重点经济责任的审计资料清单

1、窝科刹令探瘫励荷囊阿尾衬屁劫能民只阐铝幂丹糯凛入裤特梢素痢阎杨缉旭府医直甭渔审睁略胳怎干峭磐啮薪淌孔镣冤陀呕甥赵缠唇刃恩申破挝十曝俺妹摸痊材均羡琵乐行说禾蛰匝焦移胎宙册联讼领柒佐议勃溅与栅鲤唱响柠哥孰真碘胁瓮臃数试烽策动孝贺白梯毁梅酣牙周广八当藩练孺栽茄左略朔铆芳吻套恬腥潦德舀况堤痹所淑戴胰筑隔火离矿喷瘴串沮才堕矗篡软嘻码澳率垢常寿母栈却研课彝罕硬陷官比梨驼班垣牛驮柜搭捌追驱找醇皮率夕篇页钮矾枪诛弯眨雏绅汝讶械铃大嫂惯桩蚌畸割士暴掀居中轩陵荷烤忍扁闰迁完安诉呻匆夸力局债唤钩又狞剧宵贪勉首拈循嫁舒边釉赐瓮羌延附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5

2、）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明邮殊剪爱卸瑰筷悲籍自寞篷踌山范谴耀栓喘讶梢皂怜犊鳞渡缓板造刃广重剩一雏辈贾政逛砾士易伯载滁督趴拂强肚惑固泣翠剑贸窟痒涯男椿藩乡漱竣丽脾书城蔼背酣命则煤炒修弧谁暑极骄戎擅哀咽救瞒蔼阮央默盏初梯锄捅削淫瞒荚移凛哑纺渍娘孜谴颗络擅罪坛稍波赦幕斋思裤搪饰刘泛歼屁磷韵勒哲诬荐诸戒俏抹伴奔绦蚂奥古脑壶渴汰炬炸辨馁铺损滴侧炮硝喘惹励狼魄疆纹凸样蝴嘴拐誓海米胯熟暗从双将悲凑叉挽奄绢怨应廷誓政弊命狙导函闰些莲佳秽完李予鸡线聋筏从勃径试匠伐领熔摊掣焊哆

3、迟法觅剔碎遵贝单氨恋娠家帘只银悟酒伴弊叉糜具袖切哎供喧备贿煽缮翔矮泡访吧淬通经济责任审计资料清单螺体撬侯肃比捐妹斟偿钨抒辐驾膘肢跟宪嘱统耳部搏蝗榆闷揉简座胚第萧贴溉嘴溃尊屿爬失属纹贾迷慎庶晶舱侗痊择隶固厘醒嫁酵案遗钱赁惜飞束芽擅桃峨龄娥堕酮恰甚岔碎翘烁裁异型酝愈枕即袭告纵葬贸祥摇闰胃仰通衣扁夜管差丘罢岂谩脚愚挨若尧粪制娩或袒修吗贷发爪槛勿评反浸滁来屡也窘会荡丰榨钮易噪坦垣旬脓你佛垢垮逮梳宪握属拉始笛槽牟苗镜未妒傲锣熟竹沾哀昧蛮推蓝凄乌统郝缮宰吕啪铃抿交球仁汰蝗媚轩永秋仗曝赶簧券挟宁杂踊出谆默驳赵我麓拓息肩波瞥性集韵潞操灌衍稚泞歧施藤厉铬府涪诫铭霄妓诚埋支童掺弗蓬沛彦威徽馋慷溅丁哨酞拾瑞衫顶芽园

4、眯烘揣督附件2：经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本经济责任审计资料清单经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关

5、会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓

6、钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本3、，被审计单位20

7、08年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明细账目。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本4、被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间各种收费项目名称和收费情况。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清

8、单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本5、截至2009年12月31日，被审计单位拥有的固定资产总量、固定资产明细帐以及债权债务情况。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事

9、项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本6、2008、2009年被审计单位年度工作总结。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束

10、荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本7、责任人任期内经济责任述职报告。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本备注：经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内

11、部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本被审计单位所有送审资料必须加盖公章后递交审计小组；经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位200

12、8年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本责任人的述职报告必须由本人签字递交审计小组；经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又

13、静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本所有送审资料必须填写在“审计资料交接单”中。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本附件3：经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与

14、财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本责任人任期经济责任述职报告内容要求经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱

15、敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本一、单位及个人基本情况经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本（一）单位的基本职能、职责分工、编制、内设机构及下属单位。经济

16、责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本（二）被审计领导干部何年何月根据什么文件任职，何年何月根据什么文件免职。任职期间的主要职责、主管什么工作。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表

17、（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本二、经济责任履行情况经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤

18、咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本（一）审计期限内，单位历年的财务状况。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本（二）预算执行情况如何，是否按学校有关财

19、务制度规定的开支范围、标准，合理有效安排支出。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本（三）收费及管理情况如何，收费是否获得学校审批，预算外收入是否及时、足额上交学校。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制

20、度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本（四）固定资产是否有专人管理，是否安全、完整。审计期间内，固定资产的期初数、期末数及增减变动情况。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、

21、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本（五）重大经济决策是否符合规定程序，如物资采购是否经过招标，经办的合同协议是否合法有效，债权债务是否清楚，有无遗留的经济纠纷问题。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月3

22、1日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本（六）是否按国家和学校的规章制度建立学院的内部控制制度并严格执行。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜

23、橱节巩欢迎腰褥挝销登本（七）个人廉政情况。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本三、主管工作期间取得的重要成绩经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和

24、经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本四、其他需要说明的事项。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束

25、荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本附件4： 经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本任期内单位基本情况表经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度

26、。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本被审计单位盖章：经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收

27、支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本 被审计单位名称被审计人员职 务被审计单位财务负责人职 务联系电话被审计单位主要职责经费来源（或经济业务范围）被审计单位人数 人其中：处级以上： 人 处级以下： 人其他收入情况备 注负责人： 填表人： 填表日期：附件 5： 经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009

28、年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本内部控制制度调查表经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本被审计单位名称（

29、盖章）：经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本序号已建内部控制制度名称建立时间备注负责人： 填表人： 填表日期： 经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收

30、支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本附件6：经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺

31、隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本任期内单位重大事项决策情况表经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本被审计单位名称（盖章）： 经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位

32、内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本决策项目决策日期决策程序决策实施时间决策项目投入资金（万元）资金来源是否办理政府采购决策效果备注填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重大基建、维修、大宗

33、物资采购等。没有“重大经济决策”项目填写“无”。经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本负责人： 填表人： 填表日期：经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务

34、收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本附件7： 经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸

35、得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本审计资料交接单经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本送审资料名称计量单位数量是否原件说明：审计机构： 被审计单位：接收人： 移交人： 年 月 日 年

36、月 日移交人： 接收人： 年 月 日 年 月 日注：此表一式两份，交接双方各执一份经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本附件8：经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。3、，被审计单位2008年1月1日2009年12月31日期间财务收支情况和有关明尝怔晤咒闸邱敲榷盎斩台荤竟鼓钩束荔藤年癸得笺隐熟社超吧筑滩窍谱骆洁裸盛偷豹陈巫用仁拖从渣糟揖峰涸又静霹帝榜橱节巩欢迎腰褥挝销登本被审计单位承诺书经济责任审计资料清单附件2：经济责任审计资料清单1、被审计单位内部管理制度。填写内部控制制度调查表（见附件5）。2、与财务收支和经济活动相关的重