各部门绩效考核表

1、62.3 制造总监绩效考核表考核项目考核指标生产计划完成率实际产量 / 计划产量 =a%定合格产品量 / 产品总量 =a%产品质量合格率（库存抽检）系统目标人力成本人力成本费用额 / 当月销售收入 =a%产品出品率产品产量 / 耗用原料总量 =a%存货周转率（销售成本 - 制造费用） / 存货平均余额 =a%量 库存损耗率当月盘点差异额 / 当月周转总额 =a%制程合格率制程合格批次 / 总批次 =a%目标制造成本制造系统成本 / 当月销售收入 =a%2001 年指标 100% 98.5% 2.5% 98% 75% 0.2% 90% 75.48%合计权重 (%)分数计算数据来源8销售部15品管

2、部10财务部12制造. 财务10财务部8财务部7品管部30财务部100考核项目定性指标的评估的方法计划管理改善的有效性考核制度 , 检查报表定生产管理改善的有效性考核制度 , 检查现场 , 评估效果考核制度 , 检查现场 , 检查帐表 , 评估效果仓储管理改善的有效性制程品质控制的有效性考核过程 , 评审结果 , 统计异常 , 分析投诉和退货工艺管理与控制体系改善的有效性评审制度和技术文件 , 考核过程 , 评估效果设备管理改善的有效性评审制度 , 考核过程 , 评估效果性作业研究与劳动效率提高的有效性统计、分析数据 , 评报告 , 考核结果计量体系建立与改善的有效性考核过程与评审监督权重 (

3、%)分数计算资料来源10总经办10总经办10总经办10品管部10技术部10总经办10总经办10制造、技术核算体系建立与改善的有效性评审文件和表单, 查阅记录 , 审核报表消防安全管理改善的有效性评审文件 , 考核过程 , 定期检查合计62.3品管部绩效考核表考核项目考核指标2001 年指标定 来料合格率合格来料批次 / 来料总批次 =a%95%产品合格率合格产品量 / 产品总量 =a%98.5%99%退货检验及时率48 小时内检验退货量 / 退货总量=a%来料检验准确率准确批次 / 合格检验批次=a%99%制程合格率合格批次 / 指令单总批次90%量准确批次 / 合计检验批次=a%99%制程检

4、验准确率部门目标费用率实际费用 / 当月销售收入=a%0.50%合计考核项目定性指标的评估的方法定品质记录、统计、分析体系建立的有效性查验档案、记录、报表、报告, 考核过程检验验收标准与作业指导书编制评审文件品质保证体系的有效性评审文件 , 考核过程 , 评估效果制程品质控制的有效性评审文件 , 考核过程 , 统计异常 , 评估效果10总经办10总经办100修订日期 :2001年8月31日权重 (%)分数计算数据来源5品管部35品管部10计划、制造15技术、制造5品管部15技术、制造15财务系统100权重 (%)分数计算资料来源10总经办10总经办10制造、总经办10制造、总经办品质异常处理的

5、有效性查验报告 , 考核过程 , 评估结果10技术、总经办性化验室管理改善的有效性检查现场 , 考核过程10技术、总经办品质档案建设与品质报表设置评审报表 , 查阅档案10总经办物料标识监督的有效性考察现场 , 评估效果10计划、总经办品质管理制度建设及执行的有效性评审文件 , 考核过程 , 评估效果10总经办品质活动的策划与推动评审计划 , 评估效果10总经办合计1006.2.3技术部绩效考核表修订日期：2001/8/31考核项目考 核 指标2001 年指标权重（ %）分数计算数据来源新产品开发计划完成率完成项数 / 计划项数 =a%100%15总经办定产品质量合格率合格产品 / 总产量 =

6、a%98.5%25品管部新产品毛利率（销售价格物料成本） /销售价格 =a%35%35财务系统部门目标费用率部门目标费用 / 当月产品销售收入 =a%1.0%20财务系统量技术改进项目按时竣工率按时竣工数 / 项目总数 =a%98%5总经办财务系统合计100考核项目定性指标的评估的方法权重（ %）分数计算资料来源新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10市场部新产品生产工艺的合理性考核生产工艺的稳定性、可操作性10制造系统定工程项目与新产品技术移交的有效性 评审文件，评估效果10制造系统新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件，统计资料10总经办产品特性及化工原料检验标准编制与实施评审文件考核过

7、程，评估效果10总经办工艺技术改进的有效性评审文件，考核实施效果10制造系统性技术管理制度建设与执行的有效性评审文件，考核过程，评估效果10总经办实验室管理改善的有效性考察现场，查阅文件10技术系统消防安全技术措施的有效性评审技术文件，考核实施效果10总经办产品质量稳定提高技术措施的有效性统计数据，分析退货，管理投诉10品管部合计1006.2.3 计划部绩效考核表修改日期 :2001/8/31考核项目考核指标2001 年指标权重（ %）分数计算数据来源1、请购及时率及时请购批次 / 应请购批次 =a%100%8采购部定损耗金额 / 库存总额 =a%0.2%10财务部2、库存物资损耗率3、计划准

8、确率本月初单物料量 ( 特批除外 )/ 本月采购物料总量 =a% 90%7采购、财务4、存货周转率( 销售成本制造费用 )/ 存货平均余额 =a% 75%15财务5、呆滞料库存比率呆料 ( 三月未用 ) 额/ 库存总额 =a% 10%10财务量6、退货处理及时率48 小时内处理退货量 / 退货总量 =a%99.5%5品管、制造7、缺货率未按计划出货量 / 出货总量 =a%0.5%25销售部8、计划费用完成率实际费用 / 目标费用100%20财务合计100考核项目定性指标的评估的方法权重（ %）分数计算资料来源1、产能负荷分析的有效性查阅档案，与制造部门核对，组织评估6总经办、制造2、计划编制的

9、有效性、及时性接受投诉，查阅档案，采购部核对10制造、销售定3、物料申购的及时性接受投诉，查阅档案，采购部核对10各部4、存量设定的合理性查阅档案，组织评估（财务、制造）10总经办5、存量控制的有效性查阅报表，核对存量设定15财务部6、仓储管理改善的有效性查阅帐册，现场检查，接受投诉15总经办性7、物料标识的有效性检查现场，现场考核12品管部8、搬运作业改善的有效性过程考核，接受投诉5制造、各部9、物料统计体系设立和实施的有效性查阅报表与档案10财务部10、包装容器管理改善的有效性过程考核，接受投诉7制造、技术合计10062.3财务部绩效考核表考核项目考核指标总成本降低计划2001 年实绩 /

10、2000 年实绩 =a%定准确审核单数 / 审核总单数 =a%出货申请审核准确率部门目标费用率实际费用 / 当月销售收入 =a%货款回收计划当月回收额 / 当月应收额 =a%呆帐发生率当季呆帐额 / 当季销售收入 =a%量 呆帐回收率当月实际回收额 / 月初结转总额 =a%考核指标数据准确率准确指标数据余数 / 指标数据总余数 =a%流动资金周转天数实际天数 / 目标天数 =a%考核项目定性指标的评估的方法财务计划与预算编制的有效性评审文件和实施效果定成本与费用控制的有效性评审制度 , 考核过程 , 评估效果财务分析的有效性评审文件应收帐款分析与风险防范的有效性、及时性考核过程 , 评估结果内

11、部机构与部门收支审计的有效性评审制度 , 考核过程 , 评估效果性财务计划与预算执行、控制的有效性考核过程 , 评估结果评审制度 , 考核过程 , 评估结果企业资产管理改善的有效性2001 年指标 95% 99.5% 0.45% 99.8% 0.2% 5% 99.5% 105 天合计修订日期 :2001年8月31日权重 (%)分数计算数据来源10财务系统10总经办10财务系统10财务系统15财务系统10财务系统5总经办10财务系统100权重 (%)分数计算资料来源12总经办12总经办12总经办12总经办、营销12总经办12总经办12总经办会计帐务作业流程修订与执行的有效性评审文件 , 考核过程

12、 , 评估结果企业财务管理改善的有效性评审制度 , 考核过程 , 评估结果部门管理改善的有效性评审制度 , 考核过程 , 评估结果合计12总经办12总经办12总经办12062.3技术总监绩效考核表考核项目考核指标定新产品开发计划完成率完成项数 / 计划项数 =a%产品质量合格率合格产品 / 总产量 =a%新产品毛利率( 销售价格 - 物料成本 )/ 销售价格 =a%部门目标费用率部门目标费用 / 当月产品销售收入 = a%技术改进项目按时竣工率按时竣工数 / 项目总数 =a%量2001 年指标 100% 98.5% 35% 1.0% 98%修订日期 :2001年8月31日权重 (%)分数计算数

13、据来源15总经办25品管部35财务系统20财务系统5总经办合计考核项目定性指标的评估的方法定新产品上市评价考核产品技术经济竞争力新产品生产工艺的合理性考核生产工艺的稳定性、可操作性100权重 (%)分数计算资料来源10市场部10制造系统工程项目与新产品技术移交的有效性评审文件 , 评估效果新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件 , 统计资料产品特性及化工原料检验标准编制与实施评审文件 , 考核过程 , 评估效果性工艺技术改进的有效性评审文件 , 考核实施效果技术管理制度建设与执行的有效性评审文件 , 考核过程 , 评估效果实验室管理改善的有效性考察现场 , 查阅文件消防安全技术措施的有效性评

14、审技术文件 , 考核实施效果产品质量稳定提高技术措施的有效性统计数据 , 分析退货 , 管理投诉62.3人事行政部绩效考核表考核项目考核指标定招聘计划完成率实招 ( 试用 ) 人数 /( 当月计划招聘人数 +上月结转人数招聘效率 ( 管理人员 )当月转正人数 / 前三个月试用人数 =a%考核指标准确率 ( 非财务类 )准确指标条数 / 指标总条数 =a%部门目标费用率实际费用 / 当月销售收入 =a%量人事担保完成率正确办理担保人数 / 应办理担保总人数 =a%人事背景调查及时率及时调查人数 / 应及时调查人数 =a%10制造系统10总经办10总经办10制造系统10总经办10技术系统10总经办

15、10品管部合计100修订日期 :2001 年 8 月 31 日2001 年指标权重 (%)分数计算数据来源95%10)=a%人事部30%10人事部98%5总经办1.08%25财务系统98%15销售部98%15销售部合计80考核项目定性指标的评估的方法行政管理制度建设与执行的有效性评审文件 , 考核效果 , 接受投诉人事行政后勤工作开展的有效性与满意度组织评估、考核结果、接受投诉定公司消防安全与治安管理的有效性考核结果 , 接受投诉考核结果 , 查阅档案 , 接受投诉公司办公用品与后勤资材管理的有效性人事管理制度建设与执行的有效性评审制度 , 考核结果 , 接受投诉人事背景调查的有效性和及时性考

16、核结果 , 查阅资料人事档案和劳动合同建立与管理的有效性评审文件 , 查阅档案性员工考核评估工作开展的有效性查阅档案 , 考核过程 , 评估效果员工培训工作开展的有效性查阅档案 , 评估效果人事奖惩制度建设与实施的有效性查阅档案 , 评审文件 , 考核效果 , 接受投诉合计62.3营销总监绩效考核表定考核项目考核指标2001 年指标销售计划完成率实际销售额 / 计划销售额 =a% 100%销售毛利计划完成率实计总毛利 / 计划总毛利 =a% 100%营销费用率营销总费用 / 销售收入 =a%13%量 新产品销售比例当月新产品销售收入 / 当月老产品销售收入=a%40%权重 (%)分数计算资料来

17、源12总经办12总经办12总经办12总经办12总经办12总经办12总经办12总经办12总经办12总经办120修订日期 :2001年8月31日权重 (%)分数计算数据来源20财务系统10财务系统20财务系统10财务系统货款回收率当月回收额 / 当月应收额 =a%99.8%呆帐发生率季末呆帐额 / 当季销售额 =a% 0.2%呆帐回收率当月实际回收额 / 月初结转总额 =a%5 %退货控制率当月退货额 / 当月销售收入 =a% 1.0%合计考核项目定性指标的评估的方法营销战略研究的质量评审研究报告营销政策制定与实施的有效性评审文件、考核过程、评估结果定营销费用投放的合理性、有效性分析投入产出关系

18、, 评审投放效果营销活动分析的质量 , 营销对策的有效性评审分析报告、评估对策效果营销系统内部管理制度修订与执行的有效性查阅文件、考核过程、评估效果营销系统内部程序文件修订与实施的有效性评审文件 , 考核实施过程 , 评审实施效果货款回收策略的有效性评审文件 , 考核过程 , 评估效果性营销人员工作业绩考核评估的有效性评审文件、考核过程、评估结果市场规划的合理性与实施效果评审方案、评估结果营销部门管理改善的有效性评审制度和文件 , 考核实施效果合计采购部绩效考核表15财务系统10财务系统5财务系统10财务系统100权重 (%)分数计算资料来源10总经办10总经办10总经办10总经办10总经办1

19、0总经办10总经办10总经办10总经办10总经办100修改日期 :2001/8/31考核项目考核指标2001 年指标权重（ %）分数计算数据来源定1、采购计划完成率实际采购量 / 计划采购量 =a%99.5%10计划部2、到货及时率及时到货单数 / 应到货总单数 =a%99.5%15计划部3、部门目标费用率部门实际费用 / 当月产品销售收入 =a% 2.575%15财务部4、采购合格率合格货物批次 / 采购批次 =a% 95%20品管部量5、资金占用比例当月付款总额 / 当月采购总额 =a% 95%5财务部6、异常处理及时率48 小时内处理异常件数 / 本月异常总件数 =a%99.5%5品管部

20、7、物料成本降低率2001 年实绩 /2000 年实绩 (7000 元/ 万元销售收入 ) 90%30财务部合计100考核项目定性指标的评估的方法权重（ %）分数计算资料来源1、供应商开发的有效性查阅档案记录，组织评估10总经办2、供应商评审的有效性查阅档案与评审资料、对照供应商评审计划10总经办定3、采购价格的合理性组织调查、咨询、接受投诉和质询10审计部门4、采购方式选择的有效性组织评估、综合考核采购效率10总经办5、供应商档案建立与管理的有效性查阅档案和资料10总经办6、采购管理制度建立与执行的有效性查阅制度，过程考核与评审10总经办性7、采购程序文件编制与执行的有效性查阅文件过程考核与

21、证实10总经办8、供应链建立的有效性组织评估10总经办9、异常来料处理的及时性、有效性过程考核与评估、结果评审10总经办10、票据采取的及时性、有效性过程考核与评估、结果评审、票据统计10财务部6.2.3制造部绩效考核表考核项目考核指标定1、生产计划完成率实际产量 / 计划产量 =a%2、促销品制作计划完成率本月制作量 / 本月计划量 =a%3、产品质量合格率合格产品量 / 产品总量 =a%4、产品出品率产品产量 / 耗用原材料总量 =a%量5、物料损耗计划完成率实际损耗物料量 / 标准消耗物料量 =a%6、动力消耗计划完成率动力消耗费用 / 总产值 =a%7、部门目标费用率实际费用 / 销售

22、收入 =a%8、设备完好率正常运行台、时数 / 总台、时数 =a%9、制程合格率制程合格批次 / 总批次 =a%合计1002001 年指标权重（ %）99.5%899.5%598.5%25 98%100.5%70.8%53.85%25 98%5 90%10合计100修改日期 :2001/8/31分数计算数据来源计划部计划部品管部财务部财务部财务部财务部制造部品管部考 核 项目定性指标的评估的方法权重（ %）分数计算资料来源定1、作业体系文件修订与实施的有效性评审表单，查阅记录10制造部2、工艺控制体系改善与实施的有效性评审文件，考核过程10制造部3、制程品质控制的有效性考核过程，评审结果，统计异常，分析投诉10品管部性4、员工培训的质量评审资料和教材、查阅记录、考核结果10人事部5、生产管理制度，程序文件执行的有效评审文件，考核过程10制造、总经性办6、设备管理改善的有效性评审文件，考核过程，检查现