4 4第四条信息化治理员职责. 5 5第五条管库员职责. 5 5第六条火工品管库员职责. 6 6第四章物资治理. 6 6第一条物资市场调查. 6 65 5 / / 6363第二条物资打算治理. 7 7第三条物资供应商治理. 1010第四条物资采

2、购. 1111第五条物资验收与检验. 1414第六条物资使用与盘点. 1717第七条物资核算. 2020第八条周转材料和小型机具治理 . 2323第九条物资调差资料治理. 2424第五章机械设备治理. 2626第一条编制机械设备打算. 2626第二条机械设备购置和租赁 . 2727第三条自有设备、租赁设备及分包方的设备治理 . 2828第四条机械设备进（退）场治理 . 3333第五条机械设备现场治理. 3434第六条特种机械设备治理. 3737第七条机械设备台帐治理. 3838第六章甲供物资治理. 3939第七章搅拌站治理. 4141第八章代号库治理. 4646第一条火工品标准. 4646第二

3、条 须建立健全各项安全制度，明确岗位职责 . 4747第三条 火工品的验收要求 . 4949第九章钢筋加工厂治理方法 . 5050第一条目的. 5050第二条设施配置. 5050第三条加工损耗率. 5151第四条加工配置方案. 5151第五条质量操纵. 5252第六条收、发料治理. 5252第七条废料回收. 53537 7 / / 6363第十章防汛物资储备治理. 54547 7 / / 6363第一章总则为加强项目部的物资治理工作，净化物资采购渠道，操纵项目成 本，争创最大效益。依照公司物资、设备治理方法及西康二线工程指 挥部改建铁路阳安线增建第二线工程物资设备治理方法的要求，结合项目实际情况特制定中铁一局集团铁路建设公司阳安二线项目 物机部内操纵度。第二章物机部机构设置及职责第一条机构设置1.1.项目经理部成立物资设备采购与招标领导小组：本项目物资治 理实行统一领导、分类治理、分级负责的治理体制。实行以项目经理 部和各工区为主体的供应治理体制。组长：项目经理、项目书记组员：安质部、工程部、物机部、财务部、工经部、各工区区长、 搅拌站站长、试验室。2.2.物资设

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