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文档简介

1、业务流程说明书流程名称原材料入库流程流程编号制定流程维护部门仓储部审核目的规范原材料入库的工作程序，及时处理不合格的原材料。批准适用范围所有原材料的入库生效日期流程图采购部 行政部生产部 仓储部 财务部 责任职位涉及表格单据 流程说明Y1、 采购员2、门卫3、原料质检员 生产部4、生产部1、采购订单2、货物进厂 登记表3、原料质检 报告质量检验规定1、采购员下达原料采购订单给供货 商进行产品采购 （要求供货商送货时随货 携带采购订单、送货明细等资料） ；2、货物到厂， 送货人 / 接货人在门卫处填 写货物进厂登记表 并到制定地点卸货， 仓储人员同时通知生产部验货；3、生产部主任接到通知后 10

2、 分钟内安排 质检员验货， 质检员检查随货资料按标准 检验料品， 出具相应原料质检报告 （一 式三联），同时填写收到此通知的时间、 检验时间和验收结论，一并提报生产部 4、生产部主任审核 质检报告（签署意 见后留存一联） ；允收- 质检员将其他两 联质检报告 传递给采购部和保管员各 一联，；拒收 - 质检员立即传递一份 质 检报告给采购部，同时通知相关采购员； 备注： “选收或特采”的也按“允收”办 理下一步手续，同时质检员要复印一份 质检报告给生产部；从货物进厂登记到质检员传递完所 有报告的时限 - 不超过 2 小时。5、安排卸货， 查收数量、品 种5、原料库保管 员仓库装卸A5、仓储部安排

3、卸货：上午 10： 00 以前收 到卸货通知的，必须上午卸完；下午下班 前收到卸货通知的，必须当天卸完；下班 以后需要卸货的，根据生产需要安排； 保管员核对送货人送交的料品与随行的 采购订单、送货明细表 、质检报告 是否符合公司规定 - 如进厂原料无 采购 订单、送货明细表 、无料号或包装率不 符合要求，不办理入库手续，收货暂存后 1 天之内将信息传递给采购部。卸货结束后，保管员给送货人开具出 门证（如有退回货物需详细注明） ，；6、原料库保管 员6 、手工收 料单7、系统录入员8A、系统录入员8B、往来结算会计7 、机制收 料单6、生产部 质检报告 认定符合要求的料 品，保管员开具手工 入库单（一式三联）， 财务一联，采购部一联，仓储留存一联， 由系统录入员录入系统 ； 备注：保管员从接收质检报告到传 递完所有单据的时限 - 不超过 1 小时。7、系统录入员依据手工入库单 ，在 30 分钟之内录入完毕，开具机制入库单 ， 立即将机制入库单和手工入库单 报仓储部主任审核后对应保存；同时仓储 部主任须在录入员录入结束后 30 分钟之 内在 ERP系统中审核完毕，从而保证 ERP 系统数据准确；8、仓储部主任审核签章后， 传递至财务部 一联，财务部

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