安全管理制度、台帐、记录及其他资料目录

1、安全管理制度、台帐、记录及其他资料目录一、目标序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度安全生产管理目标管理制度安全技术部各部门2方针目标安全生产方针、年度总目标安全技术部各部门3目标分解各部门安全生产目标（分解到班组及每一给员工）一线部门4计划安全生产目标指标实施计划安全技术部各部门5制度安全生产目标指标考核办法安全技术部6记录安全生产目标指标监测记录安全技术部7报告安全生产目标指标考评报告安全技术部各部门8记录目标指标修订记录安全技术部二、组织机构和职责序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度安全技术部各部门

2、2制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全技术部3组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全技术部4任命书安委会主任任命文件总经办5会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全技术部6记录会议决议跟踪记录表安全技术部相关部门7台帐安全会议台帐安全技术部8制度安全生产责任制管理制度总经办9记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）总经办10记录安全生产责任制考核记录总经办11记录安全生产责任制奖惩记录总经办三、安全投入序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度安全生产费用提取和使用管理制度安全技术部2计划安全生产费用使用计划财务部各部门3台账安全生产费用使用台

3、账财务部4制度工伤保险、安全生产责任保险的管理制度总经办5台账工伤保险参保名册总经办6凭证工伤保险清单凭证总经办7报告工伤调查报告总经办8记录工伤处理记录总经办四、法律法规与管理制度序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度法律法规和其它要求管理制度安全技术部2台账法律法规目录安全技术部3记录法律法规识别获取记录安全技术部各部门4记录法律法规发放、回收记录总经办5记录法律法规培训记录（内容、签到表）各部门6记录法律法规遵守考核记录（可合并）各部门7报告法律法规符合性评价报告安全技术部各部门8制度规章制度的编制与管理规定总经办9制度汇编安全管理规章制度汇编安全技术部10记录规

4、章制度发放、回收记录总经办11记录规章制度培训记录（内容、签到表）各部门12记录规章制度执行考核记录(可合并）各部门13操作规程安全操作规程汇编安全技术部运行部14记录操作规程培训记录（内容、签到表）一线部门15记录操作规程执行情况考核记录（可合并）一线部门16记录安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录安全技术部17报告规章制度和操作规程评估报告安全技术部18记录规章制度和操作规程评估修订记录安全技术部19制度文件与资料控制程序安全技术部20目录安全管理档案目录安全技术部21档案安全管理档案资料（实物与目录相符）安全技术部五、教育培训序号文件类型名称文件编号归口编

5、制部门配合部门完成日期备注1制度安全生产教育培训管理制度总经办2方案安全生产教育培训方案总经办3记录安全教育培训申请表各部门4计划安全教育培训年度计划（公司级）安全技术部各部门5计划安全教育培训年度计划（部门级）各部门6记录安全教育培训记录表（含效果评价）各部门7制度特种作业人员管理制度安全技术部8记录、档案安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等）安全技术部各部门9记录安全学习日活动安全技术部各部门10档案员工档案总经办11记录相关安全管理人员从业条件认定表安全技术部相关部门12证书管理人员培训

6、合格证书总经办13记录操作岗位安全教育和生产技能培训记录一线部门14台账新员工入司教育台账安全技术部各部门15证书特种作业人员特种作业操作证安全技术部相关部门16资料安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）安全技术部各部门17报告安全教育与培训总体效果评估报告安全技术部总经办18手册员工安全手册安全技术部19手册总经理安全管理手册安全技术部20制度安全行为激励管理办法安全技术部21记录安全改善建议登记表安全技术部六、生产设备设施序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度设备管理制度安全技术部2台帐设备设施汇总表安全技术部各部门3记录设

7、备采购申请单安全技术部各部门4记录设备安装验收单安全技术部各部门5计划安全设备设施检（维）修计划安全技术部各部门6计划设备更新及技术改造计划安全技术部各部门7计划设备购置需求计划（含备品备件、工器具）安全技术部各部门8记录保养申请单/通知单安全技术部各部门9记录故障维修申请单/通知单安全技术部各部门10记录保养记录安全技术部各部门11台帐公司设备故障统计台帐安全技术部各部门12记录维修记录安全技术部各部门13记录设施、设备购置、报废申请表安全技术部各部门14台帐设备报废台帐安全技术部各部门15台帐设备闲置停用申请单安全技术部各部门16报告设备设施的完整性评价表安全技术部各部门17记录设备履历表

8、安全技术部各部门18制度生产设施变更管理制度安全技术部各部门19记录监视和测量设备登记表安全技术部各部门20计划监视和测量设备周检计划安全技术部各部门21证书监视和测量设备检定证书安全技术部各部门22方案重点设备设施检（维）修方案安全技术部各部门23记录安全设施检查、保养、检修记录安全技术部各部门24制度设备设施验收和拆除、报废管理制度安全技术部各部门25制度特种设备安全管理制度安全技术部各部门26台账特种设备台账安全技术部各部门27台账特种设备操作人员台账安全技术部各部门28台账特种设备定期检验台账安全技术部各部门29记录特种设备定期检查记录安全技术部各部门30记录特种设备隐患整改记录安全技

9、术部各部门31制度消防安全管理制度安全技术部七、作业安全序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期 备注1制度劳动防护用品管理制度安全技术部2制度工作许可证制度安全技术部3制度带气、动火管理制度安全技术部4制度高空作业管理制度安全技术部5制度临时用电管理制度安全技术部6制度高压设备维修作业管理制度安全技术部7制度密闭空间作业管理制度安全技术部8记录工作许可审批表安全技术部9台帐工作许可证登记表安全技术部10文件签发许可证授权人员资格文件总经办11记录作业许可审批人员、现场负责人、工作人员培训及考核安全技术部12记录劳保用品发放记录安全技术部13台帐劳动防护用品管理台帐安全技术部14证

10、书特种劳动防护用品检验报告安全技术部15方案夏季防高温、冬季防冻相关措施安全技术部16制度警示标志和安全防护管理制度安全技术部17台账警示标志清单安全技术部18制度相关方及外用工（单位）管理制度安全技术部19档案合格承包商名录物资部20档案合格承包商档案物资部21档案合格供应商名录物资部22档案合格供应商档案物资部23记录承包商和供应商审计评估表物资部24协议安全生产管理(服务)协议书物资部25协议运输安全管理协议书总经办八、隐患排查与治理序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度安全检查制度安全技术部2计划年度安全检查计划安全技术部3记录安全检查报告安全技术部4记录隐患整

11、改通知书安全技术部5台账安全隐患台帐安全技术部6计划隐患整改计划安全技术部7记录总经理安全检查表安全技术部8记录综合检查记录表总经办9记录专业检查记录表（用电、消防、行车等）设备部10记录季节性检查记录表（夏季）总经办11记录节假日检查记录表总经办12记录日常检查记录表总经办13记录部门级（班组）安全检查表一线部门14记录班组安全检查表一线部门15制度安全内审制度安全技术部16会议纪要审核专项会议（通知、签到、纪要、照片）安全技术部17记录审核报告安全技术部18报告重大隐患报告安全技术部19台账重大隐患台账安全技术部20方案隐患排查工作方案安全技术部21方案隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评

12、价）相关部门22记录隐患排查治理统计分析表安全技术部23方案安全预警指数系统安全技术部24记录安全预警指数图安全技术部相关部门九、危险源管理1制度危险源辨识与评价管理制度安全技术部2方案危险源辨识与评价工作方案安全技术部3记录重要危险源辨识清单安全技术部4制度危险源管理制度安全技术部5台账危险源台账一线部门6台账重大危险源台账安全技术部7方案重大危险源备案安全技术部9方案重大危险源管理方案安全技术部相关部门10标识危险源标识安全技术部11记录重大危险源检查记录表安全技术部十、职业健康序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度职业健康管理制度总经办2档案职业卫生档案总经办3档

13、案职业健康监护档案（体检记录）总经办4台账职业病台账总经办5记录职业病处置记录总经办6记录职业危害因素识别统计表总经办7记录职业危害检测记录表总经办8台账放射性场所检测台账总经办10台账安全用电防护器具台账总经办11合同职业危害告知（合同或附加协议）总经办12标识职业危害告知牌总经办13报告职业危害申报表总经办14报告职业危害变更申报表总经办十一、应急救援序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度应急救援制度安全技术部2组织机构应急救援机构图安全技术部3记录应急救援人员培训记录安全技术部相关部门4方案安全生产综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案安全技术部相关部门5备案书

14、应急预案备案安全技术部6通报应急预案通报安全技术部7记录应急预案评审记录表安全技术部8台账应急设施台账安全技术部9台账应急装备台账安全技术部10台账储备物资台账安全技术部11记录应急设施、装备、物资检查记录安全技术部12计划应急预案演练计划及方案安全技术部13报告应急预案演练效果评估报告安全技术部14报告应急预案救援报告安全技术部十二、事故报告、调查和处理序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度事故调查处理规定总经办2方案现场处置方案总经办3档案事故档案总经办4报告事故调查报告总经办5报告事故统计分析报告总经办6记录事故回顾学习记录总经办7记录政府部门、总部、公司文件传递

15、安全技术部8记录事故通报安全技术部9制度事故管理制度安全技术部10台帐应急抢险、事故处置台帐安全技术部11制度未遂事故管理制度安全技术部12台帐未遂事故台帐安全技术部十三、绩效评定和持续改进序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度安全绩效评定管理制度总经办2纪要绩效评估分析会议纪要总经办3报告绩效评定报告总经办4记录绩效评定改进措施表总经办安全标准化十三要素清单一、方针与目标1、安全生产目标的管理制度2、年度安全生产目标与指标计划3、年度安全生产目标、目标实施计划及考核办法；年度目标与指标分解4、各部门年度工作计划5、安全生产目标与指标考核评估记录（可合同安全生产责任制共

16、用考核，一季度一考核）二、组织机构与职责1、安全管理机构设置制度，安全生产责任制制度2、按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。3、设立安全生产委员会或安全生产领导机构。4、安委会会议纪要。5、企业主要负责人职责6、各部门各岗位安全生产职责7、安全生产责任制考核。8、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训，培训记录9、安全生产责任制评审与更新。三、安全投入1、安全生产费用提取和使用管理制度。2、安全生产费用使用台账。3、安全生产费用的使用计划。4、工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。5、足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。（缴纳凭证） 6、员工工伤保险赔付资料。四、法律法规与

17、管理制度1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2、各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。3、安全生产法律法规发布清单（发放至各部门清单）4、法律法规汇总清单5、法律法规培训记录6、文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。7、安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生

18、产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、现场带班管理、作业标准管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。8、安全生产规章制度发放记录及员工培训记录9、岗位安全操作规程。10、岗位安全操作规程发放记录及员工培训记录。11、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。12、安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。13、文件和档案的管理制度14、对下列主要安全生产资料进行档案管理：主要安全

19、生产文件、事故、事件记录；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。五、教育培训1、安全教育和培训管理制度。2、制定安全培训计划。（2013年安全培训计划）3、培训记录，并建立档案。4、主要负责人和安全生产管理人员安全资格管理证。（管理人员台账）5、岗位操作人员从业上岗证。（可与“4”共用同一个台账）6、新员工进行“三级”安全教育，三级教育卡（职工三级安全教育记录卡）7、特种作业操作资格证书（特种作业人员台账）8、外来参观、学习

20、等人员的安全教育和告知。（外来施工队伍管理登记台帐、外来人员或单位培训记录表） 9、安全文化建设方案。六、生产设备设施1、制度：（“三同时”安全管理制度 ；设施、设备的维护、保养、检测制度 ；生产设施安全拆除和报废管理制度；特种设备安全管理制度）2、项目立项审批手续；设计、评价或施工单位资质；安全投资纳入项目概算；安全预评价或安全验收评价；安全设施设计专篇；项目变更手续；消防部门竣工验收批复。3、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告报安全生产监督管理部门备案。4、防雷防静电检测报告；特种设备检验报告5、设备维修计划表 ；设备维修记录一览表 ；设备设施保养记录单 ；生产设施日常检维修任务书

21、6、特种设备台帐； 设备设施档案；设备台帐7、固定资产闲置、报废申请单8、关键装置和重点部位清单七、作业安全1、制度：（人员行为监督控制管理制度；危险作业安全管理制度；安全标志使用管理制度；承包商、供应商安全管理制度；变更管理制度；警示标志和安全防护管理制度等） 2、风险辨识与评价记录：生产现场及过程、环境存在的风险和隐患辨识；不安全行为辨识表；生产过程危险性分析表（同要素九危险源辨识分析相同，将各辨识记录汇总）3、作业证：动火安全作业证；高处安全作业证；动土安全作业证；设备内（有限空间）安全作业证 ；吊装安全作业证；设备检修安全作业证；断路安全作业证；临时用电作业证 ；盲板抽堵安全作业证；其

22、他危险作业申请单 4、相关方管理档案、监督检查记录5、变更申请表；变更验收表6、外来施工单位安全管理协议（安全施工责任书）7、警示标志管理台账八、隐患排查与治理1、制度：隐患排查治理管理制度2、隐患排查工作方案；3、隐患整改通知书（安全检查整改记录表）4、隐患汇总登记表5、公司级安全检查表；6、车间安全检查表；7、班组现场安全检查记录；8、生产车间班组安全自查表 ；（可与6、7公用）9、综合检查表； 10、专业检查表；11、季节安全检查表 ；12、节假日安全检查表 九、危险源管理1、危险源管理制度 2、生产工艺过程的危险有害因素分析（LEC法）3、用电作业活动的危险有害因素分析（LEC法）4、

23、设备操作活动的危险有害因素分析（LEC法） 5、出入库装卸活动及储存的危险有害因素分析（LEC法）6、高温作业活动的危险有害因素分析（LEC法）7、公司内运输车辆伤害的危险有害因素分析（LEC法） 8、危险源安全检查记录表 （根据辨识结果判定，若存在危险源则需进行安全检查记录）9、危险源辨识分析表（16内容） 10、根据16危险源辨识、评估，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。十、职业健康1、制度：职业健康管理制度 ；职业卫生与职业病预防管理制度；作业场所职业危害监测管理制度2、职业健康检查情况表（ ） 3、职业病危害项目申报表 4、 项目变更验收表（政府部门批复）； 项目变更申请表（每年职业危害因素监测结果或新、改、括建等有变更则填写，无变更不填写）5、职业健康检查档案 （员工体检表；员工健康监护档案）6、职业危害因素监测档案 （每年职业卫