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文档简介

1、1. 目的 :确保采购事务顺利进行 ,适质、适价、适时供应生产所需之 材料。2. 范围: 适用于本公司所有物料的采购活动 .3. 权责:3.1 相关部门：物料之请购。3.2 采购 :物料的采购及追踪。3.3 品管 :物料之品质检验 .3.4 仓库 :负责购进物料的入库及存储 .4. 定义：无5. 作业内容：5.1 采购作业流程图 （附件一 ）5.2 请购作业：5.2.1 仓库提出原辅材料需求申请并填写“申购单” 。5.2.2 机器设备、仪器、模具、零件、工治具、办公用品、辅料 等，由需求部门根据实际需要提出请购并填写“设备 仪 器 办公用品 配件 辅料申购单”由采购人员进行订购或 直接购买（价

2、值 500 元以下无需填写“采购订单” ）。5.3 询价作业 : 采购在填写“采购订单 ”前 ,对已使用过之原物料行情有 变动时 ,应先进行询价作业 ,询价应以原来供应本公司且有能力 ,有信誉 ,有 经验之合格供应商作为优先询价对象 .5.4 比价作业 :5.4.1 采购人员进行新原材料采购作业时 ,需进行多家比价 ,选择 以品质、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商 ,呈总经理核准 .5.5 采购作业：5.5.1 “采购订单”需经提出采购的部门课长审核，总经理或代 理人核准后方可安排采购。5.5.2 生产物料的采购需向合格供应商订购。生产急需物料、 零件等采购员可按排紧急订购， 紧急订购 可

3、以放松供应商选择要求。 。5.6 采购资料：5.6.1 所有“申购单”“采购订单”须写清楚需购的物料数量， 品名规格及交期，如规格不明确的物料， 须附文字说明或提供必要的 样品。5.6.2 必要时“采购订单”上注明供货要求及结算方式，作为和 供应商的供货协议。“申购单”一式二联，第一联为申请单位保存，第二联为 采购保存。“订购单”一式三联，第一联为存根联，第二联为仓管联 作收货依据，第三联为财务联，作为付款依据。5.7 采购物料的跟催 :5.7.1 采购人员需根据 “采购订单” 上双方协定的交货期进行追 踪，并填写“订购追踪表”记录交期状况。5.8 采购物品的接收与检验 :5.8.1 采购物品到达工厂须有“送货单” ，仓管员必须核查“送 货单”与实物的品名规格、件数以及与订购单是否一致， 确认 OK 后于供应商送货单上盖本公司的 ”收货专用章 ”。 确认不 OK 立即通知采购员并拒收此批物料， 让采购员同 供应商协商解决。5.8.2 仓管接收此批物料后放置于 ”来料待检区 ”并填写送检申 请单交由 IQC 检验。5.8.3 IQC 检验合格后通知仓库入库 ,若不合格时 ,按 << 不合格 品管制程序 >>运作6. 相关文件：6.1品质手册6.2供应商管理程序6.3不合格品管制程序7. 相关表单：7.1申请单7.2采购订单7.3

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