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文档简介

1、附件5:财务管理体系财务管理体系财务管理制度类6借款和各项费用开支标准及审批程序7、财务分析撰写规定利润中心管理制1、综合性公司的利润中心制度会计核算部度2、门市销售的利润中心制度1、资产控制制度原则财务控制与稽核2、零用金管理细则管理制度3、费用开支标准会计核算部4、职工食堂财务管理规定5、内部稽核制度1、财产管理办法2、固定资产火灾保险事务处理准财产管理制度则会计核算部3、固定资产管理制度4、财务盘点制度会计管理制度1、财务、会计与稽核单位工作职责2、会计账表的标准规范3、会计人员审核费用规范4、会计核算基础工作规定5、地方会计报表记载简则6市县单位经收票据处理准则7、管理部秘各部门有关明

2、细账分记办法细则8、各部门月绩分析细则9、财务与会计管理规章会计核算部账款管理制度1、直线单位会计员账款作业绩效 评核办法2、应收票据、应收怅款处理准则3、收款须知会计核算部4、会计员收款守则5、业务员收款守则6应收账款及应收票据管理办法7、问题账款管理办法8、问题账款处理办法9、呆怅管理办法会计档案管理制度会计核算部审计工作管理制度1、企业审计工作制度2、审计条例3、企业内部审计工作规定会计核算部企业统计管理制度1、统计管理办法2、统计工作细则营销财务部其它各类会计业1、富贵信托资金会计核算部务管理制度2、储蓄（定期）存款中途提取及逾期处理办法3、受益人变更申请书4、出纳业务处理程序5、信托凭证挂失止付办法6办理“员工信托资金”实施办 法成功企业财务管理制度典范1、2、财务管理规则出纳作业处理准则会计核算部1、职务财务部门负责人工作责任制度2、职权总经理办公室3、职责1、会计事务准则会计制度典范2、分批成本会计制度会计核算部3、分步成本会计制度4、标

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