最新xx公司客户订单流程管理制度

1、xx 公司客户订单流程管理制度1. 目的加强公司客户订单流程管理， 体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过 程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。2、适应范围：2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。2.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人） 。3、流程管理3.1 订单评审管理流程3.1.1 该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、 质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。3.1.2 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离 较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通， 达成处理意见， 由销售部

2、报请公司领导签批3.1.3 根据领导签批3.1.3.1 由订单主管部门下达订单通知书 ，转入订单作业进度管理流程3.1.3.2 客户同意加工的，由订单主管部门进入订单协管流程 。3.1.3.3 客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。按公司规定合同额小于 * 万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公 司领导签批，不再进行技术评审。流程图（图 1）工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1接收订单销售部接收客户订单，整理客户信息订单接收登记单2订单评审订单主管部门组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见订单评审记录表3审批公司领导对订单进行审批

3、订单审批规程4订单审批处理订单主管部门下达“订单通知书”启动“协管管理流 程”，退单订单审批处理意见5制定生产计划生产中心根据订单交期，制定生产周计划，并上 报公司调度及相关部门订单下达通知书6制订生产计划根据订单要求，般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下 达到各生产车间。准确实施生产生产计划7生产实施根据生产计划，组织生产生产跟踪表8生产反馈如不能按订单要求完成，则申请变更订单生产反馈记录表oo供应科及厂供应勾人员采购划单JL、出货结束325工作节点及部门分工特殊订单针对，进入订单作业进度管理流程。3.2订单协调管理流程3.21该流程由公司订单主管部门组织生产技术 、 究 、

4、心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术 研究所、生产中心上报公司总工签批签批方案执行需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。只做结构调整变化的，由订单主管部门下达订单通知书I幵始供应( 流程图销售部门研究所质量人员制订生产计确定物料执行采购物料准备质量检验生产中心提供客户订技术研发需求生产协调订单协调管理流程说明责任部门相关文件或记录相关说明明确订单销售部与客户进行协调与沟通,研发、工艺调整方案订单主管部门技术要求根据订单要求，幵发研制新配方、研究所技术研发说明书新工艺。制订 符合要求的生产工艺，

5、产品生产中心研发、工艺调整方案结构物料需求计划表根据新编工艺要求，制订物料需求序号节点提供客户1订单'技术"2研发技术改进4确定物料333333333333333需求执行采购物料供应生产协调质量检验准备出货供应科生产技术部厂质检人员销售部计划，提交材料计划表制订采购计划， 并跟踪供应商的执行情况，确保生产止常进行及时安排人员对物料进行验收，满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应 包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货 检验物料质量及产品质量，并处理质量异常问题F安排运输计划保订单准时交付3.订单作业进度管理流程3.1本流程主要节点是对

6、前两 3.2生产中心根据接收订单通知书3.2.1 一般订单3.2.1.1 启动生产正常流程，3.2.2.2 生产进度计划以周计:3.2.2 特殊订单制定生产工艺，编制 制定产品原材料、半; 安排生产计划。检查个流程的跟进。纳入生产体系管理 划形式上报公司生产调度采购计划单物料供应说明书生产跟踪表质量检验表出货计划322.2322.3技术规程成品、产成品检验标准、检验方法 生产设备状况。322.4查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备料3.2.2.5 协调劳动组织进行产品加工3.2.2.6 编写加工纠偏措施填报日生产计划报322.7并安排值班人员按时汇报日产量3.3生产技术部、销售部跟踪生产进

7、度，协助解决生产技术、S跟踪质量检验。报公司生产调度，装备事宜。3.4质管咅I实施生产否是客户沟通节点1划2划34如567仓储3.3.5流程|3.3.6工作节点与部门分工 订单作业进度管理流程说明质量管理人员品质检验幵始供应科采购人员制订采购计划订货跟催生产主管物料控制分析差异原因制订生产计划存在差异进度对比责任单位序号相关说明相关文件或记录卜制订生产计周生产计划表生产中心制订采购计采购进货进度表订货供应科购进货进度表进度计划表跟催质量质检人员品质检验记录检验物料在生产前及时备料，遇有异常情物料控制表供应科控制况，应及时反馈公司实施按生产计划实施生产，控制产能,生产中心生产监控表生产根据进度计

8、划，及时进行跟催 质检员按标准检验物料和产品,采购计划表分析物料需求状况， 提出采购计划 根据采购计划进行订货， 并制定采有异常情况，提出处理意见。并将生产进度不断反馈给生产部。能，制订生产计划根据生产计划表 查看库存状况,根据订通单知书，核定设备产1011进度将每日实际生产数量与计划生产对比数量加以比较，确定是否存在差异分析差异原若实际进度与计划进度产生差异，因应追究原因，并采取措施进行补救实施补救措施后，评估结果是否有补救效；若无效，立即采取其他措施订单管理部门补救无效导致交期延误时，及时汇各户生产中心报公司生产调度。做好与客户沟沟通1销售部通，协商延迟交货时间生产进度控制表差异分析表补救

9、措施33的交期，34紧急插单管理流程4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单 必须经公司领导批准方能启动4.2本流程启动后，自动进入订单评审管理流程，订单协调管理流程订单作业进度管理流程4.3对于重点客户的小型订单可安排专线集中生产，大型订单需调整劳动组织， 组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整计划报公司生产调度If"态I-r否是345流程初定计划指标调查与准备物料控制人员设备工程人员生产主管监督作度抽查产品合格率幵始确定计划指标r物料供应了解作业人员状合格生产计划人员<结束掌握设备运行状

10、态346工作节点和部门分工紧急插单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录调查与准调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等紧急插单调查表初定计划指标厂生产计划人员确定计划指标统筹安排插单生产任务,确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划核定设备、劳动组织、资金等对紧急插单生产任务的保证程度,紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占插单计划制订程序平衡生产计划指标表用的关系确认物料确认物料供应状况，保证按质、按供应供应科量供应物料供应调查表掌握设备运行状态生产设备管理人员随时掌握设备的运行状态,知可能发生的故障了解作业人员状

11、态生产主管抽查产品合格率生产厂质量部提前预设备运行监控表随时了解作业人员的工作状态， 现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态严格半成品和成品的合格率,不合格产品进行处理作业人员考评表并对产品合格率抽查表定期或不定期检查紧急插单的作监督作业进度生产调度及销售部业进度。如进度落后，立即采取补救措施；若生产进度超过计划进 度，则做好质量管理和安全管理工作业进度控制表.外协订单管理流程3.53.511本流程的启用条件|3.5”.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。科1 2 产品有特殊要求，公司无法满足时。3.5”.3 协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。3.5

12、”.4 经公司领导签批同意后执行。3.52外协执行321外协分外购和外加工i3.5”.2根据订单要求，由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、质量部、销售部、供应科等部门，经订单评审管理流程后，起草外购（或加工）技 术协议书,确认外购商。3.5（2.3 订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。3.5”.4 根据外购（或加工）技术协议书要求，由供应科实施外购（或加工）程序。3.5【3工作节点部门分工外协订单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1调查外协厂商订单主管部门米用调查表等调查方法，了解外协厂商综合生产实力，确定多等级外协厂 商。外协厂商调查表2过程.控制一厂质量部质检或技术人员定期进厂监督中间生产与质量，并处理部分业务及质量事务监督定期到外协丿商进行外协进度监督外协厂商监督检查3检杳供应科检杳表成立评审小小组成员由米购部、研发部、生产部、4组评审小组品质部等部门抽调人员组成外协厂商评审规范对不同等级的外协厂商,米取不同的5外协厂商