U9实施工具01调研问卷库U9质量管理3

1、XX 制造制造U9 实施调研问卷XXXX 制造（中国）有限公司制造（中国）有限公司U9 实施调研问卷实施调研问卷质量管理质量管理创建日期创建日期：单击此处输入日期。最后修订日期最后修订日期：单击此处输入日期。文控编号文控编号: 单击此处输入文字。XX 制造制造U9 实施调研问卷2 / 15文档控制文档控制更改记录更改记录日期日期作者作者版本版本更改记录更改记录审阅审阅日期日期姓名姓名职位职位审批审批日期日期职位职位姓名姓名签名签名XX 制造制造U9 实施调研问卷3 / 15目目录录文档控制. 2质检相关部门调研问卷质检相关部门调研问卷.61.部门组织机构.62.部门岗位描述及资源情况.63.部

2、门业务现状描述.74.质量管理业务流程清单.94.1 来料检验流程.114.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写).114.1.2 业务流程图.124.1.3业务流程描述（必选）.135.相关单据与报表.146. 管理重点需求（必选）.147.确认及签字.14XX 制造制造U9 实施调研问卷4 / 15首先感谢您在百忙中接受问卷的访问首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对感谢您一直以来对 ERP 项目的高度重视与大力项目的高度重视与大力支持！支持！目前，ERP 项目的实施还未全面开展。但相信，无论是 XX 公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。

3、这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解：1、 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。2、 您部门所涉及的业务流程以及关注点。3、 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。4、您对 ERP 系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。因此，您对问卷中各项情况的了解、对 XX 公司 ERP 的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及 EPR 项目的成功实施，请慎重填写。XX 制造制造U9 实施调研问卷5 / 15填写说明填写说明1)请在文档本页注明填写人

4、。2)每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。3)文档回收时间：2010-03-2918:00前4)文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色角色姓名姓名手机手机E-mail项目经理内部顾问用友项目经理方案顾问咨询实施顾问XX 制造制造U9 实施调研问卷6 / 15质检相关质检相关部门调研问卷部门调研问卷1.部门组织机构2.部门岗位描述及资源情况部门资源配置工作任务描述工作任务描述及工作量工作量岗 位别岗位人数硬 件资源经理11、 参与工厂宏观管理及策略制定，统筹品管部工作。品管部人员考核及工作协调2、 对供应商进行评估及辅导，工程、采购、品管 3 个部门进

5、行评估；主要指标，来料合格率、改善及时率，结构件、原器件3、 审核、签发各类品管部的报表单据文员11、 各类文件、资料的整理归档、分发2、 本部门的数据统计（日报及检验记录表格）IQC6负责来料检验（五金塑胶料、电子料、包材料）IPQC10负责 SMT 贴片、五金制程、三楼装配制程巡检QA2负责成品出货检验QE31、 两名为制程 QE 负责制程品质管控，处理品质异常，协调IPQC、QA 工作工作2、 一名为客诉 QE 负责处理客户投诉， 并作为本部门的技术支持XX 制造制造U9 实施调研问卷7 / 153.部门业务现状描述业务业务分类分类现状描述现状描述备注备注提问提问描述描述部门概况涉及质量

6、生产管理的责任部门？品管，工程，生产，采购，研发，物控，计划各部门管理范围？人员情况？质量标准质量标准的分类（原辅材料、中间产品、在制品、成品）？原辅材料，半成品，成品质量标准的制订流程？由品管收集客户产品要求，行业标准制订质量检标准。工程依据产品设计参数制订产线作业测试检验标准。以行业和自已的检验为主；质量标准的更改？客户要求或产品有变更时，质量检验标准由品管作相应更改。质量标准相关技术文件的归档管理？生产质量标准由生产归档。检验标准由品管部归档。使用的分析指标都有哪些？来料批合格率， 产品直通率(一次合格率)，产品入库批合格率，客户满意度每种需要检验的物品用到哪些分析指标？结构，尺寸，外观

7、，功能它们的合格范围是什么？满足相应检验标准的要求最佳目标是什么？所在关键特性满足标准要求物品的分析指标是否经常变化？否物料未通过检验或者物料储存到期后，一般会采取哪些措施？1，特采与退货， 并要求厂商改善 。2，超期产品超过半年仓库通知 IQC 重检。物料在什么条件下不能使用和销售？物料关键特性不满足要求时原材料和产品是否具有等级划分？原材料有具体的等级有哪些？贵重物料与非贵重物料XX 制造制造U9 实施调研问卷8 / 15在什么条件下可以更改？暂未有这方面规定采购的物品何时进行检验？同一物品的检验规格是否因为具体的供应商不同而不同？物料送检单交 IQC 后，3 小时内可进行检验，同一物料检

8、验规格统一生产的物品何时进行检验？同一物品是否因为不同的 BOM 和工艺路线不同而不同？生产部完工后写送检单交 QA即可进行检验。同一物品 BOM 与路线一致。业务业务分类分类现状描述现状描述备注备注提问提问描述描述质量标准对于哪些具有级别控制的物品，有哪些特点？（存储期限，重检期限等）存储期限，存储温度/湿度检验方式有哪些？常规检验，常温老化，高低温老化是否有特采？有检验类型有哪些？来料检验、 工序检验、 成品检验、在库检验、出货检验、其他来料，工序，半成品，成品检验，研发样机评估检验程序描述从原料进厂到成品入库整个流程中的质检点？物料检验，首件检验，半成品检验，IPQC 巡检，成品出货检验

9、各质检点的检验内容、检验方式、检验周期、检验人员、检验结果的记录与通知、检验后的处理等？物料检验：物料的结构，尺寸，性能。首件检验：物料使用，产品性能半成品与成品出货检验：产品外观，功能，包装各检验均有相应记录表，检验合格后 PASS 通过， 不合格者则作退货，返工或特采等处理。谁来抽样？谁来检验？物品由那几个部门负责检验？检验的结果如何收集？由品管部 IQC，IPQC，QA 抽样检验。检验结果当天输入电脑汇总，第二天发往生产，计划，采购，工程等部门。检验标准有哪些？宽严程度是否可以转换？转换规则如何？物料检验标准，PCBA 检验标准，QA 成品检验标准。因我司产品送检均是小量多批，实际检验中

10、暂未有实施宽严转换。检验方案有哪些？GB2828.1，正常一次检验抽样的物品如何处理？占原物品的比例多大？依抽样方案决定样本量XX 制造制造U9 实施调研问卷9 / 15不良品处理方式？退责任部门返工进料检验不合格时，是否会有特采情形？有每个样品需要记录哪些信息？（如物品，数量，日期等）是否需要记录批次/库位、供应商、BOM 和工艺路线信息？物料编码，规格，生产日期,数量是否有免验程序？IQC、 PQC、 IPQC、 QA 都是抽检，半成品制程全检。质量反馈质量信息搜集后的统计处理？进行柏拉图分析找出重点不良，召集相关负责人会议解决。质量信息对管理流程的反馈和影响？对工艺流程进行变更，管理流程

11、进行优化质量问题的跟踪处理是怎么样的？IPQC 对质量问题的责任改善部门的改善效果进行确认，无效时要求责任部门重新对策。4.质量管理业务流程清单编号编号流程名称流程名称流程说明流程说明001来料检验流程供应商送货后，物控部收料人员打印送货单交 IQC，IQC 依相应标准进行检验，完成合格与否的判定。合格品IQC贴标识后物控办理入库手续。 不合格品由IQC召集工程，采购，计划进行 MRB 会议处理。002委外加工检验流程同来料检验流程003生产完工检验流程完工后，生产部贴送检标示票，再填送检单交品管 QA检验。检验合格则 PASS 入库，不合格则按不良品处理流程进行。004工序完工检验流程IPQ

12、C 抽检 1 次/2H。首件检验005在库检验流程在库物料储存期超期，由物控提出重检清单，IQC 完成重检，合格则贴重检合格标贴。不合格由品管连同工程作出处理安排。006不良品处理流程品管检验不良品，作不良标识，通知生产送检人员，作业不良则由生产完成不良批返工。非作业不良，由工程分析原因，提出临时处理措施，生产对不良品执行临时纠正措施，再由责任部门完成预防措施。XX 制造制造U9 实施调研问卷10 / 15编号编号流程名称流程名称流程说明流程说明XX 制造制造U9 实施调研问卷11 / 154.1 来料检验流程4.1.1 业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写)业务概述：供应商来料，依

13、物料检验规范，完成对来料合格与否的判定。XX 制造制造U9 实施调研问卷12 / 15对不合格物料，进行 MRB 会议作出处理决定，并向供应商发出纠正预防措施单。对出现重大质量问题供应商，联络相关部门负责人至供应商现场检讨问题改善。管控点：来料批合格率，检验标准的全面性，检验动作的准确性，物料检验的及时性，供应商制程控制能力，供应商品质改善能力。4.1.2 业务流程图建议按案例中的流程图，进行业务流程整理。企业:部门：岗位：编制人：流程编号：版本：部门主管：更新时间：业务参与部门：示意图XX 制造制造U9 实施调研问卷13 / 154.1.3 业务流程描述（必选）流 程描述流程目标适用范围编号

14、编号来源来源部门部门来源岗位来源岗位（人数）（人数）执行部门执行部门执行岗位执行岗位（人数）（人数）输入资源输入资源（单据编号（单据编号与附件编码与附件编码一致）一致）步骤说明与关注点步骤说明与关注点处理方式（系统处理方式（系统/手工）手工）输出资源输出资源 （编编号）号）安防制造安防制造U9 实施调研问卷-14-5.相关单据与报表见附档文件夹-品管部表单汇总6. 管理重点需求（必选）编编号号现状及问题现状及问题改善及期望改善及期望重要程度（重要程度（A、B、C）问题级别（公问题级别（公司级司级、 部门级部门级）1物料，产品出现问题时往往涉及库存品的处理品。但品管 U8 系统权限有限，不能进行物料，产品库