2019年部门预算有关情况的说明

1、2019 年部门预算有关情况的说明一、 部门主要职责及机构设置情况（一）、主要职责 为政府机关办公与干部生活提供后勤服务。 机关办公服务， 机关 办公区域环境卫生管理、 机关会议室服务、 机关办公用房管理服 务、机关设备服务、机关后勤生活服务、职工餐饮服务、承办机 关委托事项。（二）、内设机构我单位为全额拨款事业单位，编制 70 人。现有在职在编人 员 64人，退休 18 人，合同制工人 56 人。局长 1 人，副局长 2 人，纪委书记 1 人，内设科室 14 个。其中： 1 个局长室、 2 个 副局长室、 1个纪委书记室、 11 个科室：办公室、财务科、综合 科、餐饮科、节能科、市民中心、网

2、球馆、保卫科、设备科、服 务管理科、 1110 热线。二、本级预算和所属单位预算内容 李沧区本级单位数量 1 个三、预算收支增减变化总体情况说明（一） 2019 年收支预算总体情况说明2019 年收入预算为 8047.88 万元，其中，财政拨款 8047.88 万元，占 100% 。2019 年支出预算为 8047.88 万元，其中，人员经费支出 1091.93万元，占 13.57 ；日常公用经费支出 70.01 万元，占 0.87 ；专项经费支出 6885.94 万元，占 85.56 。（二） 2019 年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019 年财政拨款收支预算 8047.88 万元，

3、与 2018 年相比， 财政拨款收、支总计各减少 1043.45 万元，减少 12.97 。主要 原因：一是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增 加支出； 二是减少了李沧区图书馆档案馆建设项目资金支出。（三） 2019 年政府性基金预算收支情况2019 年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费支出 700052 元。比 2018 年减少 77784 元， 减少11.11% 。主要原因：节约开支。办公费 64 人（三类部门）192000 元；差旅费 1+63 人 239400+19000 元；培训费 64 人 64000 元；公务招待费 10408

4、 元；单位电话通讯费 14 部 70000 元，其中： 1 个局长室、1 个副局长室、 1 个纪委书记室、 11 个 科室（办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、 网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、 1110 热线、）；办公 费设备购置费 64 人 32000 元；维修维护费 64 人 6400 元；交 通费， 3 辆车（局长用车、办公用车、食堂购海鲜购菜皮卡车） 109800 元；其他费用 82 人 90200 元。核准后按比例调至 700052 元。五、三公经费增减变化情况说明2019 年，财政拨款安排的 “三公 ”经费预算共 143955 元，比2018 年增加 74555

5、 元其中：公务用车运行维护费 100000 元，比 2018多 37000 元增加 37% ，主要用于燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等，购买蔬菜车辆常年老化，需要维修维护费 用增加；公务接待费3955 元，主要用于按规定开支的公务接待 支出（含加班用餐支出比2018 年减少 2455 元，减少 62.07%, 主要原因，减少公务接待数量）因公出国费40000 元（ 2018 年没有此预算）增加 40000 元，增加 100% ，主要原因，考虑职员 有出国出境计划。六、政府采购安排情况说明：2019 年本部门政府采购金额 45227833 元政府采购货物金额： 3479328元。工程采购类

6、金额 35628505 元，政府采购服务 金额 6120000 元。七、对专业性较强的名词进行解释 （一）、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金（二）、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。（三）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 其中： 按照国家有关规定应当上缴国库或者财政 专户的资金， 不计入事业收入； 从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。（四）、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。（五）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

7、 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（六）、其他收入：指单位取得的除上述 财政拨款收入”、上级补助收入”、事业收入”、附属单位上缴收入”、经营收入”等 以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。（七）、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。（八）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任 务或事业发展目标所发生的支出。（九）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十）、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。（十一）、其他支出：指除 基本支出”、项目支

8、出”、经营 支出”、对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。（十二）、 三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公 出国 （境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因 公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城区间 交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车购置费 （含车辆购置税） 及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、国有资产占用情况说明截止 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物 3 件 23540 元，车辆 5 辆 850478 元，家具用具 2185 件 2486376.2 元，文 物和陈列品 5 件 1628873 元， 通用设备 3819 件 11092523.79 元， 专用设备 1725件 3129668.4 元，图书档案 10 件 4600 元。 总计 19216059.39 元。九、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明2019 年，本部门重点项目预算有 1 个，为机关大楼运转维护 费，金额为 1651000 元。项目绩效目标：为了保障机关大楼的 正常运转维护，食堂烟