采购管理专项提升对标自评表及说明

1、附件1采购管理专项提升对标自评表及说明填报单位：（盖章）填报日期:序号推标 名称序号分项号评价要素自评it况评价要素描述1采购 管理 体制1.11.1.1宜属单位层面设立供应链管理委员会或 类似机构符合公司集中采购工作组：主管领导、规划发展部 技术研发 部财务部法律事务部审计监察部用户单位参加人 员，1丄2宜属单位层回由一位领导分管、有明确的 责任部门和专职人员对采购实施归口管 理符合主管副局长（副总经理）领导，设立集中采购工作组办公 室，办公室设在规划发展部，主要归口管理杨天桥、王少 辉。1.21.2.1实现直属单位层回的采购资源共旱符合实现J 3万兀以上局（公司）集中采购，供应商及技术人员

2、 全局统一管理1.2.2按照供应链管理和全生命周期管理理念 管理创新一般符合设备及物资类在采购管理制度中明确J讲行全生命周期管 理。1.2.3直属单位全面实现对采购的统一管理（如 只满足“'直属单位基本实现对采购的统一 管理”，应自评为“一般符合”）符合集中采购管理办法、招标采购管理办法1.2.4采购管理层级范围清晰台理，直属单位各 顶采购有效集中（如只满足在直属单位 层回开展集中采购”,应自评为“一般符 合”）符合办法采购内容共分四类：常用设备、仪器采购；大宗（特 种）设爸采购；工程（分包）采购；原材料采购。1、常用、零星采购物品，常用设爸.仪器是指:单价2000-5000 元，且单

3、次采购总预算不超过5万元的生产、办公用设备、 仪器及低值易耗品。2、大宗（特种）设备是指：生产、办公用的单价5000元以序号推标 名称序号分项号评价要素自评1况评价要素描述上或总预算5万元以上的采购。3、工程（分包）是指生产、办公场所及服务设施逹设、改 造。4、原材料是指生产过程中所必须的占产品总价值20%以上、 年度同类材料采购额100万元以上物资。2采购 管理 机制2.12.1.1采购业务流程通过信息化系统固化，全程 受控一般符合招标文书起草、招标文书审批、招标会议、供应商确定、 台同审批。2丄2业务流程规范高效（如只满足“采购业务 基本实现流程化操作”，应自评为“'一般 符台”）

4、一般符合集中采购管理办法、招标采购实施细则Z1.3采购部门与雲求、生产建设、使用等相关 单位有效协同，形成相互制衡、相E协调 的工作机制符合以采购内容分次，采购部门及使用单位共同参加采购。2.1.4实现不相容岗位分离和专业化分工符合标书评审中，使用单位及技术研发部确定技术标，规划发 展部确定商务标、财务部确定资金保障措施、法务部确定 台同主要条款及招标过程中投标资格审査。2.22.2.1津旷了采购风险、内控管理体系，能够贯 穿采购业务全过程，实现对风险的有效控 制符合沿用总局物资采购管理办法进行风险控制，2.2.2采购业务中，能够有效运用风险及内控管 理方法，进行风险评估、制定应对策菇一般符合

5、1、设备采购采取分期付款方式，专业人士验收。2、原材料试用后采购，延期付款2.32.3.1宜属单位采购管理考核机制健全，并纳入 二级单位经营情况绩效考核（如只满足 “建立考核机制，有明确的考核指标”,请说明采购管理的考核机制及考核指标，并请列出纳入绩 效考核的采购管理指标序号推标 名称序号分项号评价要素自评1况评价要素描述应自评为“一般符合”）2.3.2宜属单位采购监督机制1 建全，对采购活动 实施事前、事中、事后全流程监督。（如 只满足“初步建立采购监督考核机制，有 明确的监督办法”，应自评为“一般符合”）一般符合集中采购管理办法、三重:一大议事规则等2.42.4.1直属单位公开采购率（）1

6、00%公开采购率=年度公开采购金额/年度采购总金额X100%2.4.2直属单位上网采购率（%）0上网采购率=年度电于商务平台实施采购金额/年度采购总 金额X100%2.4.3采用公开采购方式，充分引入竞争，采购 行为依法合规符合公开招标采购、公开询价采购3集中采购3.131直属单位集中采购率（）100%集中采购率=年度集中采购金额/年度采购总金额X100%3.1.2实现供应链资金流的有效集中一般符合公司（局）支付及使用单位支付两级，所有支付均纳入公 司（局）统一预算管理3.1.3在集中采购中推行统一签约和统一付款一般符合公司（局）集中采购中实施统一签约和统一付款3.1.4各级单位以法人为单位实

7、现采购资金统 一付款请说明实现采购资金统一付款的主要做法3.23.2.1宜属单位年度采购总金额（亿元）0.835此指标用于采购管理数据统计，不纳入对标评佶范围3.2.2直属单位年度节约采购成本（亿元）0.059此指标用于采购管理数据统计，不纳入对标评估范围。请 简要说明节约采购成本的测算依据和测算方法4招标4.141.1实现招标工作各类文件标准化符合招标审批流程、招标文书模式、招标会议、台同范本序号推标 名称序号分项号评价要素自评1况评价要素描述规范 管理4.1.2招标肯理制度健全，招标工作流程和招标 相关各方工作规则统一规范（如只满足 “制定了招标管理制度并严格执行骼,应 自评为“一般符合”

8、）一般符合招标采购实施细则中对所有招标工作流程和招标相关 各方工作进行了规范4.1.3招评标现场规范管理一般符合招标采购实施细则迸行规范4.1.4宜属单位设宣招标领导小组或类似机构， 统一领导招标工作。符合招标采购工作组及招标工作办公室：主管副总，规划发展 部 技术研发部 财务部法律事务部审计监察部 用户单位参加人员其他成员4.1.5招标过程监督到位符台集中多个职能部门、互相监督，审计监察部门可随时介入4.24.2.1直属单位电于招标率（）电T招标率=年度电T招标投标父易平台实施电T招标金 额/年度招标总金额X100%4.2.2实现招标工作各类文件信息杀统固化（如 只满足"通过统一的

9、平台推进电于招标工 作，实现招标评标全流程信息系统固化”, 应自评为“一般符台”）一般符合按照总局统一部署进行4.2.3招标行为依法台规，招标信息依法公开， 依法必须招标的项目招标率达到100%符合总局公开招标及我局网络公示，公开招标5供应 商管理551供应商岂理实现由竞争关杀模式向双赢 关系模式的转变，指导供应商提高管理水 平和产品质長，逹立台理的评价机制和激 励机制，引导供应商共同逹立供应链，X 分发挥供应链的增值作用符合主要应用于服务采购反原材料采购中，目前逹立双赢的服 务供应商26家，原材料供应商3家序号推标 名称序号分项号评价要素自评1况评价要素描述5丄2直属单位层回建立J统一、标准

10、化的供应 商管溟制度，包括供应商寻源、评估、誇 核（评价）等内容（如只满足"直属单位 逹立丁供应商管理体系，对供应商实施有 效管理尺定期誇核（评价）”,应自评为 “一般符合”）符合根据“二台一”认证体杀及总局供应商管理办法要求，每 年度对供应商迸行考核评价5.25.2.1供应商动态星化考核（评价）率（）100%供应商动态星化舌核（评价）率=年度执行完毕且实施动态 長化誇核（评价）的台同（订单）份数/年度执行完毕的台 同（订单）份教X100%,或年度完成誇核的供应商数長/ 年度签约供应商数長X100%5.2.2考核（评价）结果应用于供应植逹设，与 考核（评价）结果优秀的供应商建立长期、

11、 稳定的台作伙伴关系符合考核台格的供方，将持续纳入台格供方管理体系，进行专 门沟通，进一步加强台作。5.2.3考核（评价）结果应用到采购环节，实现 闭环管理符合台格供方在公开询价采购及公开招标采购中，同等条件下 优先。5.2.4考核（评价）结果公开符合公司（局）网站公示主要原材料供应商若单5.35.3.1采购质長管控覆盖率（）100%采购质長全寿命周期跟踪。5.3.2开展全生命周期质長考核符合1、设爸类采购验收台格率100%, 8年内返修率不超过 20%,生命周期内大修不超过3次。2、原材料类年度同类产品使用台恪，退货率5%以内。3、服务采购验收台格率100%5.3.3采购质長考核成为供应商考

12、核的重要内容符合使用总局供应高管理办法序号推标 名称序号分项号评价要素自评1况评价要素描述5.3.4逹立采购质長管理体系，包括机构与职 责、管控流程、管控方式.监督楡查与誇 核等。符合验收工作由使用单位、供应商、集中采购办公室共同进行， 除査验台格证书、鉴定证书外，以现场测试和试用为主要 验收方式。5.3.5逹立沟通反馈机制，&时将质長问题反馈 供应商，督促其提升产品质長符合对存在问题的产品，由使用单位同供应商沟通反馈并解决 问题属于质呈问题，彫响使用的，由集中采购办公室联 系供应商退换。6采购基础 工作6.16.1.1逹立常态化的数据分析机制，通过对各项 基础数据的运行分析，促进供应

13、链管理工 作的有效开展一般符合公司（局）原材料、设旨类均基本实现类似零库存管理6.1.2实现全直属单位设笛统一编码，采购基础 数据标准化一般符合2015年末，公司对小额通用设备迸行丁统一编码归类63直属单位统一规划物资、设备统一编码一般符合设备类以生产单位为主题进行J统一编码6.26.2.1采购信息系统高度集成化，成为单位信息 系统的有机组成部分，与其它管控流程形 成完整闭环请说明直属单位采购信息系统的信息化集成情况，以尺与 直属单位其他信息系统联通闭环情况6.2.2实现采购管理全流程信息化和业务闭环 （如只满足“采购全过程普遍实施信息化 管理”，应自评为“一般符合”）一般符合实现了网络公开招

14、标（询价），网络公示中标（供应）单 位的全过程管理6.36.3.1采购电T商务平台与供应商实现且通互 联一般符合按照总局要求，提父J我局供应商信息序号推标 名称序号分项号评价要素自评1况评价要素描述6.3.2采购电于商务平台与直属单位管理信息 平台实现互联互通（如只满足“积极利用 信息化手段规范采购操作，提高采购效 率。建设或使用采购电于商务平台实施采 购操作”，应自评为“一般符台”）一般符合按照总局统一部署进行其他需说明的情况：请说明本单位去年在采购管理提升领域开展的主要工作、取得的主要成效、存在的主要问题，以及对总局的逹议。（控制在2000宇以內）填报人：王少辉联系电话：89692026说

15、明：1供应链是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通过与上游、下游成员 的连接组成的网络结构。2全生命周期管理是指管理产品从需求、规划、设计、生产、经销、运行、使用、维修保养、直到回收再用处置的全生命周期中的信 息与过程。3集中采购是指在直属单位的统一管理下，组织实施集中统一的对外采购。主要包括直属单位直接集中采购、组织集中采购和授权三 级单位集中采购等方式。三级单位在总局或直属单位统一的电于商务平台上自主进行的上网采购属于分散采购的范畴。4上网采购是指在直属单位统一组织管理下，通过电于商务平台，实现从发布采购需求到通知采购结果的交易全过程，包括招标方式 和非招标方式。电于商务平台可以是自建的，也可以是第三方的。5.公开采购是指采购人以采购公告的方式邀请不特定的潜在供应商参与采购项目的方式，包括公开招标、公开竞争性谈判、公开询价、 公开竞价等方式，单一来源采购也可以采取事前公示的方式予以公开。直属单位在法律允许的情况下，根据管理需要实行合格供应商 入围制的，如杲入围供应商是以公开的方式产生的，则面向本单位全体合格供应商的采购可以认为是公开釆购。6招标工作各类文件是指招标公告、资格预审文件、招标文件，以及招评标工作表单、报告等。招标工作各类文件标准化，要做到除 管理需要或特殊情况外，实现