精品资料（2021-2022年收藏）柳州市柳江区政务服务管理办公室

1、柳州市柳江区政务服务管理办公室2016年部门决算目 录第一部分：柳江区政务服务管理办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：柳江区政务服务管理办公室2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：柳江区政务服务管理办公室2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度

2、政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分 名词解释一、财政拨款收入。二、事业收入。三、经营收入。四、其他收入。五、用事业基金弥补收支差额。六、年初结转和结余。七、结余分配。八、年末结转和结余。九、基本支出。十、项目支出。十一、经营支出。十二、“三公”经费。十三、机关运行经费。第一部分：柳江区政务服务管理办公室概况一、主要职能柳江区政务服务管理办公室为设在区人民政府办公室的行政机构，主要履行行政审批的组织、协调、监督、管理和服务职能。办公室内设综合股和督查股；综合股职责: 1.协助单位领导处理日常事务性工作，管理和使用

3、行政印章；管理人事档案等档案材料；管理单位固定资产；负责报刊杂志的征订和分发；负责单位安全保密工作。2.负责本办日常文稿起草、校核、印制及分发上报工作；负责上级和县级下发文（电）的接收、编号、传递及监督落实工作；3.做好宣传稿件和信息的撰写报送工作，“柳江政务”微信公众号平台的维护工作。4.负责单位召开的各种会议的会务工作，做好会议记录并进行督促落实会议决定事项；负责本办公休假的管理；协助办公室领导做好对外联络和有关接待工作。5.负责中心各窗口及办公室干部职工年度考核工作；做好绩效考评工作；做好单位财务工作。6.协调相关部门做好政务公开政府信息公开工作。7.完成领导交办的其他工作。负责人：熊杰

4、文，电话：7223969。督查股主要职责：1.负责行政审批项目的跟踪检查、统计分析工作；为行政审批管理相对人提供行政审批的法律法规和政策咨询服务。2.负责对中心、分中心的行政审批和服务质量进行监督和检查；负责区政务服务中心窗口工作人员的进厅资格审核、考勤及评优评先等管理工作。3.协助单位领导接收重大事项并联审批件并做好全程跟踪与服务工作。4.受理中心窗口及其工作人员违反行政审批制度与规定的举报和投诉，受理政府热线投诉事项，做好短信服务平台的维护工作。5.协助上级有关部门对规范审批事项进行监督、检查，负责政务服务指标的绩效考评迎检工作。6.协调指导、检查各镇政务服务中心的建设和管理工作。7.完成

5、领导交办的其他工作。负责人：覃梦文，电话：7260508中心将坚持“公平、公正、公开”和“方便快捷、廉洁高效”为工作目标。实行“一站式”服务，做到“进一个门办成、收规定费办完、在承诺日办结”。全体工作人员将牢记全心全意为人民服务的宗旨，以服务群众、服务社会为已任，振奋精神，开拓进取，争创一流服务业绩，努力塑造良好的政府窗口新形象。中心联系电话、部门决算单位构成部门决算单位由柳州市柳江区政务服务管理办公室本级一个单位构成。柳江区政务服务管理办公室为设在区人民政府办公室的行政机构，单位性质为行政机关，经费来源为财政全额拨款。下设：综合股 督查股第二部分：柳江区政务服务管

6、理办公室 2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款179.14一、一般公共服务支出196.64二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出九、医疗卫生与计划生育支出3.99十九、住房保障支出3.71本年收入合计179.15本年支出合计204.34用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转2

7、6.07年末结转与结余0.87收入总计205.21支出总计205.21- 7 -表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计 179.15 179.14201一般公共服务支出171.45171.44 20103政府办公厅（室）及相关机构事务171.45171.442010306政务公开审批171.45171.44210医疗卫生与计划生育支出3.993.9921005医疗保障3.993.992100501行政单位医疗2.322.322100503公务员医疗补助1.671.67221住房保障支出

8、3.713.7122102住房改革支出3.713.712210201住房公积金3.713.71表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计204.3482.26122.08201一般公共服务支出196.6474.56122.08 20103政府办公厅（室）及相关机构事务196.6474.56122.082010306政务公开审批196.6474.56122.08210医疗卫生与计划生育支出3.993.9921005医疗保障3.993.992100501行政单位医疗2.322.322100503公务员医疗补

9、助1.671.67221住房保障支出3.713.7122102住房改革支出3.713.712210201住房公积金3.713.71表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1179.14一、一般公共服务支出18196.64196.64二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237九、医疗卫生与生育支出243.993.998十九、住房保障支出253.713.71926102711

10、28本年收入合计12179.14本年支出合计29204.34年初财政拨款结转和结余1326.06年末结转和结余300.86一般公共预算财政拨款1426.0631政府性基金预算财政拨款15321633合计17205.20合计34205.20表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计204.3482.26201一般公共服务支出 196.6474.56 20103政府办公厅（室）及相关机构事务196.6474.562010306政务公开审批 196.64 74.56122.08210医疗卫生与计划生育支出3.99 3.99 21005医疗保

11、障3.99 3.992100501 行政单位医疗2.32 2.32 2100503公务员医疗补助1.67 1.67221住房保障支出3.71 3.71 22102住房改革支出3.71 3.71 2210201住房公积金3.71 3.71- 22 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计82.2679.662.59工资福利支出75.7275.72 基本工资23.0923.09 津贴补贴23.4623.46 奖金19.3719.37社会保障缴费4.084.08 绩效工资 其他工资福利支出5.725.72商品和服务支出2.592.

12、59 办公费0.610.61 邮电费0.240.24 差旅费1.011.01 公务接待费0.080.08工会费0.620.62 其他商品和服务支出0.030.03对个人和家庭的补助3.943.94生活补助0.210.21 住房公积金3.713.71 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.020.02 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公

13、务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.980.980.330.33表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项柳江区政务服务管理办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。第三部分：柳江区政务服务管理办公室2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计205.21 万元，比上年减少6.36万元，下降3%，下降的原因是：2016年调整预算，因

14、已完成“一服务两公开”向基层延伸工作，所以减少了此项工作经费的支出。1财政拨款收入179.14万元，为柳江县财政当年拨付的资金。2事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业

15、基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余26.07 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计205.21万元，比上年减少6.36万元，下降3%，下降的原因是：2016年调整预算，因已完成“一服务两公开”向基层延伸工作，所以减少了此项工作经费的支出。1一般公共服务（类） 196.64万元：主要用于一般行政管理事务、政务公开审批等方面的支出。2医疗卫生与计划生育支出（类）3.99

16、万元：主要用于区政管办本级按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险3住房保障支出（类）3.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5年末结转和结余 26.07 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况柳州市柳江区政务服务管理办公室2016 年度一般公共预算财政拨款支出

17、204.34万元，其中：基本支出 82.26万元，项目支出122.08万元。一般公共预算财政拨款支出完成年初预算125.06万元的163.39%，决算数大于预算数的主要原因是：2016年调整职工工资标准,调整年初预算。1、2010306政务公开审批支出决算数为196.64万元，主要用于基本支出74.56万元其中：工资福利支出71.73万元，商品和服务支出2.59万元，对个人和家庭的补助0.23万元。项目支出122.08万元其中：商品和服务支出94.56万元，其他资本性支出27.52万元。2、2100501行政单位医疗支出决算为2.32万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险2.32万元。3、2100

18、503公务员医疗补助1.67万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助1.67万元。4、2210201住房公积金3.71万元，主要用于缴纳职工住房公积金3.71万元。 三、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 柳州市柳江区政务服务管理办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与上年持平。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出82.26万元，其中：人员经费79.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和住房公积金，

19、公用经费4.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费和劳务费五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.33万元，完成年初预算数的33.67%，与上年同期增（减）0 万元 “三公”经费支出与上年同期相同，无变动 ，其中：因公出国（境）费支出决算 0万元,完成年初预算数的 0 %，与上年同期增（减）0万元，与上年同期持平；公务用车购置支出决算 0万元,完成年初预算数的0 %，与上年同期增（减）0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0 万元,完成年初预算数的

20、 0 %，与上年同期增（减） 0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算0.33万元,完成年初预算数的 33.67%，与上年同期增（减） 0万元，上年同期相同。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0柳州市柳江区政务服务管理办公室机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。与上年同期持平。公务用车运行支出0 万元。公务用车改革,取消公务用车。（三）公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次4次，人次42次，国（境）外公务接待批次0

21、次，人次0次。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出2.59万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2015年减少 1.91万元，降低42.44%。主要原因是：办公公耗材支出减少。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额27.30万元，其中：政府采购货物支出 27.30万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国

22、有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款58.5万元，占年初预算的46.78%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：政务服务中心办公用房租赁费项目，政务服务中心以“便民、高效廉洁、规范”为原则，实行 “一站式服务、窗口

23、式受理、授权窗口审批、一个窗口收件和出件、并联式审批”的运作模式，采取当场办结、承诺办结、代理代办3种办理方式，实行开放式办公，杜拒“两头受理”现象发生。建立“美好中心”，推动各项工作全面提升，为建设“五美五好”柳江县营造良好的政务环境。快速进行行政许可审批项目登记，实现信息交换与共享、信息查询等，节约了在传统的登记方式中各个环节材料汇交时人力的浪费及开支；给行政许可审批项目登记、审核、核准、办结、发证的办理带来极大的方便，节省业务办理时间，同时对公众办证、查询等工作提供了便利，节省公众成本，也节省行政成本。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基