标杆管理实施方案

1、* 有限责任公司* 车间标杆管理实施方案制定：审核：批准：二 0 一二年三月二十八日、指导思想以党的十七大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观。 在集团公司降本增效、对标管理及“十二五”期间“再造一个广 投集团”的经营目标指导下， 坚持发展科技技术与管理创新相 结合，积极开展资源高效循环利用和先进电解铝技术的研发 及应用，不断探索研究，致力追求卓越，最大限度地实现企 业节约资源、 能源消耗， 降低生产成本， 提升生产经营效益。二、组织机构及职责（一）成立标杆管理小组 为确保标杆管理工作正常、有效开展， *有限公司 *车 间成立标杆管理小组 （以下简称小组） 。具体负责 2012 年公 用车间标杆

2、管理工作的组织、领导、部署、实施、考核、总 结等工作，协调解决方案实施过程中面临或存在的问题。（二）组织机构组 长 ： *副组长 ： * 、*员：*（三）小组职责（1）小组组长、副组长应认真执行标杆管理实施方案 中各项工作要求，高度重视标杆管理工作的实效性；（ 2 ）小组成员应及时跟踪相应指标状况及成本运行情 况，定期做好统计分析和目标预测，就期间存在的问题及时 汇报给小组组长、副组长并提出合理化建议；（3）小组组长、副组长负责组织各班组推行 2012年标 杆管理实施方案，并对其执行过程进行跟踪、监督与指导；（4）小组成员负责对本车间职工进行标杆管理知识教 育、意识培养，组织开展群众性合理化建

3、议征集、节能创新 等活动，在公司的引导下努力营造全车间范围内“标杆管理” 氛围；（5）小组成员承办公司标杆管理领导办公室下达的标 杆管理日常工作的同时，及时完成小组组长、副组长交办的 其他工作任务。三、*车间主要指标分析1、能效指标序号项目2012年目标2011年指标2011年完成情况行业 指标初级无中级高级注：*车间无能效指标，不作分析2、生产消耗指标序 号项目2012年目标2011 年指标2011 年完成情 况行业 指标备注1原辅材料总 消耗（元 /t-AI ）一级6.9859.789.831.2012年柴油油 价上涨；2.2012年若投入使用3#公寓楼软 水器，每月消耗约6吨工业盐。二级

4、7.62三级8.255组装主辅料、公用油料、钢爪头消耗、工器具成本、非启槽用的冰晶石、纯碱、氟化钙等）。*车间2011年生产消耗明细表:序号项目1月2月3月4月5月6月7月与指标差额1油料消耗6.965.936.285.495.855.235.028月9月10月11月12月年累计指标0.595.766.537.019.1310.836.345.751月2月3月4月5月6月7月2辅料单耗1.814.26.113.120.382.832.39-0.548月9月10月11月12月年累计指标2.0914.930.581.030.963.494.032011年公司生产消耗指标中，油料消耗超出公司指标，与

5、指标差额0.59元/t-AL，其主要原因是2011年1-3月为停 槽、启槽阶段，4-8月为产量稳定阶段，9-12月是停槽、修 槽阶段。2011年铝产量有所减少，比2010年少12031.9吨， 但因停槽、启槽等原因车辆工作量并未减少，车辆燃油消耗 基本无变化。车间开展“安全文明班组”评比、制定“车辆班组 责任制”、优化工艺车辆行驶路线等有效措施进行油料消耗的 控制，但因铝产量的降低而油料消耗无法与产量形成正比下 降，因此*车间2011年油料消耗超出指标 10.3%。按照公司生产消耗指标所给的目标值，并结合车间2012年1月份车辆燃油实际消耗情况分析：（1 ）2012年燃油价格上涨（2011年柴

6、油预算价格每吨 6800 元，2012年出库价格为每吨 7361.85元）；(2) 车辆使用量预计与 2011年相差不大；(3) 原辅材料总消耗三级目标值 8.255元/t-AL, 2011年指 标完成情况为9.83元/t-AL，若2012年公司3#公寓楼软水 器投入使用，每月消耗约 6吨工业盐。综上所述，*车间2012年原辅材料总消耗预计难以达到公司制定的目标值。辅料消耗方面，*车间2011年辅料消耗3.49元/t-AL， 与公司指标相比节约 0.54元/t-AL。辅料消耗总计共720758 元，其中水处理材料消耗621568元，占86% ;与2010年相比，水处理材料消耗减少252502元

7、，水质指标调整后，车间根据水质分析情况科学合理的进行投加水处理材料效 果良好，2011年辅料消耗方面较好的完成公司指标。3、备件及维修费用序 号项目2012年目标2011 年指标2011 年完成情 况行业 指标备注1备品备件及 维修费用（兀 /t-AI ）一级2.426.042.792012年抬包车计 划二级维护二级2.68三级3.19图二2011年吨铝维修成本图三2011年吨铝外委维修费用备注：不含槽修及技改费用。包含备品备件、维修分担成本等费用。*车间备件及维修费用主要体现在工艺车辆及空压给排 水备品备件方面。为降低成本，控制车间备品备件消耗，车 间采取了三项措施：一是车间根据工作的特殊性

8、，对车辆实 行定人定车定班制度，有效的降低了车辆的故障率，降低了 维修成本，确保了车辆安全使用。二是通过培训提高职工的 理论和技能水平，保证了车辆正常运行，提高了设备维修质 量，减少了因误操作造成或维修质量不合格而造成的成本浪 费。三是加强车间二级库管理，严格发放并要求做好出入库 记录，完善车间综合数据报表，及时准确的反映备品备件等 物资消耗情况，以数据分析为依据，做好备品备件的申报及 验收，避免了备件堆积，有效的控制了备品备件消耗。外委维修方面，*车间通过技能培训、学习专用工器具使用、“师带徒”等措施加强提高汽修班成员自主维修能力。同时加强车辆点检力度，特别是出差车辆点检，降低外出车辆 故障

9、率，减少外委维修次数，降低维修成本。从上述图二、图三可看出，*车间2011年备件及维修 费用在个别月份出现超标，但总体控制情况较好，维修成本消耗2.79元/t-AL，比指标减少 3.25元/t-AL，节省53.8%。 外委维修费用消耗 0.13元/t-AL，比指标减少0.05元/t-AL， 节省27.8%。4、能源管理指标序 号项目2012年目标2011 年指标2011 年完成情 况行业 指标备注1动力电消耗（兀 /t-Al ）一级75.6567.3868.22二级77.22三级78.8备注：2012年预计值为按目前半产用电情况估算值。2011年原铝产量与吨铝动力电消耗807060504030

10、20100图四2011年原铝产量与吨铝动力电消耗公司2011年完成直流电耗 12872kwh/t-AI，达到行业指 标水平。动力用电成本为197元/t-AI，因产量影响和公司整流效率较低，空耗较大，故动力用电成本略超出公司目标值。 2011年以来，*车间在节约能耗方面积极采取措施，如加强对职工节能降耗意识的宣传和日常管理，杜绝长流水、长明 灯、长通风等现象及严格控制非生产用电消耗。*车间动力电分摊比例为 31.52%，因公司产量降低，动 力电消耗无法与之形成正比下降， 2011年动力电消耗68.22 元/t-AL，比指标增加 0.84元/t-AL，超标1.25%。吨铝水耗 2.55 m3/t-

11、AL，较好的完成了公司指标。5、安全环保指标公司2012年安全环保指标序 号项目2012年目标2011 年指标参考指标行业 指标备注1轻伤率w 3%ow 3%2职业病发生率003重伤率004死亡率002011年*车间实现了 0死亡、0重伤、0职业病、0重 大设备故障的较好成绩，劳保用品按照标准按时发放，总体 完成情况较好。6、管理费用指标公司管理费用指标序 号项目2012年目标2011年完成情况行业 指标备注1管理费用（元 /t-AI ）一级400361.32，半产后第四 季度超过500按照工资薪酬发放 标准二级450三级500备注：该项费用包含工资及附加费用、办公费用，不包含固定资产折旧费、

12、财务分担费用2011年吨铝工资及附加成本1月2月3月4月5月6月7月8月 9月10月11月12月年累计图五*车间2011年吨铝工资及附件成本用折线图2011年吨铝办公费用图六2011年吨铝办公费用2011年*车间管理费用成本远超目标值，原因是公司指标定额是根据满负荷产能来计算制定的，而公司因限电停槽 使产能不能完全释放，因此造成超标。*车间在降本增效工作开展中，加强了对日常性办公用品的管理，在消耗上做到 严格控制，节约办公用品，在控制职工的加班，减少费用支 出方面做积极和细致的工作。四、考核依据根据公司标杆管理实施方案要求，标杆管理的考核主要针对生产成本和安全环保指标，能效指标中的五个项目和能

13、源管理指标的水耗指标作为生产组织的依据，不列入考核范围，由生产管理部组织进行年度、月度考核，生产基地由生产运行部对各车间、中心进行考核，由于公司2012年成本控制指标尚未确定，暂时延续2011年成本控制指标，依据2011年各车间、中心成本控制保障措施进行考核，*车间2011年成本控制保障措施中设定的标准具体如下：序号方案名称方案内容执行时间参与人员责任人监督人预期效果设定标准1女全培训1. 各班每月至 少两次安全学 习；2. 每周对大客 车驾驶员安全 培训一次。按计划执行全员保证各职工的安全操作全年人身安全事故为0次。2成本管理建立健全并严 格执行备品备 件及原材料的 仓储和发放程 序。全年全

14、员成本得到有效控制1. 全年运输备品备 件费用控制在W 44.7 万元；2. 全年空压给排水备 品备件费用控制在w 23.9万元（不含空压 机故障发生的费用）；3. 生产辅料全年控制在240.8万元内；4. 劳保用品计划控制 在7.2万兀内。3驾驶技能培训1. 针对不良的 驾驶行为规划 场地实地操练；2. 现场教育、指 导。车间驾驶员培养驾驶员形 成良好的驾驶 习惯，没有技术 原因的事故培训覆盖人员达100%。4技能比武针对车间抬包 车、叉车驾驶 员，汽修工开展抬包 车、叉 车驾驶通过技术交流提高各工种技术水平参与人员达100%技能比武。员、汽修工5供气管道巡杳每月进行2次 供气主管道巡 杳工

15、作。每月1日和15日空压运行工确保生产供气畅通全年保证供气主管道累计停气w 2小时。6供水管道巡杳每月进行2次 供水主管道巡 杳工作。每月1日和15日供水运行工确保生产供水畅通全年保证消防供水主 管道累计停水w 2小 时。7车辆保养每周对15台叉 车、10辆抬包 车、4台拖拉机 进行吹扫空滤， 更换润滑油等 日常保养。每周一运输班 驾驶 员，汽 修工延长车辆使用寿命车辆完好率达到 90%以上。8空压给排 水设备保 养每月制定设备 维护保养计划。按保养计划时间空压、供水班提高设备使用寿命每月空压给排水设备故障率控制在w 2%9设备计划检修空压机每运行3 个月，水泵每运 行5个月计划 检修。根据设

16、备运时间决疋维修班保证设备按计划运行空压机全年因故障检 修停机不超过 6次， 水泵故障检修停机不 超过6次。10设备点检增加巡视项目，扩大巡视范围。空压、给 排水每1 小时 1 次，车辆 每8小时1次驾驶 员、空 压运行 工、供 水运行 工降低设备事故率全年发生设备事故 0 次。11加强空压机管理1.严格执行空 压机点检计划；2计划检修按 期进行；3.加强空压机 操作培训。按计划进行空压运 行工、空压机 检修工减少空压机跳机次数全年保证空压机跳闸次数W 4次。12生产车辆运输根据用车需求 及时出车。每班运输班驾驶员减少运输延误次数每月保证车辆运输延误次数w 3次13铝水运输保证每班有4 台抬包

17、车出车。全年运输各班班长圆满完成全年铝水运输任务全年保证铝水运输任务完成率100%14倒运铝锭根据用车需求及时出车全年运输各班班长圆满完成全年铝锭运输任务全年保证铝锭倒运任务完成率100%15倒运阳极保证叉车每班有10台以上车辆出车。全年运输各班长圆满完成全年阳极运输任务全年保证阳极倒运任务完成率100%16倒运残极根据用车需求 及时出车。全年运输各班班长圆满完成全年残极运输任务全年保证残极倒运任务完成率100%17倒运钢爪根据用车需求 及时出车。全年运输各班班长圆满完成全年钢爪运输任务全年保证钢爪倒运任务完成率100%18生产供风保证空压机完好率在98%全年空压班运行工圆满完成供风任务全年保

18、证生产供风任务完成率100%19生产供水保证加压泵完好率在98%全年供水运行工圆满完成供水任务全年保证生产供水任务完成率100%20仪表检测定期对仪表进行权威检测。安全阀每 年检测1 次，仪表 每半年 1 次空压供水运行工保证设备故障得到及时反馈全年仪表准确率达到95%16水质监测安排专人对水 质进行跟踪监 测。每天监测 1次，节 假除外供水运行工保证水质稳定全年水质合格率达到80%以上。17人员培训每季度对操作 人员进行实际 操作考试和理 论考试。每季度1次全员保证设备得到正确操作全年设备因人为操作事故0次。五、方案实施细则序 号项目责任人存在的困难 及突破点实施方法 与步骤备注1原辅材料1

19、、燃油消耗量大， 优化工艺车辆行 驶路线；2、按实际水质分 析情况合理使用 水处理材料，实行 按需领用。1、优化工艺车辆行驶路线、减少工艺车 辆怠速运行时间，避免重复行驶及空耗；2、做好非标工器具的制图工作，注重下 料、用料，减少金属消耗；3、定期开展技能培训，规范和提高车辆 使用技能水平，避免误操作；4、根据天气和水样分析结果，调整各循 环水的投药量，定期清理水池，减少循环 水辅料投入。2备品备件 及维修费 用设备日益老化1、合理申报物资需求计划，盘点车间二 级库；2、严把备品备件管理关，备品备件验收及岀入库管理做到有记可查，对于不合格 品不得进行入车间，若是一些使用之后方 能知其质量的，有

20、问题时务必及时反馈并 做好详细记录；3、提高设备完好率。月度平均完好率97%以上；4、加强班组交接班对工艺车辆、设备的 点检维护，把故障隐患尽量消除在萌芽状 态，提高工艺车辆利用率；5、加强工器具管理，如需申报要经过设 备管理员的确认，做好工器具台账，同时 加大修旧利费的力度；6、不断加强设备管理及考核力度，杜绝 跑、冒、滴、漏现象。3动力用电用气单位使用量 大，控制空压机倒机次数及其他非 生产用电1、严格执行用风管理制度；2、合理使用办公电脑、打印机、空调、 照明灯等电器设备，无人时及时关闭，避 免浪费；3、严格控制空压机倒机次数，减少倒机 电耗；4、加强设备巡视检查，避免误操作引起 设备故

21、障而进行倒机。4安全环保安全环保具体工作措施实施到位1、建立安全生产体系，确立车间内部由 上至下的安全责任机制，责任分解，明确 各级人员责任；2、开展教育培训工作，增强全员安全知 识和安全意识；3、严格监督检查安全生产执行情况，严 格监督考核；4、按照安健环风险体系措施和清洁生产 具体实施步骤抓好各项工作；5、对生产现场和车间周边环境污染排放定期做好监测，杜绝环保事故；6、严格按照劳保标准发放，逐步实施以 旧换新，减少劳保成本。5管理费用职工人数和加班控制1、严格控制加班次数；2、合理申报办公用品，把一切用在须之 所需地方，不造成任何的浪费；3、车间下发各类通知、文件尽量避免用 纸质形式，如有需要务必双面打印。4、各类记录本妥善保存，严禁人为损坏、 丢