品质部工作手册

1、品质部工 作 手 册1 一、品质部组织架构 图、品质部工作.1 职责.5 三、品质部岗位说明 书.7 四、品质部程序文 件26 五、品质部管理规 范部质品质量检验班品质保证班出成过品来品货品程 质 料质检检检 工 检保程 验证员员员 组 员组品质部工作职责负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管 理体系的运 1.行维护、绩效改善；“全面质量管理、 “零缺陷 ”、 5S”“负责公司各种品质管理制度的 订立与实施， 2.”等各种品质活动的组织与推动；负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核； 3.负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和 各种质量记 4.录表单的制订

2、与执行，对出仓产品质量负全部责任；负责全员品质教育、培训； 5.负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配 合营销中心 6.对客户投诉与退货进行调查处理。所属部门 1 岗位人数 品质主管 岗位名称经理 直属上级 岗位人员：职能概要负责制定产品检验规范。 1. 原料和成品检验标准的制定。 2. 对不合格品的判定、处置和分析，对纠正和预防措施的监督 3.。对生产线不良品进行确认 ,对材料及半成品进行确认 ,负责生产线 过程中的质量检测4.：工作内容 、做好进料验收、检验、试验记录的存档保管工作，确保原始 记录准确、清晰、完整。 1、负责材料品质异常的反馈、跟进、处理、验证与相关部门沟

3、 通协调处理好相关事情 2、其它直属上级交办的事项。 3：工作要求学 业：不限。 专 历：高中以上学历。 验：不限。 经培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培训。识：质量检测或相关专业。 知个人技能：熟悉电脑操作者优先。个人素质：责任感强、工作自主，有较强的人际沟通能力；有 较强的管理能力，富有团队合作精神。：与上级沟通方式 接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。 ：品管助理。下级单位： 工作权利、有权放行验收的合格的物料和处理不合格的物料。 1 没检验的产品流入下道工序或仓库。 ,、有权制止没标识 2 、其它相关权利。 3所属部门 2 1 岗位人数 IQC IPQC 岗

4、位名称品质主管 直属上级 岗位人员：职能概要按照来料检验标准和检验要求进行检验。 ,负责来料检 验工作 1.：工作内容、做好进料验收、检验记录。 1 、及时将来料验收中的发现的不合格情况向主管报告，并提出处理意见。 23 、做好进料检验状态的标识工作，并符合可追溯性。、完成上级领导交办的其他任务。 4：工作要求业：不限。 专 历：高中以上学历。 学验： 经 年以上品质检验的相关工作经验。 1培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的 培训。识：具有独立思考分析的能力，熟悉电脑操作者优 先。 知富有团队合作精神。 ,个人素质：有较强的组织能 力，沟通能力：与上级沟通方式 接受直属上级和总裁的口

5、头或书面任务，与上级保持 沟通。：无下级单位： 工作权利、执行公司进料检验程序 1、识别和记录进料品质问题，拒收进料中的不合格材 料2、通过再检验验证纠正措施的实施效果 3、有权放行经检验合格的材料 4、检验仪器的保养和管理 5、品质部相关工作的配合 6品质主管 直属上级 岗位人员：职能概要按照制程检验标准和检验要求进行检验。 ,负责制程检 验工作 1.：工作内容、做好制程巡检检验记录。 1、及时将制程检验过程中发现的不合格情况向主管报 告，并提出处理意见。 2、做好半成品检验状态的标识工作，并符合可追溯 性。3、完成上级领导交办的其他任务。 4：工作要求业：不限。 专 历：高中以上学历。 学

6、 年以上品质检验的相关工作经验。 1 验： 经培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培 训。识：具有独立思考分析的能力，熟悉电脑操作者优 先。 知富有团队合作精神。 ,个人素质：有较强的组织能力，沟通能力：与上级沟通方式接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持 沟通。：无下级单位： 工作权利、执行公司生产线巡回检验程序 1、识别和记录产品质量问题 2、拒收生产中检查出的不合格品 3 、制程中问题点的研究与分析 45 、有权放行检查合格的产品、检验仪器的保养和管理 6、品质部相关工作的配合 7所属部门 1 岗位人数 FQC 岗位名称品质主管 直属上级 岗位人员 职能概要 ：按照成品检

7、验标准和检验要求进行检验。 ,负责包装成 品检验工作 1.：工作内容 、做好包装巡检检验记录。 1 、及时将检验过程中发现的不合格情况向主管报告，并提出处理意见。 2、做好成品检验状态的标识工作，并符合可追溯性。 3、完成上级领导交办的其他任务。 4：工作要求业：不限。 专 历：高中以上学历。 学 年以上品质检验的相关工作经验。 1 验： 经培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的 培训。识：具有独立思考分析的能力，熟悉电脑操作者优 先。 知富有团队合作精神。 ,个人素质：有较强的组织能 力，沟通能力：与上级沟通方式接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持 沟通。下级单位 ：无： 工

8、作权利、执行公司生产线巡回检验程序 1、识别和记录产品质量问题 2、拒收生产中检查出的不合格品 3 、制程中问题点的研究与分析 45 、有权放行检查合格的产品、检验仪器的保养和管理 6、品质部相关工作的配合 7所属部门 1 岗位人数 OQC 岗位名称品质主管 直属上级 岗位人员职能概要 ： 按照成品检验标准和检验要求进行检验。 ,负责出货成 品检验工作 1.：工作内容、做好相关出货检验记录。 1 、及时将检验过程中发现的不合格情况向主管报告， 并提出处理意见。 2、完成上级领导交办的其他任务。 3：工作要求业：不限。 专 历：高中以上学历。 学 年以上品质检验的相关工作经验。 1 验： 经培训

9、经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的 培训。识：具有独立思考分析的能力，熟悉电脑操作者优 先。 知富有团队合作精神。 ,个人素质：有较强的组织能 力，沟通能力：与上级沟通方式接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持 沟通。：无下级单位： 工作权利、执行公司出货检验程序 1、识别和记录成品质量问题 2、拒收不合格的产品 3 、通过再检验验证纠正措施的实施效果 4 、有权放行检查合格的成品 56 、检验仪器的保养和管理、品质部相关工作的配合 7四、品质部程序文件来料检验控制程序目的 1对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的 要求。范围 2 适用于供应商提供的所有物料。 权限职责

10、3.品管部负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进料的 3.1信息反馈，和判定处理。采购部负责将不良进料信息反馈给供应商并跟踪回复。3.2仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等。 3.3生产部负责对特采进料的挑选作业，并统计挑选工时给采购和财务。 3.4作业程序 4.物料的接收 4.1待检区 “并将物料放置于收货。 ”送货单“仓库根据供 应商的物料进厂后， 。”检验员。 IQC 交由 ”采购收货单 “对来料进行检验并打 印 IQC 仓库通知 后，马上进行检验工作。 ”采购收货单 “检验员收到IQC物料的检验。 4.2IQC 作业指导书抽样标准对来料进行

11、抽样，抽 样遵循随机和 IQC 据。50% 分层原理，抽样范围至少达 作业指导书开始对产品外观、特性进行检验。 IQC 依据签名样板及 检验完成了解此物料以往的产品质量并针对性检验； 供应商质量履历表翻阅后将抽取样品归回原处并包装完好。 将物料最小包装外贴上合格呈主管确认， ”来料检验 报告 “检验合格后填写 标识，通知仓库保管员立即移入合格区。物料未贴合格标识或未移入合格区，车间不得领用。若检验来不 ,进行检验 IQC 分钟通知 30 仓库需提前 ,对 于生产急需品 以便检验发现问题后追 ,标识”特采 “对其正常抽样后待 检并将物料贴上 ,IQC 急回物料。不合格物料的处理 4.3 填写不合

12、格品进料检验报 IQC 物料经检验不合格率超 过允收百分比时， 待“将不合格来料贴上代表性的不良品交于品质主管 处审核， 13PCS 并取告，标识放置于待检区。 ”处理缺陷程并对不合格率、 ”异常评审单 “经协商产品不合 格则由品管主管填写 度进行评审，交由生产部评审物料的需求日期。交由 ”异常评审单 “此批不合格品做退货处 理，产品上线日期不受影响时， IQC 采购与供应商协商退货方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审； 标识，放置于不合格品区，仓库部做好退货 准备。 ”退货“标识换为 ”待处理 “将 此批不合格品做经总经理审批后，受产品需 求日期限制不宜整单退货时， 交由采购与供应商协

13、商挑选方式、补数日 期、后续质量 ”异常评审单 “挑拣处理。 放置于不合格品区。标识， ”挑拣“标识换为 ” 待处理 “将 IQC 跟踪改进等方面评审。 需生产前由生产部安排人员协助执行挑拣工 作。挑拣方式决定由我公司自检时， 合格 “复检并统计出不良品数量反馈给采购， 合格品贴上 IQC 挑拣则挑拣完后 ” 若需线上挑拣则按标识放置于不合格区。 ”退 货“不良品贴上标识放置于合格区， 交由车间主管执行挑拣工作。 ”异常评审单 “制作缺陷样品随 IQC 由不良率补数，相关文件 5 不合格品控制程序 5.1 进料检验标准 5.2 相关记录 6 供应商质量履历表 6.1检验报告 6.2 IQC 进

14、料检验记录 6.3 进料检验流程图： 7供应商提供的物料预入库 紧急放行 库入不合格 不合格（拒收）I检验 QC有条件接收合格库入库 入 办理退货特采作业流程图： 8退货报告 IQC物控部 /采购部特采申请相关部门确认NO 特采编号 退货 条件特采无条件特采 重工 偏差接受检全NO 工时统计 IQC Yes 费用计算收货扣款制程检验控制程序目的 1. 在实际工作中提供作业依据 IPQC 为 , 检验操作规范 IPQC 规范 本公司品管部使产品制程品质处于受控状态，降低不良品的产生，确保产品符 合标准及满足顾客要求，特制定本程序。适用范围 2本程序适用于制程巡检人员对制程的检测和监控；适用公司所

15、有 产品之制. 程职责和权限 3巡检。 IPQC 品质部主管负责制定制程检验规范，指导 3.1 IPQC 品质部 3.2 按检验规范对制程检测和监控。 控制流程图 4生产条件确认不合格 处理 首件检查工序抽检检巡OK异常反馈填写巡检记录跟进成品内容及要求 5生产前对原料、机器、作业指导资料等进行确认IPQC 生产条件进行确认： 5.1检查上线的物料有无正确的产品标识和状态标识；生产物料投产上线前须确认该物料无误后方可进行生产； IPQC 通知 检查生产设备、工装夹具状态是否正常； 检查各重要生产工序（位）有无相应的作业指导书；确认生产作业人员是否能按相应作业指导书正确操 作； 首件检验： 5.

16、2，更换 首件检查的执行时机：停线后的重新开 线，更换产品、仪器调修可不进行首件。 20PCS 原材料，调整作业工艺和作业 方法。批量小于 批量生产前，生产车间自检三件合格产品，由生产主 管先确认合格；再递 进行确认首件合格方可批量生产。 IPQC 交首件给品 质部初次生产的产品，首件必需由工程负责人、品质主管 共同确认方可批量生 产。人员通知生产，生产组长需组织人员分析原因，IPQC 首件不合格时，由 采取改善措施后再行加工并再次作首件确认。如此直 到合格。首件检验结果记录于首件检验报表中。由生产主 管和品质主管审核。 工序抽检 5.3 生产车间于生产过程中，应对产品逐一进行自主检 查，在自

17、主检查时需依 不合格品控制程序对不合格品处理，并交维修员 进行维修处理。2 依据产品资料于每批生产算起，应至少每隔 IPQC 小时对各工序进行外观、结构、仪器等项目进行巡回检查。过程巡检 5.4 依制程检验记录报表中各工序检验项目分别巡回 检查；工序检 IPQC、生产流程、作业方法步骤所 5S 巡检还包括现场 IPQC 验项目为重点检验项目，有控制点及其检查结果均可记录于制程检验记录报 表内，并每日呈报。工具变更时需确保操作人员很了解作业要求同时对现 生产过程中因人员、 小时变更为不定时。 2 需作重点监控，增加巡检密度 由, IPQC 场一些独立人员制程异常处理 5.5巡回检查中如发现不合格

18、品时需依不合格品控制程序处理；如发现品 开出 IPQC ； 3%或不良率超过 3PCS、功能同 一缺陷 5PCS 质异常，外观同一缺陷，并跟进改善状况。品质异常处理单由品管 编号管理；再根品质异常处理单据编号跟催责任部门回复改善对策。 由生产车间进行返对于检查中发现不合格品 且经品管判定需返工处理时， 。全程跟进并进行复查，同时记录于品质 问题跟踪表 IPQC 工，需对生产车间生产操作员作业动作指导并监 督， IPQC 巡回检查中， 并协助确保产品生产预防措施要求；对于违规作业 者须及时提出纠正、生产主管管理，直通率。相关文件 6产品抽样方案 6.1不合格品控制程序6.2纠正措施控制程序6.3

19、预防措施控制程序6.4质量记录 77.1 首件检验报表 制程检验记录报表 7.2 品质异常处理单 7.3出货检验控制程序目的 1 规范成品出货检验流程，防止不合格出货，及时发现、纠正产品 质量隐患，保证公司产品满足客户落实产品完全符合指定之质量要求，保证 产品质量；要求适用范围 2 本程序适用于公司出货产品的检验和管控 职责和权限 3 生产部负责产品的报检和入库； 3.1 仓库部负责成品接收、储存、报检、出货； 3.2 品质部主要负责产品最终符合性的判定； 3.3 业务部负责产品出货的跟进； 3.4 控制流程图 4生产备货成品报检NG 不合格品 出货检验处理OK记录归档入库出货内容及要求 5明

20、确标识： “入库申请单 ”成品完成后生产填写生产部 按生产订单生产备货， 5.1产检验员依照抽样计划规定实施抽样。 QA 品型号、订 单号及批量大小；转交检验员依品质标准对该产品进行检验。 5.2 QA 检验员收到生产 “入库申请单 ”后，依次查找生产订 单、工程技术资 QA料图纸、 成品检验规范、包装规范、抽样计划表等相关资料， 并实施抽样检验。检验包括产品包装、外观、电性能、结构、可靠性 等； QA包装检验：。） 有无封好箱，有无破损等 （外箱之完整性 A. 有无品名料号标示品名及料号规格和实物吻合性，品 名料号规格检验： B.标示。 数量检验：标示数量和实物吻合性，有无数量标示。 C.唛

21、头印刷有无模糊不清、重印、错误；纸箱颜色是否 与样本颜色相符。 D.外观检验： 产品颜色检验及产品部件之完整性。 A. 主要检验刮花、擦伤、异物、脏污、黑点、毛边、压伤、变形、裂纹等具体参考产品检验判定标准。结构检验：每一批量随机抽测，成品依 “工程图纸 ”中重要尺寸进 行量测并记录；可靠性验证，批量生产时定期或者不定期抽样做型式 实验。检验员 QA 所有加工完成的产品在包装前，经过终检员检验后方可包装； 并对产品包装检验的项目，贴纸、标识、箱 唛等内容信息进行逐一核对。入库申；合格时， 入库申请单 检 验报告 入 库申请单 印，生产部方可凭 PASS库。 在出货检验过程中如发现与公司品质标准

22、或 客户要求相违背的产品，应按 5.4不合 格品控制程序处理。 检验员判定不合格的产品， QA 经 5.5 针对不良原因分析、由生产部领回不良品， 改重检，直到合格。 QA 善、返工；返工后的产 品由可申请业务部急需出货或生产部提出异议 时，品质部认定不合格的产品， 5.6 特采；特采申请表由提出部门填写并经相关负 责人审批。6 相关文件 产品抽样方案 6.5 不合格品控制程序 6.6 纠正措施控制程序 6.7 预防措施控制程序 6.8 质量记录 7入库申请单 7.4 检验报表 QA 7.5 品质问题处理单 7.6 特采申请表 7.7不合格品控制程序、目的 1防止不合格品的非预工序产品的有效控

23、制，建立并保持对不合格 的原材料、期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。、适用范围 2 本程序适用于原材料、工序产品发生的不合格品的处置。 、不合格品控制程序流程图 3不合格品标识、隔离品检复检置处报废 挑选使用 让步接收、不合格品的分类 4 不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的；a） 针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、 轻微的不合格品 b） 调整就可以纠正的不合格品；针对原料：是指直接使 用后不会严重影响成品性能的不合格品； c）指既违背作业要求，又无简单方法处置的不合格 品。 重大的不合格品。）报废 /包括不合格原辅材料的拒收 （或只能报废的不 合格品、工作程序 5

24、不合格原材料的控制程序 5.1标识和记录 由品质部检验人员一经发现不能满足技术要求时，经 检验和试验的原材料，物料仓工作人员对不合格原料作相应的标识和来料 检验报告 ”IQC出具 “隔离，防止在适当处置之前使用。评审和处置 对轻微的不合格原料，由品质部检验人员即时评审， 并在检验报告单上， a）详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经品质部 主管批准后放行入库；采购部同时将不合格情况及时反馈给供并由物料仓工 作人员作相应的标识。方，必要时由供方提出让步申请；，交常务副总裁来料检验报告 ” IQC对重大不合格原 料，由品质部填写 “b)报废；评审结果由常务副 /退货 2)让步接收； 1)进行评

25、审。评审结果可能：总裁批准后分发各执行部门。不合格工序产品的控制程序 5.2标识和记录 a) 如能采取某种措施进行返工处各生产工序过程中所 生产的不合格，返工：经检验合格后才返工后的产品由品质部进行检验，理 的须进行返工处理，能进入下道工序。可以降级使用或作他不能进行返工但可以改变其用途 的产品，降级使用： b)并做好相应的标示应隔离存放，经评审降级使用或改 作他用的产品，用；与记录。挑选出来的产品经品质部复可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选使用： c) 检合格后才能进入下道工序使用。记录上完整反映。 “各工序产品质量反馈表 ”工序产品 发生不合格情况应在 d)评审和处置 上如实 “各工序产品

26、质量反馈表 ”生产拉每日生产数量 与不良数量必须在 a)反映，挑选出来的不良品，生产拉在批量生产完工 前，通知品检进行检验。“退货单 ”由生产部填写当判定为轻微不合格品或是能 退换货的工序产品， b)注明原因并标识好产品型号、数量、不良原因；经品 质部主管签字确认后，包装好退回仓库，由仓库统一进行退换。注明原因并标 “退货单 ”由生产部填写当判定为重大不 合格品需报废时， c)识好产品型号、数量、不良原因；经品质部主管签字 确认后，呈常务副总裁批准后由相关部门执行。d) 并做相应记录。等待处置，标识，批准报废的工序 产品由生产岗位隔离、相关文件 6。采购控制程序 6.1。生产和服务提供的控制程

27、序 6.2产品监视和测量控制程序 6.3 。产品标识和可追溯性控制程序 6.4。纠正和预防措施控制程序 6.5原料检验规程 6.6。产品检验规程 6,7 相关记录 7 产品检验报告表。 7.1 产品异常处理报告。 7.2 原料检验报告。 7.3 不合格品评审表。 7.4五、品质部管理规范公司形象 一、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管 理结构，并能向客户及外界正确 、1 地介绍公司情况。在接待公司内外人员的垂询、要求等任何 场合，应注视对方，微笑应答， 、2 切不可冒犯对方。在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 、 3遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间

28、）办公室内 、4应保证有人接待。接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人 不能接听，离之最近 、 5的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁 占用公司电话时间太长。员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来 宾时，必须时刻注重 、 6 公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标 识及落款。员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工 管理制度范本 、7员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。 、8二、生活作息员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。 、12 作息时间规定 、作息时间表） 1 00：12午休 00 ： 8早 上班时间 00 ：1400

29、 ： 18 晚 下班时间00-22：19 原则上 加班 、晚） 2 ，00 ： 号休息，不排除因订单情况调休或取消休假。 15 号 1）生产部门每月 3员工上下班施行打卡制，上下班均须本人亲自打卡， 不得托、替他人打卡。 、3、4 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重 要组成部分。要向主管经理请示签退后方可离开公司。员工如因事 需在工作时间内外出， 、5员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交 相关证明。 、6，经批准后方可休事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】 、7员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员 、 8计发加班工资及补贴；如公司要求员工

30、加班，工在日 常工作时间内做好本职工作。准许后方可加班。需向部门主管或经理提出申请，员 工因工作需要自行要求加班，小时；/元 8公司规定加班费标准为 、加班费标准）1。加班费领取时间为每月月底（工资发放日） 、加班费领取） 2卫生规范 三、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌 面及设备的整洁。 、1员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情 况，应及时清理。 、2员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客 区。 、3办公区及生产区域内严禁吸烟。 、4 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办 公室的员工应关闭空 、5调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。要爱护办公区域的花木

31、。 、 6 四、工作要求 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零 食、大声喧哗，确保办 、 1公环境的安静有序。员详见员工在试用期内要按月进行考评。新入职员 工的试用期为三个月， 、2。工试用期考核表要求员工每 ,是衡量员工完成工作量的依据员工日程 表公司内所制定的 、3作为公司考核员工工作量的标准。 ,天要认真、详尽 的填写职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室） 、4，如需在个人工。作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟 （特殊情况除外）（培积极参加公司组织的各项培训加强学习与工作相关的专业知识及技能， 、5。训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为 公司绩效考核的

32、部分）经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水 、6平。不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 、7员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。 、8员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其它资源从事私人活动。 、 9一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞 退。未经同意不可挪用他人的资料员工须保管好个人的文 件资料及办公用品， 、10和办公用品。、员工要保管好个人电脑，和领用的其它物品，按公司规定进行文档存储、杀 11 毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。保密规定 五、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户 资料、数据等信息。 、1管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及 、 2口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚、34 员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策 略、客户资料及其它重 、 要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理 外，情节严重的，公司将追究其法律责任。六