高层商住办公写字楼质量计划

1、. . . . 高层商住办公写字楼质 量 计 划目 录1、本工程质量方针、质量目标、质量目标分解22、质量计划的主体容和适用围33、编制依据、采用的标准和定义34、质量计划的管理45、质量管理体系56、资源管理177、产品实现188、采购199、生产和服务提供2110、标识和可追溯性2211、顾客财产2212、产品防护2213、监视和测量装置控制2314、测量、分析和改进2315、不合格品控制2416、数据分析2417、改进2518、质量计划的实施和验证2619、质量检验计划2620、工程质量保证措施3321、质量通病预防措施401、本工程的质量方针、质量目标、质量目标分解。1.1 质量方针。

2、塑时代精品，建满意工程。1.2 质量目标。单位工程合格，确保市“雁塔杯”奖，争创省建筑工程最高质量“长安杯”奖。建设单位（包括建设单位的相关方、上级、监理公司等）满意度98以上。1.3 质量目标分解分部工程目标主要分项合格率(%)主要分项合格率(%)主要分项合格率(%)主要分项合格率(%)地基与基础工程优良钢筋工程 90砼工程95防水工程 95  主体工程优良钢筋工程 90砼工程 95模板工程 90砖墙砌筑 95地面与楼面工程优良基层 90砂浆面层90块料面层 95防水层 95门窗工程

3、优良门窗安装工程90玻璃安装工程 90    装饰工程优良装饰工 程 90外墙装饰工程 95玻璃幕墙工程 90  屋面工程优良防 水工 程 95屋面基层 90保护层 95  电气安装工程优良线路敷设工程 90电缆与桥架安装 90电气器具设备工程 90避雷针与接地装置 90水暖工程优良室给水工程 90室外给水工程 95室排水工程 90室采暖工程 95通风与空调工程优良风

4、槽管制作安装工程 90空气处理设备安装 90防腐与保温工程 90制冷管道安装 90电梯安装工程优良拽引装置组装 90道轨组装 90电气装置组装 90安全防护装置组装 902、质量计划的主体容和适用围2.1 质量计划的主体容包括：2.1.1 本工程质量目标和质量目标分解；2.1.2 本工程环境职业健康安全管理目标和目标的分解；2.1.3 过程步骤，过程控制原则；2.1.4 项目组织机构、人员、职责和权限的分配；2.1.5 施工过程中采用的控制程序、方法和所需编制的作业指导书；2.1.6 有关阶段（采购、施工、检验等）

5、的试验、检验和评审大纲；2.1.7 达到质量目标环境安全目标的测量方法；2.1.8 修改和完善质量环境安全计划的程序。2.2 适用围本质量计划适用于对本工程施工全过程质量体系运行产品质量、提供的服务实施控制，并适用于对项目部质量体系运行效果的评价。3、编制依据、采用的标准和定义3.1 编制依据招标文件、投标文件、本公司对建设单位的承诺文件；本工程设计图纸；国家现行规、标准；公司发布的质量手册、程序文件、作业指导书与其实施细则，公司其它有关质量的文件和规定。3.2 定义3.2.1 采用的定义本质量计划采用GB/T190002000  idt  ISO9000 ：2000标准定

6、义。3.2.2 专业定义1. 特殊过程过程的结果与产品的结果无法通过检测、试验等手段评价预期的质量效果的过程。本工程的特殊过程包括：防水工程；大体积砼；气压焊；钢筋连接。2. 关键过程影响产品质量的关键工序作业过程。本工程的关键过程包括：全钢清水大钢模板制作、安装；钢筋制作。3. “一案三工序管理”一案：施工组织设计和各专业施工方案；三工序：检查上道工序，保证本工序，服务下道工序。4. 物资材料分类依据物资材料质量影响程度分为A、B、C三类：A类：钢材、水泥、防水材料、砂石、砖、砼外加剂、水电材料、测量实验仪器和设备。B类：工程设备、木材、保温材料。C类：机械配件、工具和低值易耗品等。4、质量

7、计划的管理4.1 质量计划的编制、审核、审批质量计划由项目工程师组织编制，公司总工办公室审核，项目经理审批。4.2 质量计划的实施质量计划由项目技术质量科负责统一管理，负责文件的打印、编号、发放、保管等，并对质量计划的实施进行监督和检查。质量计划持有人应妥善保管文件，不得丢失、拆页、涂改，质量计划持有人如调离项目部后应与时交回文件。4.3. 质量计划发放围质量计划由项目部技术质量科统一编号后，按照编号分发给公司工程项目管理部、总工办公室、安全技术部、企业改革发展部、人力资源部和项目部领导以与项目部各职能科室。本质量计划还可按照建设单位的要求传递到监理公司、建设单位以与建设单位的相关方。4.4.

8、 质量计划的使用4.4.1 项目经理应组织项目部全体管理人员和全体员工认真学习质量计划，深刻理解质量计划的涵，确保质量计划在项目质量活动中得到贯彻和执行。4.4.2 对质量计划的实施效果应进行监控和评价，与时掌握和了解质量计划的执行情况、偏离情况、纠偏情况，确保质量计划的有效性。4.4.3 质量计划在执行过程中如发生问题或需更改，由项目工程师负责解决、协调和解释。对执行过程中重复出现的不合格和质量问题，责任人应按相关规定承担责任，并依据验证评价的结果接受处罚。4.4.4 质量计划只限于本工程、本项目部使用，不得外借，不得私自复印。确需外借的，必须经项目经理批准。5、质量管理体系5.1 建立施工

9、项目质量管理体系的总体思路5.1.1 建立项目部质量管理组织体系，将本工程的质量目标层层分解，落实到各部门和各岗位，确保总体质量目标的实现。5.1.2 按照本工程的施工特点和建设单位对工期、质量的要求，依据本公司建立的质量管理体系，制定本项目的质量监督工作程序和管理职能分配，使施工过程中的专业专职配备到位。5.1.3 明确项目部领导层和职能部门的相关职责和权限，并按照公司要求和考核标准进行阶段性考核，使质量管理体系有效运行。5.2 项目部主要领导和主要部门的管理职责5.2.1 项目经理管理职责1. 项目经理是本工程的质量第一责任人。受公司法定代表人的委托，全权代表公司履行与建设单位签订的“建设

10、工程施工合同”与所有对建设单位的承诺。2. 执行公司质量方针、质量目标，制定本工程的质量方针和质量目标，并带领项目部全体员工认真贯彻执行。3. 按照本质量计划的要求，组建本工程的项目经理部，按照所聘人员的能力、知识、经验进行质量职责分配，加强质量职责的考核和评价工作。4. 负责领导项目部全面管理工作，负责与建设单位、监理公司、上级主管部门、公司相关职能部门的联系与沟通。5. 负责编制项目成本实施计划，负责项目成本支出审核和签字工作。6. 督促项目工程师组织编制施工组织设计、质量计划、各专业施工方案，并监督各级管理人员认真执行。7. 全面领导项目部安全管理工作，是本工程的安全第一责任人。8. 负

11、责本工程各类经济合同的审核批准签字。9. 参与公司组织的对本工程的业主满意度考核评价工作。5.2.2 项目工程师管理职责1. 贯彻质量方针、质量计划，负责科技发展计划的引进与推广应用工作。2. 接受项目经理的领导，全面负责本工程的质量管理工作，是本工程质量的第一技术责任人。3. 负责组织编制施工组织设计、质量计划、质量预控计划、质量管理文件。4. 督促相关部门编制专项施工方案、技术措施、安全措施，并进行审核和提交审批。5. 负责施工组织设计、质量计划、图纸会审纪要交底；负责工程变更的确认和标识工作。6. 负责组织图纸预审、组织学习与建设单位签订的施工合同，明确合同中规定的各项目标（工期、质量、

12、保修、现场管理等）和建设单位对产品质量的要求（包括隐含的要求）。7. 执行技术法规、规程、规和设计技术质量方面的各项规定与管理制度。8. 审核各类质量记录，办理工程隐检和技术复核手续，审核与确认材料物资技术资料和复试检验报告。9. 负责处理、协调施工过程中发生的各种技术质量问题。负责就技术质量、材料做法与建设单位和监理工程师的沟通和联系工作。10. 参加基础、主体结构验收评价工作，领导做好项目技术总结工作。11. 负责领导本项目部质量体系的运行，加强施工过程控制，确保项目质量目标和管理目标的实现。5.2.3 项目生产经理管理职责1. 负责本工程的施工生产安排、调度、指挥、协调和管理工作，对分部

13、、分项施工质量负有直接的领导责任。2. 贯彻公司质量方针，落实本项目的质量计划，熟悉合同容和合同中用户对产品质量的具体要求，并传达到项目部各职能部门和全体员工。3. 监督、控制、检查质量计划、生产计划、专项施工方案、各项管理制度的执行情况，确保质量体系有效运行。4. 负责协调各专业班组，劳务分包方在施工作业中的工序交叉、作业顺序与相互配合工作，处理解决施工生产过程中发生和出现的各种矛盾和问题。5. 负责对进入施工现场的机械设备、设施料、工具用具的使用和维护工作进行监督、检查，确保各种资源的状况和性能满足施工生产的需要。6. 负责组织召开生产、质量协调会，领导组织施工项目各阶段的质量检查、验收工

14、作。领导、主持和指导QC小组活动。7. 负责组织编制月度进度计划，监督和落实进度计划的实施。负责审定和考核各专业班组、劳务作业队的进度落实情况。8. 负责领导测量班组，试验班组的工作。9. 负责“一案三工序”的落实、监督、检查。5.2.4 生产计划管理科1. 编制旬、周生产作业进度计划，协助生产经理落实质量计划，负责项目生产管理工作。协调与项目技术质量科的技术质量接口、质量管理工作。2. 贯彻、执行和落实项目施工组织设计，施工方案，与时反馈项目管理中的各种信息。3. 协助生产经理进行现场文明施工管理、安全生产管理等各项工作。负责向施工作业班组、劳务作业队进行口头、书面技术质量和安全交底，并确保

15、交底签字确认手续齐全。4. 负责项目施工生产、技术管理、质量管理、安全管理、现场管理、成本管理、物资管理、资料管理、业主满意度等各项管理中的信息收集，资料汇集工作。5. 负责落实技术质量保证措施，负责新技术、新工艺的实施，并将实施效果与时反馈技术质量科。6. 协助生产经理对施工人员进行安全教育，落实各项安全预防措施，负责进行日、周、旬安全巡视和安全检查，确保安全设施和安全防护符合要求。7. 负责组织对施工现场机械设备和设施（塔吊、室外施工电梯、外脚手架等）进行验收。建立特殊工种台帐。8. 负责现场平面布置的控制，产品保护的检查，文明施工的监督，不安全因素的整改、处罚、制止和整改后的验证工作。9

16、. 协助材料科对进场物资材料、成品半成品、劳动保护用品的检查、验收和保护工作。10. 做好本部门的各项质量记录。5.2.5 技术质量科1. 参与施工组织设计、质量计划的编制，主持专项施工方案的编制、质量预防措施和“质量检验计划”的编制，并实施检查和监督。2. 负责项目技术质量措施落实的检查、监督、实施、持续改进工作，确保质量体系的有效运行。3. 定期组织项目工程管理人员学习施工图纸、技术规和标准，检查质量预防措施的执行情况。4. 负责项目工程质量的预检、隐检，负责分部分项工程质量评定的审核和质量技术资料的收集、整理、汇编和保管工作。5. 严格“一案三工序”的检查落实工作，指导专业工长进行班组自

17、检、互检和交接检工作。6. 负责合格产品控制检验状态的管理。7. 负责物资材料标识，产品标识。8. 负责计量器具、检测设备台帐管理、标识，监督使用人进行经常性的维护，确保计量器具和检验设备符合要求。9. 负责现场试验、抽样送试（检）工作。10. 负责受控文件的管理、发放、标识工作。11. 负责工程影像资料的策划、组织和实施。12. 负责本工程项目新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用，编制推广应用计划和推广措施方案，并与时总结和进行改进。5.2.6 材料管理科1. 在项目生产经理的领导下，负责施工现场物资材料、劳动保护用品的管理工作。2. 编制材料、物资、劳动保护用品采购计划，按照“采购控制

18、程序”进行采购和组织物资进场。3. 负责进场材料、物资的验证，协助技术质量科做好材料、物资的复试送检工作。4. 建立材料、物资台帐，做到台帐清晰、与时、准确。5. 组织进行自供材料、物资的选择、送审，并跟踪与时将审定结果报技术质量科与生产管理科。6. 负责制定材料、物资限额领料办法，并加强材料使用的考核、评价。7. 做好现场、库房存放的材料、物资的检验状态标识。8. 监督、检查门卫保安对进场物资和出厂物资的放行登记、记录情况，发现问题与时报告和处理。5.2.7 经营管理科1. 在项目经理的领导下，负责经营目标的实施和进行月、旬成本的核算工作。2. 负责组织评审劳务合同，物资供应合同。3. 负责

19、合同管理工作。4. 负责工程预算，变更签证与各项经济签证工作，负责劳务结算，物资结算，工程决算等工作。5. 负责编制月度完成工作量报表，并负责向建设单位、监理工程师申报，跟踪申报结果，并与时将申报批复转交项目部财务人员。6. 负责计划统计和向公司报告月度工作量完成情况。7. 负责制造成本的分析、纠偏，改进。8. 建立项目质量成本台帐和建立项目成本台帐，与时进行成本的归纳、统计、分析，并将成本情况与时报告项目经理。5.2.8 行政管理科1. 负责施工现场的宣传（安全、文明施工、法规、法律等）。2. 负责施工现场的消防，保卫工作，维护施工现场正常的施工秩序。3. 确保工作环境符合标准的要求。4.

20、建立培训和教育记录。5. 负责工会的各项管理工作。6. 负责项目部后勤供应保障工作。7. 负责开展和组织劳动竞赛。5.3 质量管理体系要素职能分配5.4 项目部文件化质量体系5.4.1 本工程适用的质量体系文件包括：1. 公司质量手册、程序文件、作业文件，公司发布的质量方针和质量目标；2. 质量计划与其运行记录；3. 施工组织设计、施工方案（作业指导书）、进度计划；4. 施工设计图纸，相关标准图集；5. 施工规、标准；6. 质量记录。5.4.2 本工程项目管理文件包括：1. 项目质量管理规定；2. 安全管理规定；3. 物资管理规定；4. 考核办法，奖罚规定；5. 其它需增加制定的规定和管理办法

21、。5.4.3 本工程需要控制的外来文件包括：1. 行业和主管上级有关质量、环保和安全方面的文件；2. 建设单位发出的工程变更通知；3. 监理工程师发出的有关质量方面的要求、通知、纪要等有关文件；4. 法规、法律和其他要求文件。5.4.4. 本工程必须编制的施工方案和质量措施包括：1. 施工组织设计（项目总工程师负责组织编制）；2. 测量施工方案（技术质量科负责编制）；3. 施工临时用电施工方案（项目工程师负责组织编制）；4. 施工临时用水施工方案（项目工程师负责组织编制）；5. 临时设施搭建施工方案（项目工程师负责组织编制）；6. 外脚手架搭设、拆除方案（生产管理部负责组织编制）；7. 季节性

22、施工方案（技术质量科负责编制）；8. 全钢清水大模板制作、安装、拆除质量保证措施（技术质量科负责组织编制）；9. 塔吊、室外施工电梯安装、拆除、使用、维护方案和要求（项目工程师负责组织，技术质量科、生产管理科、安全总监参与编制）；10. 安全施工措施（生产管理科负责组织编制）；11. 基础筏板砼浇筑施工方案（项目工程师负责组织编制）；12. 防水施工方案（技术质量科负责组织编制）；13. 钢筋工程施工方案（技术质量科负责组织编制）；14. 屋面工程施工方案（技术质量科负责编制）；15. 砖墙封闭施工方案（技术质量科负责组织编制）；16. 装饰工程施工方案（技术质量科负责编制）；17. 室外回填

23、土施工方案（技术质量科负责编制）；18. 桩基工程施工方案5.5 文件管理5.5.1 文件制定根据需要由项目经理部各职能部门负责人编制技术类文件、管理性文件，并负责解释和监督执行。5.5.2 文件审批项目部各部门编制的技术类文件由项目工程师批准；管理性文件由项目经理审批。5.5.3 文件发放文件由编制部门负责发放，文件发放时应按照分发人员和部门进行受控编号，并登记。5.6 文件修改、换版5.6.1 项目部不得对本工程的设计文件进行修改，如发现施工图纸存在问题时，可通过图纸会审、与设计单位沟通联系进行洽商协调解决，以设计变更为修改或更改依据。5.6.2 对建设单位、监理单位发出的有关工程质量、进

24、度等文件，项目部不得进行修改，如有不同意见，可通过协调会或其他沟通形式进行协商解决。5.6.3 公司的质量体系文件需要修改时，由项目经理部与公司相关部门联系，经公司管理者代表批准后方可进行修改。5.6.4 项目部编制的作业指导书等文件需要修改时，须经项目经理批准，由原编制部门负责人进行修改和换版，并负责修改、换版文件的发放与登记，同时应将作废文件与时收回。5.7 文件资料清单项目部技术质量科负责编制技术类年度文件清单，项目部生产计划科负责编制年度管理性文件资料清单。年度资料清单由项目经理和项目工程师负责审批。5.8 文件资料收回项目交竣工后，各文件主管部门应与时将受控文件收回，并按照公司制定的

25、“文件控制程序”进行处理。5.9 质量记录项目部技术管理部、生产计划部应按照公司的要求对项目质量记录进行控制。项目部质量记录包括：5.9.1 质量记录：主要材料物资出厂证明、试验报告、复检记录，施工预检记录、施工记录、施工试验记录、隐检记录、质量检验评定记录、基础和结构验收记录、图纸会审记录和技术交底记录、设计变更通知、计量管理记录等。5.9.2 监理要求：监理工程师发出的有关质量方面的要求、通知等文件；5.9.3 培训记录：质量、安全、文明施工、管理制度等培训记录；5.9.4 合同评审记录；5.9.5 过程控制记录：施工日志、技术交底、安全交底、方案交底、施工组织设计交底、会议纪要、自检互检

26、记录、产品保护记录、材料物资标识记录、采购记录等；5.9.6 质量体系自检记录：质量体系自检计划、纠正预防记录、不合格报告、整改通知单、整改验证记录、人员培训考核记录、分承包方评价和考核记录、文件和资料记录、统计技术应用记录等；5.10 质量记录管理5.10.1 项目工程师是本项目部质量记录主控人，各岗位工程技术人员按照各自的职责与时填写、收集相关的质量记录。5.10.2 项目部资料管理员负责质量记录的汇集、整理、编号、保管等工作，质量记录应做到齐全、整洁、真实、装订整齐，符合技术档案管理的要求。5.11 管理承诺公司制定了质量方针和质量目标，并建立了公司质量管理体系，向顾客做出了承诺。项目部

27、根据本工程的施工条件和建设单位的具体要求，做出如下承诺：5.11.1 确保实现本工程“建设工程施工合同”中有关质量、工期、现场管理、文明施工、交竣工保修服务等管理目标。5.11.2 本工程施工过程中，按照施工阶段（±000、主体封顶、交工前）征求建设单位、监理单位的意见和建议，并积极采纳这些意见和建议，为顾客提供满意服务。5.11.3 本工程施工期间，如建设单位资金出现缺口，建设资金暂不能到位时，本项目部负责解决资金问题，保证有三个月的资金垫付能力。5.11.4 工程交工面向每一个用户直接交付，并向用户提供“产品使用说明书”和提供精装修咨询服务。5.11.5 工程保修期，做到按时回访

28、，积极保修，保证做到投诉率为零。5.12 以顾客关注为焦点5.12.1 “以顾客关注为焦点”是本公司和本工程质量管理的首要目标，应在施工全过程（产品形成、交竣工、回访保修）中予以体现。5.12.2 项目施工过程中和保修服务期，严格执行公司“与顾客有关的过程控制程序”、“顾客沟通和顾客满意度测量方法”等质量体系文件，确保不断提高建设单位对公司的满意度。5.12.3 项目经理部通过以下方式收集建设单位和监理工程师满意和不满意的信息：1. 在各种场合与建设单位、监理工程师的交谈沟通；2. 施工现场或其它场合召开的会议听取顾客的要求、建议、意见、抱怨等信息；3. 用户回访，问卷调查；4. 行业协会、消

29、费者组织与媒体的文件或报告；5. 其它可获得信息的方式。项目部全体员工都有责任接受建设单位的投诉和抱怨的信息，并在第一时间将接收到的信息传递到项目经理或项目工程师，项目经理或项目工程师应与时填写“纠正或预防措施要求信息处理单”，报告公司工程项目管理部负责人，同时立即采取纠正预防措施，与时圆满的解决和处理顾客提出的要求、意见、建议和抱怨。6、资源管理6.1 资源提供项目施工所需资源包括人力资源、基础设施、工作环境等资源。项目部严格执行公司“人力资源控制程序”，“机械设备管理制度”，“安全管理制度”等文件和规定。6.1.1 人力资源要求1. 项目部聘用的各级管理人员的能力、意识、受教育的程度、岗位

30、技能应符合公司QB/SSJZYRZ022003“各类人员任职要求”的规定，并将各级管理人员报公司人力资源部备案。2. 项目开工前，项目部应根据工程情况和人力资源状况编制“培训计划”并认真实施。3. 本项目部基本培训需求包括：(1) 员工进场前上岗基础教育。包括本工程概况；项目管理目标；各项管理制度；健康、安全、环保意识；重大环境、危险因素；有关法律知识以与ISO9001、ISO1400、ISO1800标准基础知识的培训。(2) 员工岗前技能培训，包括所在岗位的相关作业文件；注意事项；相关设备；操作过程；现场实际作业技能以与出现紧急情况时的应变措施处理等的培训。(3) 特殊工种人员培训。特殊工种

31、应持证上岗，上岗前由项目工程师组织进行培训，培训的容包括本工程要求的作业技术以与作业特殊要求等。(4) 质量、安全人员培训。结合本工程所需应用的统计技术、质量、环境、安全的基础知识和本项目部确定的控制点。(5) 管理人员和工程技术人员。由项目部项目经理组织、项目工程师主持，结合本工程的具体特点和要求进行岗前质量、安全、环境体系的培训。4. 项目施工过程中，项目部应按照“人力资源控制程序”加强对各级管理人员的考核和考评。5. 项目竣工后，项目部应对培训效果进行综合评价，并将评价结果以书面形式报告公司人力资源部。6.2 基础设施管理要求6.2.1 现场临设的搭建规模在施工组织设计中已明确，使用中应

32、经常性的进行维护。6.2.2 施工组织设计中明确了机械设备需用量和进场时间要求，机械设备在安装、调试、使用、维护、拆除过程中应严格执行公司“机械设备管理制度”的规定。6.2.3 施工道路、施工用水、现场施工排水、废水处理、施工用电设备等均应按照施工组织设计规定进行控制，并应符合公司环境职业健康安全管理体系和文明施工要求的规定。7、产品实现7.1 产品实现的策划本工程产品实现策划的容包括：7.1.1 依据招标文件与合同主要条款，本质量计划确定了本工程的质量目标，公司工程项目管理部和本工程的项目经理部应围绕质量目标确定必备的生产条件。7.1.2 确定本工程施工过程以与各分部分项产品实现的过程，为确

33、保这些过程符合要求，应识别实现过程所需的文件和各种资源。7.1.3 针对本工程产品的实现过程，确定施工过程中和交竣工时产品验证、确认、监视、检验和试验等各种活动与工程接收准则。7.1.4 确定所需的各种记录，用于证明过程与产品满足要求。7.2 产品策划的结果本工程产品策划的结果包括：7.2.1 本工程由公司总经理委托公司总工程师组织相关人员按照公司QBSSJQCX052003“产品实现策划控制程序”进行了策划，并按照策划的结果组织编制了施工组织设计和质量计划。7.1.2 施工组织设计和质量计划由公司工程项目管理部组织项目部具体实施，实施过程应做好相应的质量记录。公司工程项目管理部和安全技术部、

34、总工办公室等部门负责实施过程的监督、检查和控制，发现偏离方案和计划的不符合项或不合格品应与时采取纠正措施和预防措施。7.1.3 本工程所需编制的作业指导文件包括特殊工序施工作业指导书、重要部位作业指导书，由项目工程师依据策划的结果组织编制，并按照管理程序进行交底、实施、监督和检查。7.3 与产品有关要求的评审7.3.1 公司市场开发部组织公司相关部门、项目经理和项目工程师依据建设单位发出的招标文件，对建设单位对产品的要求进行了评审，这些要求包括了工期、质量、保修和管理方面的要求。7.3.2 按照评审结果，由项目经理主持、项目工程师组织项目部有关人员编制满足建设单位有关要求的措施，这些措施包括保

35、证工期的措施、保证质量目标实现的措施、管理目标实现和保修服务的措施。并制定了相应的管理制度和考核制度，确保这些措施有效地付诸实施。8、采购8.1 采购过程8.1.1 执行公司“采购过程控制程序”。8.1.2 所有采购的材料、成品、半成品、工程设备必须符合设计要求和规标准。8.1.3 对供方应进行评价，通过评价优先选择合格分供方。评价和选择供方的原则为：供方提供产品的表现状况，包括产品质量、交付期、履约能力等；供方质量管理体系对于按要求如期提供材料或产品的保证能力；供方的信誉，如本公司或其他单位对该供方的评价；供方交付材料或产品后的服务和支持能力，如配套服务，材料检验能力等；供方的生产许可证、检

36、验记录、生产合格证、材料或产品质量证明等；其它如价格、供应日期的与时、履约的其他表现等。8.2 采购信息8.2.1 项目采购信息包括：经批准的材料物资采购计划；物资采购合同条款；市场反馈的有关物资质量等反面的信息。8.2.2 本工程材料物资采购计划由项目部材料管理部编制，项目工程师审核，项目经理批准后实施。8.2.3 合同承包围以的工程不得分包。不在合同承包容中的工作容由建设单位另外委托分包，但项目部应加强质量控制。8.3 物资验证8.3.1 进入施工现场的材料物资，由项目部材料管理科根据供应计划进行质量验证，并按照检验程序进行抽检或复验。材料物资验证由项目工程师负责监控，各部门按照职责做出相

37、关记录。8.3.2 A类、B类物资验证后应报建设单位和监理工程师确认；C类物资由项目部各部门按照职责进行验证，项目工程师负责主控。8.3.3 建设单位选择的物资由项目经理部材料管理部配合监理工程师进行验证，对质量有争议的物资应进行复试检验。8.3.4 验证不合格的材料物资应与时退场，暂时不能退场的应设专区堆放，并与时进行“不合格，严禁使用”容的标识。按“不合格品控制程序”进行处理。8.3.5 自行采购的材料物资，建设单位的验证不能取代项目部对采购物资应负的质量责任。建设单位自行采购的物资，项目部的验证不能取代建设单位应负的质量责任。9、生产和服务提供9.1 生产和服务提供的控制9.1.1 项目

38、部针对本工程的施工容、建设单位对工程交付后保修服务的要求，对施工过程和交工后的回访保修服务进行控制。9.1.2 项目部应执行公司“施工过程控制程序”和“技术交底指导书”。项目部施工期间的安全活动应严格执行公司制定的“安全管理规定”等文件。9.2 生产和服务提供过程的确认9.2.1 项目部按照公司“需经确认的过程控制指导书”对本工程的产品实现过程进行识别和控制。9.2.2 本工程正式开工前，项目部按照“施工准备工作计划”对施工现场准备、技术准备、物资准备、劳动力准备等作出相应的规定。9.2.3 本工程正式开工后，项目部应根据本质量计划提出的要求，编制特殊工序和重要部位施工作业指导书，严格执行工艺

39、标准。主要容应包括：1. 质量控制重点；2. 施工方法或工艺标准；3. 执行检查、确认人员的职责；4. 其它相关要求。9.2.4 分项工程施工前，项目部应确定某一有代表性的部位作为样板控制点，并按照交底要求做出样板间（工序），样板经验证，并经监理工程师确认后，作为标准指导其它部位的施工作业。10、标识和可追溯性10.1 执行公司“标识和可追溯性控制程序。10.2 本工程的物资标识由项目部材料管理科主控实施，项目生产经理负责；产品标识由技术质量科主控实施，项目工程师负责。10.3 本工程标识方式为：1. 材料、物资、设备：挂牌、标签、记录标识；2. 钢筋工程、模板工程：挂牌、记录标识；3. 砼工

40、程、砖墙以与抹灰工程：标签、记录标识；4. 钢筋连接：记录标识；5. 设备安装：记录标识；6. 试验、检测、测量设备：标签、记录。7. 物资转移记录标识：材料物资领料单或限额领料单、隐蔽工程检查记录、分部分项质量检查记录。11. 顾客财产11.1 顾客提供的财产在施工合同予以注明，公司市场开发部应向项目部提交顾客财产清单。11.2 项目部应对顾客提供的财产进行验证、储存、保管、维护和正确使用。11.3 对建设单位指定的材料、物资、设备供方，项目部应执行公司“关于在顾客临时指定的物资供方进行采购的有关规定”。11.4 项目部对顾客提供的财产应执行标识和记录，执行公司“标识和可追溯性控制程序”。1

41、2、产品防护12.1 施工中的工序防护，由项目生产经理组织实施，交工前的产品、成品防护，由项目经理按照责任分配共同实施。12.2 对建设单位指定的分承包方供应的产品也应进行防护，要求分承包方按照规定进行必要的保护。12.3 产品防护的方法可以采用盖、封、遮、护和隔离等措施。13、监视和测量装置控制13.1 监视、测量、检验设备的控制责任人为项目技术质量科。监视和测量装置应按照规定的年限或周期进行检验、校准，并应进行检验状态标识。13.2 新购入的监视和测量装置在使用前应进行校准。13.3 使用中发现监视和测量设备失准时，应立即停止使用并进行追溯检验，直至其检验、试验结果符合标准得以确认为准，并

42、将结果记入有关文件。13.4 项目部技术质量科负责建立监视和测量装置台帐，记录使用、维护、检验、校准的情况。13.5 执行公司“监视和测量装置控制程序”和“自检仪器校验规程”等相关质量管理体系文件。14、测量、分析和改进14.1 过程的测量、分析和改进14.1.1 公司管理层（各职能部门）负责对项目部管理能力进行监视和测量。通过月度、季度的综合检查，对管理过程中的缺陷和问题（如进度目标、质量目标、管理现状、建设单位和监理单位对项目部的意见等）发出“不合格通知单”，限期纠正或改正，并对纠正或改正效果进行跟踪确认。14.1.2 公司各部门通过一些特定的项目质量管理活动对项目部进行监视和测量：如新技

43、术、新工艺、新材料、新设备应用中的过程管理、特殊工序和特殊过程的确认和过程管理状况等，14.1.3 项目部对施工班组和劳务作业人员施工能力进行监视和测量。监视和测量的容包括：班组和劳务作业人员实施施工组织设计、质量计划、技术质量和安全交底、产品质量状况、自检互检和交接检活动状况、产品保护和工完场清情况等，还应包括施工任务书执行情况和建设单位与监理单位对施工作业过程中的满意程度等。14.1.4 公司监视和测量的方法可以是公司规定的定期检查，或需要检查时的不定期检查，审和管理评审，每月的生产会议，质量汇报会，阶段性质量目标完成状况评审，质量抽查检验等以与其他方式。14.1.5 项目部监视和测量的方

44、法可以是工序检验，分部分项工程检验，技术复核、隐蔽验收，质量评定以与召开的各种有关质量策划、检查分析会议等。14.1.6 本工程需进行监视和测量容、对象包括产品的特性，外购物资材料、设备、成品和半成品的特性，同时还包括组合资生产的半成品的特性。14.2 产品的监视和测量14.2.1 执行公司“产品监视和测量控制程序”。14.2.2 本工程在产品实现的过程中，应在下列环节中加强监视和测量与控制：1. 建设标准强制性条文；2. 影响结构安全的关键工序（过程）；3. 项目实施过程中与新技术、新工艺、新材料、新设备有关的质量问题；4. 质量通病；5. 对工程质量检验的力量配备。15. 不合格品控制执行

45、公司“不合格品控制程序”。16. 数据分析16.1. 执行公司“数据分析控制程序”。16.2. 本工程实施数据分析应围绕质量管理体系的适宜性和有效性的评价和证实、寻找持续改进的机遇两个方面进行。16.3. 本工程实施数据分析的方法可采用：16.3.1. 以数理统计为基础的抽样检验方法；16.3.2. 定性分析的因果分析图；16.3.3. 定性分析的直方图、散布图等；16.3.4. 过程连续监控的控制图、方差分析等；16.3.5. 行业规定的如砼或砂浆试块的标号计算方法等。17、改进17.1 持续改进项目经理在施工过程过汲取数据分析活动的成果，有关顾客满意度的分析结果，针对项目质量管理的适宜性、

46、有效性不断的进行持续改进。17.2 纠正措施、预防措施17.2.1 纠正措施的目的是为了杜绝不合格品的产生，不断的实施质量体系改进和提高产品质量。项目技术部根据数据分析提供的资料，制定系统的纠正措施，经项目工程师批准后实施。17.2.2 预防措施是经分析潜在的不合格品而编制的控制措施，项目部技术质量科根据本工程资源配置情况和以往施工过的同类工程的经验，制定工序、分项工程预控措施，经项目部工程师审批后实施。17.2.3 项目部自查中发现的不合格项，由项目部工程师制定纠正措施，纠正措施的实施由发生不合格项的班组或人员实施纠正。17.2.4 本工程应制定的预防措施包括：1. 容易出现质量通病的分部分

47、项工程：卫生间防水渗漏，屋面防水倒坡和渗漏，外墙雨水渗漏，地面空鼓，外墙面裂缝，砼烂根等。2. 过去的、或在本项目部未发生，但在同行业中其他施工项目已多次出现不合格的其他分部分项工程；3. 项目施工过程中的质量管理难点；4. 上级或公司部门检查中认为应采取的预防措施；5. 项目部各管理部门在质量活动中应采取的预防措施。18. 质量计划的实施和验证18.1 本质量计划经批准后，项目工程师应组织进行交底和学习，并应严格按照质量计划的要施。18.2 对质量计划的实施过程应进行监控，与时掌握质量计划的执行情况，确保计划的有效性。18.3 项目部应按照施工阶段（±0.000、主体封顶、交竣工前

48、）对质量计划的执行情况进行部审核、考核评价和验证实施效果，发现偏离质量计划的情况应与时、有效地采取纠正措施。19、质量检验计划19.1 质量检验计划的容本质量检验计划的容包括：1. 本工程质量检验的程序；2. 材料物资检验程序3. 物资、材料验收与检验规定。4. 分部、分项工程质量检验标准；19.2 质量检验程序19.2.1 分项工程质量检验程序为：班组自检合格后，由主管工长会同质量员共同检查验收，并在班组自检表上签署检查评定等级和检查结果意见，上报技术质量科长，组织进行检查验收，需进行技术复核、隐蔽验收的分项工程，按照程序提交建设单位和监理工程师进行隐蔽，并办理签字确认手续。19.2.2 分

49、部工程质量检验程序为：分部工程经项目工程师组织项目部工程技术人员进行验收后，上报公司工程项目管理部，由公司总工程师组织公司相关部门和项目部有关人员进行验收，并作出质量等级评定。项目经理将验收、评定结果报告建设单位和监理工程师，并为政府主管部门、建设单位和监理工程师进行验收提供条件。19.3 材料、物资检验程序19.3.1 按照公司“采购控制程序”严格控制进场原材料的质量，对材料进行全面的检验和抽查试验，不合格品按照公司“不合格品控制程序”的要求和规定进行处理。19.3.2 项目部材料管理科建立物资验证台帐，并与技术质量科加强沟通和联系，按照要求对进场的所有物资材料进行检验，对必须和规定的材料进

50、行取样送试（检）。19.4 物资、材料验收、检验规定19.4.1水泥1. 所购水泥的生产厂家，必须具有生产许可证、出厂质量证明书。出厂质量证明书容包括：厂别、品种、出厂日期、出厂编号、出厂试验报告。2. 对直接用于工程上的水泥全部应进行抽样复试，水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集，取样点至少在20点以上，经混合均匀后用防潮容器包装，试样重量不少于6kg，与时送公司中心实验站进行检测复试。3. 检验复试的主要项目包括；抗折强度、抗压强度、凝结时间、安定性。19.4.2钢筋1. 所购钢筋的生产厂家必须具有出厂证明和厂方的试验报告。钢筋进场后应与时按照要求检查钢筋表面，钢筋表面应无损伤，不得带

51、有颗粒状或片状铁锈、无裂纹、结疤、折叠、或油污等，钢筋端头应平直无弯曲。2. 钢筋进场后必须取样进行机械性能检验，检验钢筋的力学性能（拉伸率）和工艺性能（弯曲性能）。钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象，应按照国家标准对该批钢筋进行化学成分分析或其他专项检验。3. 钢筋进场后应按批进行检查和验收。钢筋原材料试验应以同一厂家、同一炉号、同一级别、同一生产工艺、同一交货状态、同一进厂时间进行取样。每60t为一验收批，不足60t亦按一验收批。钢筋试件的取样方法与数量根据要求规定如下：直条钢筋：从一验收批中抽取两根钢筋，每根钢筋在距端头不小于500mm处各截取一根拉力试样和

52、一根弯曲试样。盘条钢筋：每批盘条钢筋应截取一根拉力试样和两根弯曲试样。冷拉钢筋：每批冷拉钢筋应截取两根拉力试样和两根弯曲试样。19.4.3砂1. 验收批规定：用火车或汽车运输的，以400M或600t为一验收批；用小型工具车辆运输的，以200M或200t为一验收批。2. 检验容：每验收批砂子应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量等检验；每验收批石子应进行颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量检验。3. 送检取样规定：每验收批取样方法按下述规定进行：在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前应将取样部位表层铲除，然后开始取样。砂子由各部位抽取大致相等的8份，组成一组样品。每一批、每一试验项目所需最少取样数量如

53、下：试 验 项 目最少取样数量（g）筛分析4400表观密度2600吸水率4000紧密密度和堆积密度5000含水率1000含泥量4400泥块含量10000有机质含量200019.4.4 石1. 由各部位抽取大致相等的15份（在堆料的顶部、中部、底部各有均匀分布的5个不同部位取样。试 验 项 目最 大 粒 径(mm)1016202531.5406380筛分析1015202030406380表面密度888812162424含水率22223346吸水率88161616242432堆积密度、紧密密度404040408080120120含泥量88242440408080泥块含量88242440408080

54、针、片状含量1.248820402. 每组样品应妥善包装，避免细料散失和受到污染，包装时应附样品卡片，标明样品的名称、取样时间、产地、样品重量、要求检查项目与取样方式等容。3. 送检样品由公司中心实验站进行检验和试验，最终取样在送检样品的基础上采用人工四分法缩分取出试验所需原材料数量。19.4.5 烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖1. 进场检验：应有出厂产品质量合格证，有由技术质量监督部门砖瓦质监总站出具的当年产品质量检验报告单，并按规定检验外观，符合要求后，进行鉴证取样做检验试验。2. 检验批规定：烧结普通砖以10万块为一批，不足10万块也按一批计。烧结多孔砖以5万块为一批，不足5万块也按一批计。烧结空心砖以3万块为一批，不足3万块也按一批计。3. 取样方法和取样数量：用随机抽样法从每一检验批的堆垛中抽取，剔除因外观缺陷不能做试验的砖样。烧结普通砖取10块样品做抗压强度试验；烧结多孔砖取15块样品，其中做抗压强度试验5块，做抗折荷重试验5块，另5块备用；烧结空心砖取15块样品，其中做大面抗压试验5块，做条面试验5块，另5块备用。19.4.6 防水材料1. 进场防水材料应附有出厂检验报告单和出厂合格证，出厂合格证应注明生产日期、批号、规格和名称。2