煤矿安全风险评估管理制度

1、平安风险评估管理制度第一章 总那么第一条 为进一步强化对生产系统和作业活动过程中潜 在危险源及其平安风险进展辨识和评估，采取措施及时消除、 减少和控制平安隐患，实现人、机、环、管最正确匹配，超 前预控各类风险，保证平安生产，依据 ?本质平安管理建立 实施指南 ?、 ?平安风险评估管理规定 ?制定本方法。第二条 本方法是本质平安管理体系实施单位平安风险 评估工作开展的依据，应用本规定可明确平安风险评估的工 作要点、工作方向，使平安风险评估更具可操作性。第三条 本方法适用于实施、 应用本质平安管理体系的单 位包括在矿承包商施工队。第二章 组织与职责第四条 成立矿风险评估管理小组组 长：矿 长 副组

2、长：书记及助理级以上人员成 员：矿属各部门、各单位及外委施工单位负责人 第五条 各区队 /机关科室、承包商成立风险评估小组组 长：各单位一把手 副组长：区域代表成 员：队干部、内审员、班组长、急救员、消防员、工作经历丰富的老员工，力争全员参与风险评估小组人数 不得低于单位人数的 30% 第六条 职责一矿属各单位、承包商成立各自的风险管理小组， 负责本单位生产活动、效劳中的危险源辨识、分级分类、检 查监测。二安管办负责危险源辨识、分级分类方法的培训， 在危险源辨识过程中给予相应指导。三矿风险评估管理小组负责对危险源辨识及分级分 类结果的审核。四对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本 单位实际

3、落实到相关的作业人员，制定切实可行的管理标准 和管理措施。各业务部门、平安办进展跟踪监管，使其始终 处于有效控制之中。五各业务部门必须熟悉本部门监管的所有危险源， 负责对危险源的检查监测。六 各业务部门和安管办在生产过程中负责催促各 单位对危险源进展完善和补充。七安管办每年年初要组织各单位对危险源进展全面 辨识、评价，负责危险源的增减和升降级管理。八各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识方案， 充分利用班前会组织当班人员进展本岗位风险辨识。第三章 平安风险评估和管理要求第七条危险源辨识原那么上采用工作任务分析法或事 故树分析法，并针对人、机、环、管四个方面进展。第八条风险评估原那么上应采用矩阵法

4、，评估结果应按 照特大、重大、中等、一般、低五个级别进展分类。第九条在组织危险源辨识和平安风险评估前，应对参与辨识、评估的人员进展专题培训。第十条 辨识和评估时，应组织基层一线员工、班组长、 区队长、技术人员、管理人员对生产系统和作业活动过程中 的危险源进展认真细致地辨识和评估，根据不同等级风险制 定有针对性的管理标准和管理措施。第十一条 当系统、工艺、设备、作业环境发生改变时， 要及时组织危险源辨识和风险评估。第十二条 当出现紧急情况或事故发生后，要及时进展危险源再辨识和风险再评估。第十三条每班工作前，跟班管理人员或班组长要组织 当班人员对本班工作任务进展认真分析和平安风险评估，对 关键环节

5、必须明确具体的管控措施。第十四条 每年对全员至少要进展一次危险源辨识及平 安风险评估的系统性培训。第十五条根据危险源辨识和平安风险评估结果，矿按 公司要求统一制作岗位主要危险源辨识卡，且卡片内容要根 据风险评估结果适时更新。第十六条 员工应随身携带岗位主要危险源辨识卡，并 对其内容做到必知必会，且操作标准。第四章持续危险源辨识要求第十七条平安分管领导负责持续开展危险源辨识，使 危险源辨识及风险评估工作要做到标准化、常态化。对新辨 识出的危险源要进展系统评估，并制定切实可行的管控措施。 对原有危险源根据当前状态适时进展动态评估，进一步完善 和细化管理标准和管理措施。第十八条总工程师要根据本单位生

6、产系统、工艺等具 体情况，全面组织系统危险源的辨识和风险评估工作，并制 定有效的管控措施。对辨识出的系统重大危险源要进展适时 监控，对相应管控措施进展适时评估。确保平安风险在可控 范围。第十九条分管领导要将危险源管控措施落实到生产岗 位，特别是对于中等及以上等级风险的危险源，管控措施要 逐项分解，具体落实。分管平安的领导要安排检查管控措施 的落实、执行情况，确保管控有效。第二十条 通过对员工不平安行为的检查、统计和分析， 持续改良岗位标准、管控标准和管控措施。第二十一条各部门将审定的平安风险评估成果，及时 上报安管办。安管办将组织有关人员集中审核，并将审核通 过的危险源转发相关单位学习应用，同

7、时上报安监局审核。第五章危险源辨识卡制作和管理要求第二十二条危险源辨识卡的制作一矿内统一制作危险源卡片，原那么上每年制作一 次，各区队、承包商要依据通知及时上报。因区队或承包商自身原因导致危险源卡片未制作，短缺 的危险源卡片由区队自行到天隆彩印公司制作，费用自理。二自营单位需要增加、 更换、更改危险源辨识卡的， 提前申报安管办，经矿分管领导审核后，统一到天隆彩印公 司制作。三承包商单位需要增加、更换、更改危险源辨识卡 的，提前申报矿安管办，经矿分管领导审核后，统一到天隆 彩印公司制作，费用自理。四各单位新增工种需要编制危险源辨识卡的，由本 单位技术员编制、一把手组织风险管理小组审核，报矿分管

8、领导审核前方可制作。第二十三条 危险源辨识卡管理一所有岗位员工只许带公司统一要求的危险源辨识 卡。二岗位员工入井时必须携带危险源辨识卡。三对离岗人员要及时收回危险源辨识卡；转岗、换 岗人员要及时更换危险源辨识卡；新增岗位人员要及时制作、 发放危险源辨识卡。第六章 检查与考核第二十四条 各机关科室 / 区队要根据实际情况， 积极开 展危险源辨识活动，辨识或修订当前存在的危险源并按月上 报安管办。一各机关科室 / 区队开展平安风险评估不到位的， 视 情节严重，给予 100 2000/ 次罚款。二员工新发现的危险源经审核确认的，给予发现者 奖励 300 元/ 条；现场存在的重大危险源隐患 ，经总工程

9、 师审批确认的，给予梳理者奖励 200 元/ 条。第二十五条 各单位要定期或不定期对危险源辨识、风 险评估和员工持卡情况进展监视检查。一各单位要采取多种形式认真抓好危险源辨识培训 工作，使所有员工能够熟练掌握所在岗位危险源的辨识方法、 存在的危险源及管控标准、措施，并在班前会进展抽查，抽 查结果纳入绩效考核。经抽查，不能熟练掌握危险源辨识卡 内容者不给安排工作、不准入井。二每日班前会，带班领导必须检查当班人员携卡情 况。三井口检身员在检身的同时，要检查入井岗位人员 辨识卡持卡情况。未持卡的，一律制止入井。第二十六条 各级管理人员深入现场检查工作时，要动 态抽查岗位工对辨识卡内容的掌握情况。一矿各级管理人员在现场检查中，发现员工未携带 危险源辨识卡， 对责任员工罚款 100 元， 对所在区队跟班队 干罚款 50 元。二矿各级管理人员在现场检查中，发现员工携带的 危险源辨识卡与本岗位不符，对责任员