备品备件管理办法(2011年版)(DOC)

1、武汉虹信公司备品备件管理办法2013 版）武汉虹信通信技术有限责任公司河南代维项目部2013年9月第一章总则第二章职责分工和岗位设置第三章备品备件出入库管理第四章备品备件维护管理第五章库房管理第六章附则附录 1. 备品备件单据模板附录 2. 备品备件管理流程图101第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条3)4)5)6)第一章 总则为保障通信网络设备正常安全运行，规范备品备件的管理，合理配置备品备件、降低网络维护成本，特制定本管理办法。备品是指消耗性维护用品，包括线缆、连接件等，备件是指可重复使用的备用件，主要指设备板卡。备品备件用于设备的日常维护和修理。备品备件的分类主要包括交换、数据(或

2、 IT )、无线、传输、动力五大类别。备品备件按照“集中管理、分散存放、高效支撑”的原则进行管理。本办法适用于省公司本部及各市公司的通信网络设备备品备件的日常管理。第二章 职责分工和岗位设置备品备件实行省公司、市公司两级管理体制，根据备品备件的重要程度和对通信网络影响的大小，分别设置省公司备品备件库、市公司备品备件库。省公司网络部为全省通信网络设备备品备件的管理部门，职责如下：制订全省备品备件管理制度、 操作流程，指导市公司备品备件管理工作，并组织对市公司备品备件管理工作的业务考核。建设和维护备品备件管理信息系统，实现对备品备件规范化、流程化和信息化管理。负责省公司备品备件库的入库、出库、送修

3、、测试、调拨、盘点、报废等日常操作和管理。制订全省备品备件集中采购计划， 配合物资采购部门进行集中采购和全省分配工作。负责省市公司之间或市公司之间备品备件的调拨审批工作 , 实现全省备品备件跨区支持。分析全省备品备件成本效益，合理配置备品备件数量，提高备品备件使用效率，降低网络维护成本。第8条信息技术中心职责171)负责省公司业务支撑网设备备品备件的入库、 出库、 送修、 测试、 调拨、 盘点、报废等日常操作和管理。指导市公司业务支撑网的备品备件管理工作。物资采购部门职责负责备品备件的集中采购及相关工作。2)协助进行报废备品备件实物清理、处置工作。第 10条 财务部职责负责对备品备件实物处置的

4、账务处理。第 11条 市公司职责制订市公司备品备件管理制度、操作流程、实施细则，指导县公司备品备件的管理工作。维护和操作备品备件管理信息系统，实现对备品备件规范化、流程化和信息化管理。3)负责市公司备品备件的入库、出库、送修、盘点、测试、调拨、报废等日常管理，及时更新备品备件信息变化记录，实现备品备件有效管理。4)组织市公司的备品备件采购工作， 并配合省公司接收集中采购的备品备件。5)负责市公司备品备件的调拨或借用操作 , 实现备品备件的跨区支持。6)分析备品备件成本效益，合理配置备品备件数量，提高备品备件使用效率，降低网络维护成本。第 12条 省公司和市公司网络维护部门， 应设置专职或兼职的

5、备品备件账务管理员(简称：备品备件管理员) 、实物仓库管理员(简称：实物管理员)负责日常备品备件的管理工作。两种人员应根据配品备件数量、仓库地点分布，适当配置， 以满足日常管理工作需要， 确保两者职责分工明确，互相监督。备品备件管理员职责：1) 制定本地区(部门)备品备件实施细则，并监督、落实。2) 负责协助制定本地区(部门)备品备件配置方案并汇总需求。3)负责备品备件账务管理，进行系统出入库的日常账务操作和管理。4)负责备品备件调拨、借用和报废等归口管理工作。5)组织对备品备件的实物盘点。实物管理员职责：1)负责备品备件实物保管工作，记录实物出入库台账，保存出入库签收单据。配合进行备品备件的

6、实物盘点， 保证实物类型和数量的准确性和记录的 完整性。第三章 备品备件出入库管理第13条 备品备件入库。备品备件到货验收后，备品备件管理员根据ERP丁单或合同清单，与入库清单核对无误，填写“备品备件入库单” ，登记备品 备件名称、型号、序列号、厂商、价格、入库时间等信息，实物管理员 办理实物入库手续。第 14条 备品备件出库。领用人因工作需要领用备品备件时，先填写“备品备件领用申请单”，经主管领导(或授权人员)审批同意后领取。备品备件 管理员，做好维护领用出库记录，实物管理员办理实物出库手续，领用 人签收“备品备件出库单” 。3 个工第 15条 备品备件维修入库。 领用人更换后的损坏件或未使

7、用的备件应在作日内返还备件库。损坏件应注明故障现象或损坏原因，备品备件管理 员，做好损坏待修入库或领用归还入库记录，实物管理员办理实物入库 手续。第 16条 备品备件的调拨。 若市公司需要调拨其他市公司或省公司备品备件库中的备件，则提交“备品备件调拨申请单” ，经过市公司或省公司网络部 领导批准后，进行调拨。第 17条 备品备件的借用。 若市公司需借用其他市公司或省公司备品备件库中的备件，则提交“备品备件借用申请单” ，经过市公司或省公司网络部领 导批准后，进行借用，借用期满后归还。第 18条 在紧急情况下，领用或借用备品备件，领用人可采用电话或其它方式向主管领导（或授权人）申请，批准后即可领

8、用或借用出库。领用人在 3个工作日内，补办备品备件的领用或借用手续。第19条 备品备件领用、借用申请流程一般应在在 1个工作日内完成审批， 送修、 报废、维修入库申请应在 3 个工作日内完成审批。第20条出入库的备件类型和数量应该一致，帐实相符、记录完整。第四章 备品备件维护管理第21条备品备件管理员应每季度对所管理备件库内的可用备件数量、送修数量、返修数量、借入借出情况、数量不足情况、长期未使用的备件数量第22条等做好统计，及时向主管部门领导报告。备品备件日常维护检测。备品备件管理单位负责备件日常检测工作，负责备件随现网的升级工作，并对检测、升级工作进行记录。一年未使用的备件应做定性检测，以

9、保证备件的可用性。第 23条 备品备件送修。备品备件管理员，应及时送修损坏的备品备件，办理送修出库审批手续，记录备件名称、型号、序列号、故障现象、送修日期等信息。备品备件送修周期一般不超过 30 日。第 24条 备品备件管理人员应定期对厂家的维修质量和返修及时性作出评估与考核。第 25条 备品备件盘点。备品备件库每半年盘点一次。盘点由备品备件管理员、实物管理员、财务人员或其他监督人员参与进行。备品备件管理员可作为监盘人。盘点主要是核对备品备件账务与仓库实物之间“账物相符”情况，如发现盘亏或盘盈现象，应及时按照公司相关制度处理。第 26条 盘点结果，经盘点人、监盘人、主管部门领导等相关人员，签字

10、确认形成盘点报告留存。第 27条 各公司财务部门应每年对备件库的流转记录进行审核，审核备件入库、出库、保管手续是否完备，记录是否及时准确，核对备件账面库存是否与实物库存一致 , 发现不一致要及时查清，及时处理。第 28条 备品备件管理员对于损毁、过期、技术落后等库存备品备件每半年进行报废申请。经过网络维护部门或相关鉴定单位进行技术鉴定，形成技术 鉴定报告，经过网络维护部门、财务部门、公司领导审批，批准后进行 报废处置。第五章 库房管理第 29条 备品备件应存放在干燥干净、 温度适宜的地方， 有专用的备件柜、 货架。备品备件柜架标识明晰， 对有特殊要求的备品备件应按照相关要求进行 放置。第 30

11、条 为了防止物资受潮，备件柜不能贴着墙壁放置，墙距、柱距不小于0.5米。第 31条 相同名称、相同规格、相同性能的备件存放于同一分区内，备件上贴编号以示区分。第 32条 对小件或因形状不规则而难以存放的备品备件， 应作重新包装后整齐放置，确保存放美观，安全。第六章附则第 33条 本管理办法由省公司网络部负责解释。第 34条 附录1备品备件单据模板 2备品备件管理流程图附录1.备品备件单据模板表1.备品备件入库单部门:经办人:实物管理员:备件名称备件型号串号数量生产厂商日期表2备品备件出库单部门:领用人:实物管理员:备件名称备件型号串号数量生产厂商日期表3.备品备件领用申请单用以下备件:序号备件名称备件型号数量部门: 申请人: 联系电话: 日期:主管领导: 日期:表4.备品备件借用