五金厂进货检验管理规定

1、德信诚培训网五金厂进货检验管理规定五金厂进货检验管理规定制订日期 2003 年 08 月 23 日修订日期 2022 年 2 月 2 日实施日期 2022 年 2 月 2 日批 准总经理审 核制 定工程部生产管理部PE 部QA 部开发技术部IQC 检查部TQM 部 管理小组德信诚培训网五金厂进货检验管理规定五金厂进货检验管理规定更改记录更改记录发行日期版次更改内容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102022/2/212356初版发行根据公司组织架构图1）取消 QM 推进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部

2、材保证部）。2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。1. 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。2. 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；2.根据实际的业务内容，对 2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4)更多免费资料下载请进：http:/ 录录项目、标题项目、标题 页页 次次更改记录更改记录 .2 2目目 录录 .3 31.1.总则总则 .4 41.1 适用范围.41.2 起草、更改、作废.41.3 目的.41.4 权责.41.5.定义 .42.

3、2. 作业内容作业内容 .5 53 3相关文件相关文件 .8 84.4.相关表单相关表单 .8 85.5.流程图流程图 .9 9总页数总页数 ：3 3 页页德信诚培训网五金厂进货检验管理规定五金厂进货检验管理规定1.1.目的目的为保证外购外协零部件、原材料及生产辅料的来料质量，规范进货检验的管理，明确各相关部门的责任，特制定本规定。2 2范围范围2.1 本规定明确了进货检验流程、检验原则、判定及要求；认可进货物料的资格、监控管理；紧急放行物料的申请、检验、跟踪；零部件型式试验的监控管理。2.2 本规定适用于 XXX 五金制品有限公司。3 3职责职责3.1 IQC 课：负责外购外协件的进货检验、

4、认可进货物料的验收监控、原材料及零部件型式试验的监控、紧急放行物料的检验标识、进货检验过程中发现异常信息的反馈及型式试验监控。3.2 仓库管理课：负责物料的报检，仓储的产品标识、收发记录。4 4定义：定义：4.1 进货检验：按检验作业指导书、图纸、封样等技术文件对原材料、外协外购件、发外加工件及顾客提供产品进行的检验。4.2 认可进货：以供方提供的物料检验报告作为入厂检验依据，一般仅对物料名称、型号规格、物料编码及外包装等对供方供应物料进行验证的一种进货检验方式。4.3 紧急放行：生产急需来不及进行常规检验，一旦不符合规定要求，能及时追回和更换的条件下，对未检物料放行的许可。4.4 型式试验：

5、对外协零部件的关键质量特性，按照规定的试验方法对产品的样品进行周期性的质量监控试验，以证明样品符合标准或技术规范的要求。5 5管理内容管理内容5.15.1 进货检验进货检验.1 检验通知检验通知德信诚培训网 仓库管理课负责对采购产品暂收入厂，并根据送货通知单及采购合同核对采购产品的数量、标识、规格型号等，确认符合要求后按要求分区摆放，并对产品进行标识（物料总标识卡）。标识牌的内容包括产品的数量、规格型号、物料编码、接收日期等，并对产品的状态做“待检”或“未检”标贴（注：无“合格”或“不合格”字样时的物料总标识卡，默认为待检状态）。 仓库管理课应立即将

6、该物料相关内容录入 SCM 系统，对于紧急使用物料，及时向相关 IQC 检验员口头报检，明确物料紧急情况，以便 IQC 检验员优先检验。.2 检验准备检验准备 IQC 检验员在接到报检通知后，首先核对该物料是否有样品确认单，提供该物料的供应商是否为合格供方或临时供方。 符合 条款后，准备该物料的检验文件：包括来料作业指导书、受控图纸、有效封样件等。.3 检验原则检验原则 非合格供方名录、临时供方名录中的供应商提供的物料，IQC 检验员有权拒绝检验；除压缩机、印刷件外，其它无样品确认单的批量物料，IQC

7、检验员拒绝检验；但必须及时将相关信息反馈至供应链管理课。 IQC 检验员根据来料作业指导书对物料进行检测，对生产急需的物料优先检验，并及时在 SCM 系统判定。 IQC 检验员执行检验时，应按随机、分层原则抽样，保证样品的代表性，检验员对检验数据的准确性负责。 IQC 检验员按先进先检的原则检验，检验完毕的抽样样品必须归回到原位，并负责将原包装摆放整齐，清理抽样现场。 检验中的不合格品，须及时作好不合格检验标识，通知仓管员隔离放置。.4 检验判定检验判定 根据来料作业指导书的检验方案，当检验缺陷数未达到拒收

8、数，则判为合格。IQC 检验员在 10 分钟内在 SCM 系统判定“合格”， 并在 20 分钟内在物料总标识卡上盖“合格”字样，24 小时内（旺季允许 48 小时）在 CPC 系统出具合格检验报告，启动报告审批流程，发布给相关人。 根据来料作业指导书的检验方案，当检验缺陷数超过拒收数并经过 IQC 工程师确认后， 则判为不合格。IQC 检验员在 10 分钟内在 SCM 系统中直接判定“拒收”，并在德信诚培训网20 分钟内在物料总标识卡上盖“不合格”字样。4 个工作小时内在 CPC 系统出具不合格检验报告（上午的检验报告下午 230 走完审批流程，下午的检验报告下午 630 前完成

9、审批流程，晚上的检验报告第二天早上 900 前走完审批流程），完成审批流程后，发布给现场工艺课、采购课、仓库管理课、供应链管理课、制造部生管课等相关人员。 新产品开发阶段的试制物料判定按以下规定执行：.1 检验标准齐全，按 、 条款执行。.2 检验标准不齐全，须经设计开发部相关工程师及 IQC 工程师确认，方可在 SCM 系统判“试用”， 并出具检验报告发布给开发相关工程师。.3 对于试制的专用物料，数量小于 20 件时全检，数量大于 20 件时按抽样方案进行，但不少于 20 件；.5 检验审批

10、检验审批 合格的检验报告由 IQC 工程师批准生效。 不合格的检验报告须经 IQC 工程师审核，IQC 课长批准生效。.6 来料不合格处理来料不合格处理 来料不合格物料按不合格品控制管理规定处理，并按以下规定执行：.1 IQC 检验员在抽检中发现有不合格批时，须及时通知 IQC 工程师确认，确认为不合格批后应 30 分内在 SCM 系统判定，通过 SCM 系统（必要时口头）通知仓库管理员，由仓库管理员通知采购部采购员并及时处理。 在出现下列情况之一时，IQC 工程师填写供货异常信息反馈单，及时将质量信息反馈给

11、供应链管理课，供应链管理课负责将信息反馈给供应商，并监督供应商质量整改，供应链管理课负责供应商整改效果的确认工作;所有供方信息反馈单都必须抄送品质管理课，由品质管理课监督整个整改过程。 A：A 类物料出现 B 类以上缺陷（包括 B 类）的批量不合格；B：型式试验不合格项； C：有 A 类缺陷的物料； D：一个供货厂家对于所供同类物料类似问题出现 3 次及以上批量不合格； E：整改未到位，重复出现批量不合格； F：认为有改进必要的其它项目。 在进行异常信息反馈后，出现下列情况之一时，须将质量信息反馈给品管课，由品管课组织处理：德信诚培训网A：厂家不整改； B：整改不到位，重复出现

12、3 次以上（包括 3 次）同类型批量不合格的。5.25.2 认可进货认可进货.1 认可进货流程认可进货流程 （见下页）.2 认可进货资格认可进货资格 物料的要求物料的要求在满足下列条件之一时（但不限于），由 IQC 课确定认可进货物料类别：A：专业性强，公司现有检验手段、资源和能力等无法满足检验试验要求；B：体积较大，占用场地较多的；C：生产技术要求不高。 认可进货资格的要求认可进货资格的要求.1 提供认可进货物料的供方必须为合格供方。.2 认可进货物料在满足以下条件时，方可获认

13、可进货资格：A：至少连续 10 批的检验批次合格率达到 100%；（压缩机除外）B：最近 3 个月下线率未超过规定的下线率指标（不统计下线率的物料除外）；C：最近 3 个月未发生批量性质量问题或质量事故；确定认可进货物料实行认可进货供方满足认可进货条件YESNO正常检验YES图图 1 100Hz10k Hz 图中文图中文字字Alt+T图图 1 100Hz10k Hz 图中文图中文字字Alt+TNO取消认可进货资格监控管理德信诚培训网D：质量统计显示质量较稳定或者一直没有出现异常的。.3 认可进货物料的申请、审批、更改认可进货物料的申请、审批、更改 IQC 课根据认

14、可进货物料资格的要求确定认可进货物料，编制认可进货物料清单，经品质管理部部长审批后，由 IQC 课统一发布，作为认可进货管理运作的依据。 当认可进货资格发生变化时，IQC 课填写认可进货物料申请单，品质管理部部长批准生效。IQC 课负责更新 认可进货物料清单。.4 认可进货监控管理认可进货监控管理 检验检验.1 仓库管理课对属于认可进货的物料为暂收物料，在收到物料后及时通知 IQC 课进行验收。IQC 检验员根据认可进货物料清单和供方提供的物料出厂检验报告对物料的名称、型号规格及外包装进行验收，符合要求后在供方出厂检验报告

15、上签名，并及时在 SCM 系统进行判定。.2 认可进货物料可不出具检验报告，IQC 检验员须保留供方出厂检验报告，作为追溯的依据。 使用监控使用监控.1 IQC 检验员及 IQC 工程师对认可进货物料的质量状况进行监控，发现物料批量不合格时，按不合格品控制管理规定对不合格品进行处理。.2 认可进货物料在生产过程中发生的质量问题按不合格品控制管理规定处理。属于供方责任的，按质量保证协议等有关规定进行处理、处罚。.3 IQC 课至少每周一次对认可进货物料进行正常检验抽查，（若交货周期超过一周，则每批进行检验），并对

16、抽查结果留下记录，对于检验不合格的物料，及时将信息反馈至各相关部门。.4 认可进货物料的型式试验，由 IQC 工程师按外协零部件年度周期监控计划和外协零部件月度周期型式试验监控计划的试验计划执行。.5 认可进货资格取消和淘汰认可进货资格取消和淘汰 获准认可进货的供方若出现以下情况之一（但不限于）时，必须取消认可进货资格：A：供方评审不合格；B：月度下线率超过规定的下线率指标；C：造成批量性质量问题或质量事故；德信诚培训网D：正常检验抽查不合格；E：型式试验不合格；F：市场反馈的严重质量问题。 停止认可进货物料在整改期间的检验控制措施（但

17、不限于）：.1 按进货检验管理规定实施正常检验、调整型式试验周期； .2 停止认可进货物料需要恢复其认可进货资格，按本规定 5.2.2 条款重新进行评价。5.35.3 紧急放行紧急放行.1 紧急放行申请紧急放行申请 对于生产急需物料，由制造部提出紧急放行申请，填写紧急放行申请单，按以下分类审批：A：A 类物料由品质管理部部长审核，副总批准确定放行及放行数量；B：B 类物料由 IQC 课长审核，品质管理部部长批准确定放行及放行数量；C：C 类物料由 IQC 课长批准确定放行及放行数量。 仓库管理课收到紧急放行申请审批报告后，

18、将贴“待检”标贴更换为“紧急放行物料”标贴。发料时需在领料单上注明紧急放行物料的编码及来料日期及厂家名称。.2 紧急放行物料的检验紧急放行物料的检验 IQC 课对紧急放行物料进行快速常规检验，按 5.1 条款执行。如果情况紧急，可跟线抽样检验。. 型式试验：型式试验：.1 型式试验的前提：型式试验的前提： 下列情况之一时（但不限于），应进行型式试验：A：物料样品确认时，包括：新物料的确认；物料发生重大更改时的确认；B：连续供货物料系列每年至少进行一次（参考周期监控型式试验监控频次）；C：供货间隔一年以上再使用时；D：供方物料在设计、工

19、艺、材料、生产设备、场所发生重大变更时；E：进货检验结果与上次型式检验有较大差异时；F：供方物料在需方产品实现和服务过程发生质量波动时；德信诚培训网G：供方生产不正常时；H：重要顾客、国家机构和认证机构要求对该零部件进行型式试验时；I：主管质量部门认为有必要时。.2 型式试验的计划型式试验的计划 IQC 技术主管应于每年 11 月底前，参考周期监控型式试验监控频次对有型式试验项目的外协零部件及原材料制定外协零部件年度周期监控计划（见表格）。型式试验周期监控计划应包含零部件名称、检验项目、技术要求、检测设备、制造单位、进度、自检或委托检测。外协零部件年度周期监控计划

20、经课长审核、品质管理部部长批准之后在 CPC 上发布，发布给品管部、开发部、工艺部、采购部等相关部门。 IQC 课每月 28 日前，根据外协零部件年度周期监控计划制定外协零部件月度周期型式试验监控计划，经品质管理部长批准后，在 CPC 上发布给品管部、开发部、工艺部、采购部等相关部门，由供应商管理链的相关工程师负责通知相应的供方。IQC 工程师按外协零部件月度周期型式试验监控计划计划要求，在规定时间内完成物料的型式试验。对于在检验过程中或使用过程中发现物料性能的波动，可以提交临时计划，课长批准后实施。a) 外协零部件月度周期型式试验监控计划即月度计划和临时计划是实施试验的主要依据

21、，计划检验类型的内容分为 3 部分：1、自测：我公司负责执行的型式试验；2、委托：委托权威测试机构的型式试验；3、厂家监控：由供应商负责完成的型式试验。计划中包括试验的零部件名称、供应商、责任人、完成日期等。b) 型式试验月度计划和临时计划可以不覆盖所有物料性能，原则上半年度周期监控型式试验必须覆盖物料的所有性能。c) 上年度或上月份质量不稳定的物料优先进行监控型式试验，超过三次监控试验均合格时，监控计划周期可以延长一个周期；d) 型式试验计划不能完成时，实施部门必须书面说明未按时完成的原因，已做计划但未完成的型式试验和试验项目除应列入下次计划中。e) 对于出现供应商被停货或被淘汰；生产计划变化，本年度相关机型停止生产，物料因此停止使用的情况时型式试验取消。 型式试验样品为日常进货检验判定合格的物料，可以不再测试常规检验项目。.3 型式试验的实施型式试验的实施 型式试验依据原材料、零部件的相关技术协议、国家标准进行，没有技术协议和国德信诚培