公司年度生产经营计划书

1、大友榆钢检修公司2012年生产经营打算书一、2012年的经营方针在认真审视2011年大友榆钢检修公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司领导对当前生产、 检修、工程行业的竞争形势和趋势作出差不多研判，将2012年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强治理保利润。经营方针是公司时期性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、治理活动，包括制度制 订、日常治理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻 和执行。二、2007年的大友榆钢检修公司生产经营目标（一）核心经营目标2012年，大友榆钢检修公司生产经营目标是：1 / 112 / 112011年生产、检修、工程收

2、入3984.51万元，2012年生产、检修、工程收入7500万元，增长率88.23%,2011年利润收入197万元，2012年利润收入230万元，增长 率16.83%,在大友榆钢检修公司生产经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标。（二）生产、检修、工程目标细分生产、检修、工程目标细分表（计算单位：万元，人民币）名称项目内容年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度大友榆钢检修公司检修370.892. 792.792.792.7保产劳务361.0488 90.262290.262290.262290.2622榆钢一期工程500125125125125榆钢二期工程5000125012501

3、2501250榆钢一期二期生石灰煅烧、 二期 棒材检修生产、动力水电、储运1300150300400450检修生产2012 年大友榆钢检修工司可控费用细分3 / 112012 年可控费用打算计量单位：万元序号各单位业务交往费办公费差旅费福利费2012 年打算2012 年打算2012 年打算2012 年打算13榆钢检修公司22.561530三、要紧生产、检修、工程策略（一）市场策略要实现生产、检修、工程收入的大幅度增长，扩大检修、生产市场覆盖面，多进行招投标，承接工程项目，进而大幅提高产值，是必定选择。因此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓生产、检修、工程市场，提高自身优势

4、。对此，应采取下列措施：1全公司必须以生产、检修、工程市场为导向，以榆钢二期工程建设开展经营和治理活动。公司制订相关政策，鼓舞全 体职员参与生产、检修、工程工作的治理和经营。2充分调动全体职员的积极性，把企业的进展、壮大和职员 的切身利益挂钩，4 / 11提高责任心，做好各项工作。3生产、检修、工程市场的主攻方向榆钢二期建设市场，并 以“进展榆钢二期建设，接着做好榆钢一期各项检修保产” 为目标市场策略。4榆钢二期建设应以“强势推进、快速占据”的策略，集中 力量进展生石灰煅烧、 动力水电、 储运检修 等工作， 应以“稳 步进展、适度调整”的策略进展生产、检修、工程市场。（二）费用策略2012年公

5、司在确保生产、 检修、 工程品质的基础上， ，以榆钢公司进展需求为动身点和归属点，提升总体生产、检修、工程质量，挖潜增效，（职职员资由日工资和加班工资，改为月工资，职员收入公正公开、透明，收入和技能、责任心、组织能力成正比，体现多干多的）实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1职职员资由日工资和加班工资，改为月工资，职员收入公正公开、透明，收入和技能、责任心、组织能力成正比，体 现多干多的2对工程严格治理，对所有工程费用进行测算，严格操纵机 械费、人工费、辅材费用等，职员收入和工程利润挂钩。3）对检修工作，提高检修质量，严格治理，费用实行大包， 倒退计算成本，职5 / 11员收入和检修成本

6、挂钩。四、实现目标的措施 （一）榆钢检修、保产、工程，榆钢二期建设、检修、保产1、大友榆钢检修公司今年差不多和榆钢公司签订检修维护合同，总费用3708000元。2大友榆钢检修公司正在和榆钢公司商量2012年生产劳务合同，可能费用在3610488以上元。3榆钢一期2012年工程项目大概在5000000元左右。4、我公司正在和榆钢公司洽谈一期生石灰来料加工合同。5、榆钢二期工程建设以及生产后的动力水电、储运的检修、保产、二期生石灰的煅烧，榆钢二期生产后的技改、消缺项 目等。6公司检修、保产、工程项目的成本操纵，将是考验各级干部工作能力关键所在，必须和各级干部绩效挂钩，必须以标准治理制，度，严格的治理考核方法，降低人工费用，合理核定人工定员，以提升生产速度、提升单位时刻工作量、采 纳效益和成本挂钩方式为差不多点，带动人工成本、能耗成 本等在内的各项生产成本的降低。以降低材料、辅材采购成 本为突破口，采纳网上招标，统一询价，和价格低、质量好、 信誉度高的供应商建立长期战略伙伴关系，大大降低采购费 用。6 / 11（二）人力资源人力资源是企业进展壮大的全然，没有劳动力， 所有的进展、扩大差不多上纸上谈兵。为此，必须从以下几 个方面做好人力资源治理工作：1加快人才引进、招聘：以嘉峪关大友公司招工简章为 基础，加快新增人员中的关键职位、岗位的引进和流失人力 的补充，确