2016年部门预算

1、2016 年部门预算（草案）综合办公室部门综合办公室部门编制目录年度目标及保障措施错. 误！未定义书签部门职责 -工作活动绩效目标部门收支预算总表 6部门基本支出预算 7部门项目支出预算 11部门“三公”及会议培训经费预算 14部门职责-工作活动绩效目标435综合办公室部门职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差网络管理2.92衡水湖管委会全机关外网、内 网费用为了保障机关网络及网络平台 畅通网络管理2.92保障滨湖新区官网畅通，全区 网络共享，确保市委公文迅速 浏览打印，领导及时传阅相关 文件信息。确保工作有效运转网络通讯完 成率党报党刊订阅10.00积极征订党报党刊，认真

2、学习 贯彻党中央精神征订党报党刊，学习贯彻党中 央精神，融入到工作中，更好 地为人民服务党报党刊订阅10.00积极征订党报党刊，认真学习 贯彻党中央精神学习贯彻党中央精神，融入工 作当中去订阅完成率外宣经费20.00新区形象推广宣传、主题活动、 媒体采访接待等把新区形象推广宣传做到位， 让人们对新区的了解、认识更 清晰，新区发展空间巨大外宣经费20.00新区形象推广宣传、主题活动、 媒体采访接待等新区形象做强、做大提咼新区形 象管委会值班室达标2.00值班工作，及时报告重要情况， 做到上传下达，处理突发事件 工作及时、灵活处理有关突发性事 件和重大事件，做好相关工作管委会值班室达标2.00值班

3、工作，及时报告重要情况， 做到上传下达，处理突发事件 工作确保机关工作运转及时处理重 大事件管委会机关办公费3.00印刷各种红头文件、耗材及维 修（传真机、打印机、复印机）确保新区各种红头文件的复 印、印刷，保障工作畅通管委会机关办公费3.00印刷各种红头文件、耗材及维 修（传真机、打印机、复印机）保障红头文件的复印、印刷红头复印、印刷情况业务培训费2.00召开督查、信息、保密、档案加强培训，提高工作人员业务435综合办公室部门职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差等专业培训会议水平业务培训费2.00召开督查、信息、保密、档案 等专业培训会议提高业务水平培训计划情 况政府采

4、购设备0.50打印传真一体机1台提咼工作效率政府采购设备0.50打印传真一体机1台确保工作效率咼效率完成 工作马拉松赛经费20.00直播点设施管养，移动、临时 厕所等确保衡水湖马拉松活动顺利完 成马拉松赛经费20.00做好衡水湖马拉松后勤工作， 直播点设施管养，移动、临时 厕所等工作做好衡水湖马拉松服务工作重大活动完成率人代会经费2.00新区人代会的各种筹备、会务 工作，负责文件起早，重要文 件及领导批示传达高效、精细的筹备人代会人代会经费2.00负责人代会的筹备、会务工作， 负责文件起草，重要文件及领 导批示的传达保障会议顺利召开会议活动完成率节假日值班购买食品1.00解决好节假日值班期间就

5、餐实 际问题，需要1万元费用解决好节假日值班期间就餐实 际问题节假日值班购买食 品1.00解决好节假日值班就餐实际问 题确保解决好节假日值班人员就 餐实际问题节假日就餐 实际问题公务接待费0.28保障工作运转保障工作运转公务接待费0.28保障工作运转工作正常运转工作正常运 转扩音机0.05保障工作运转，服务全区保障工作运转，服务全区扩音机0.05保障工作运转，服务全区工作正常运转工作正常运 转新区年度大型会议经费3.00保障新区工作畅通会议前期准备充分，会议圆满435综合办公室部门职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差结束新区年度大型会议 经费3.00保障新区工作畅通保障新

6、区工作畅通保障新区工 作畅通部门收支预算总表435综合办公室部门单位：万元项目 代码预算收支项目预算金额预算收入72.681一般公共预算拨款72.68其中：限额补助非限额补助72.68行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出72.681基本支出5.93其中：人员经费日常公用经费5.932项目支出66.75其中：本级支出66.75对下补助3其他支出部门基本支出预算435综合办公室部门单位：万元经济分类 科目编码预算支出项目

7、资金来源合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计5.935.93日常公用经费合计5.935.931、基础定额项目5.775.77（1）办公费1.781.78（2）水费（3）电费（4）邮电费0.330.331 ）公务移动通讯费用补贴2 ）其他邮电费0.330.33（5）办公取暖费（6）物业管理费（7）差旅费1.101.10（8）维修（护）费0.220.22（9）会议费0.920.92（10 ）办公设备购置费（11 ）因公出国（境）费用435综合办公室部门单位：万元经济分类 科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源

8、收入（12）公务用车运行维护费1.201.201）燃料费2 ）维修费3 ）保险费4 ）其他交通费1.201.20（13 ）离退休干部经费1）离休干部公用经费2 ）离休干部特需费3 ）离休干部住宅公用电话费4 ）离休人员福利费5 ）退休干部公用经费6 ）退休干部特需费7 ）退休干部住宅公用电话费8 ）退休人员福利费9 ）退职人员福利费10 ）离休干部参观休养经费（14）公务交通补贴435综合办公室部门单位：万元经济分类 科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入（15）印刷费0.110.11（16）咨询费（17）手续费（18）租赁费（19）专用材

9、料费（20）被装购置费（21）专用燃料费（22）劳务费（23）委托业务费（24）其他业务费0.110.112、按规定比例计提项目0.160.16（1）培训费0.020.02（2）公务接待费0.140.14（3 ）工会经费（4）福利费（5 ）党组织活动经费3、特殊因素项目435综合办公室部门单位：万元经济分类 科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入（1 ）业务用房运行费（2）办公用房运行补助（3 ）网络运行维护费（4）大宗印刷费（5）专项邮电费（6）专项购置费（7）执法执勤及特种业务车辆运行费（8 ）临时办公室经费（9）中央空调及电梯运行费（

10、10）不可预见费部门项目支出预算435综合办公室部门单位：万元项目名称项目承担单位功能分 类科目 编码项目类型项目 级次资金来源大类小类合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本 经营预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计66.7566.75网络管理2.922.92网络管理2.922.921、网络管理综合办公室单 位2010303专项业务专项事务本级2.922.92党报党刊订阅10.0010.00党报党刊订阅10.0010.001、党报党刊订阅综合办公室单 位2010303专项业务专项公用本级10.0010.00外宣经费20.0020.00外宣经费20.0020.001、外宣经费综合办公

11、室单 位2013399专项业务专项事务本级20.0020.00管委会值班室达标2.002.00管委会值班室达 标2.002.001、管委会值班室 达标综合办公室单 位2010303专项业务专项事务本级2.002.00管委会机关办公费3.003.00管委会机关办公 费3.003.001、管委会机关办综合办公室单2010303专项业务专项事务本级3.003.00435综合办公室部门单位：万元项目名称项目承担单位功能分 类科目 编码项目类型项目 级次资金来源大类小类合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本 经营预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入公费位业务培训费2.002.00业务培训费2.0

12、02.001、业务培训费综合办公室单 位2010399专项业务专项事务本级2.002.00政府采购设备0.500.50政府采购设备0.500.501、政府采购设备综合办公室单 位2010303专项购置专用设备 购置本级0.500.50马拉松赛经费20.0020.00马拉松赛经费20.0020.001、马拉松赛经费综合办公室单 位2019999大型活动文化体育 活动本级20.0020.00人代会经费2.002.00人代会经费2.002.001、人代会经费综合办公室单 位2010305大型活动大型会议本级2.002.00节假日值班购买食品1.001.00节假日值班购买 食品1.001.001、节假

13、日值班购 买食品综合办公室单 位2010303其他其他项目本级1.001.00公务接待费0.280.28公务接待费0.280.28项目名称项目承担单位功能分 类科目 编码项目类型项目 级次资金来源大类小类合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本 经营预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入1、公务接待费综合办公室单 位2010303其他其他项目本级0.280.28扩音机0.050.05扩音机0.050.051、扩音机综合办公室单 位2010303其他其他项目本级0.050.05新区年度大型会议经 费3.003.00新区年度大型会 议经费3.003.001、新区年度大型 会议经费综合办公室单 位2010305大型