最新版管理体系内审具体计划

1、*有限公司质量、环境和职业健康安全健康管理体系内部审核资料汇总（二 O 一七年度）内审时间：2017年11月08日2017年11月12日中国四川*有限公司* 发（2017）20 号关于进行公司二O七年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的通知公司各部门及项目部：公司定于2017年11月08日至12日进行年度内部审核，现将公司内部审核计划及安排发给你们，首次会议定于11月08日上午8： 30在公司会议室进行，请有关方面负责人和内审员作好工作安排准时参加会议， 保证内审工作按计划进行。附：审核计划日程安排表*有限公司二O七年十月二十五日主题词：内审计划抄送：公司各领导、各部、各项目部*有限公

2、司2017年度内审计划编号:SCDA-07序号:2017-01审核目的：评价质量、环境、职业健康安全管理体系的持续的符合性、有效性，为管理评审提 供输入信息，为外部审核作好前期准备。被审核部门：公司领导，职能部门，项目部及相关的管理体系活动审核依据：GB/T19001-2016. GB/T50430-2007. GB/T24001-2016. GB/T28001-2011 标准和 GB/T19011-2013 标准；公司管理手册和程序文件（A/0版）及第二层次文件；相关的法律、法规、标准、 规范和其他要求等。审核方法：米用询问、抽样检查、观察的方法，按照PDCA原则，和遵循独立性、客观性和公正

3、性原则进行检查。审核时间、持续时间：审核时间：2017年11月08日-12日持续时间：5天编制/时间：*审核/时间：*批准/时间：*内审实施计划编号：SCDA-08 序号：2017-01审核目的验证公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否持续符合标准和管理体系文件规定的要求， 是否持续得到有效的实施，为外审作好准备。审核范围公司领导、行政部（工会、财务部）、经营部、材设部、安全部、生产技术部及相关的管理体系活动审核依据GB/T19001-2016. GB/T50430-2007.GB/T24001-2016.GB/T28001-2011，GB/T19001-2013 标准，公司管理手册和程序文

4、件（A/0版）及作业性文件，国家、地方、行业相关的法律、法规、标 准、规范和其他要求。审核组成员组长: *成员. *日程安排2017年11月08日11月12日审核日期审核时间审核部门相关的活动（过程）审核员11月08日8:309 : 00全体人员首次会议全体9:0010:00公司领导 及管代Q/E:4;5.1;5.1.2;5.2-3;6.1;6.2;7.1;7.1.2;8.1;9.1;9.2;9.3;10J:3.1-4;4.1-3;5.1;6.2;7.1;8.2;10.6;12;13S:4.1;4.2;4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.5.5;4.6、10:0012:00经营部Q:4.3

5、;5.3;8.2; 9.1.2; 9.1.3 /J7;12.2E:5.3;6.1.2;6.2;8S:4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.6;、9:0012:00材设部（工会）Q:4.2;5.3;7.1.3; 8.4;9.1.3 /J 8.1-5;9.1-4; 12.2E:5.3;6.1.2;6.2;8.1S:4.4.1;4.4.3;4.4.6;、行政部 财务部Q/E4;5.2-3;6.1; 7.1.1-2; 7.2;7.3;7.4;7.5;及相关J3.2,3.5;4.1-3;5.1-3*、*14:0017:00生产 技术部Q:4.1-4;6.1-3;7.1.6;8.1;8.5;8.6;

6、8.7;9.1.3;9.2;9.3;10.2-3/J:3.2;4.2-3; 10.1-6;11.1-5;12;13E:4.1-4;6.1.4;9.2;9.3;10.2-3S: 4.4.6; 4.5.1;4.5.5;4.6*、*、*安全部Q:7.1.4-5;9.1.1;9.1.3;10.2-3/J:3.2;4.2-3;6.1-3; 9;10.1-6;11.1-2;12;13E:6.1.2;6.1.3;6.1.4;8.1;8.2;9.1;9.1.2;10.2-3S: 4.3.1-3;4.4.6;4.4.7;4.5.1-4;*、17:0017:30内审小组会议全体11月09日8:3012:0 0 1

7、4:0017: 30房建工程 项目部Q:5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3/J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2*、E:5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2; 9.1.2;10.2;10.3S43.1 ； 4.3.3 ； 4.4.1 ； 4.4.2 ； 4.4.6 ； 4.4.7 ； 4.5.1 ；

8、11月09日8:3012:0 0 14:0017: 30市政道路 工程项目 部Q:5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3/J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2E:5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2; 9.1.2;10.2;10.3S:4.3.1 ； 4.3.3 ； 4.4.1 ； 4.4.2 ； 4.

9、4.6 ； 4.4.7 ； 4.5.1 ；*、11 月 10-11 日8:3012:0 0 14:0017: 30水利水电 工程项目、钢结构工 程项目Q:5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3/J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2E:5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2; 9.1.2;10.2;10.3

10、S:4.3.1 ； 4.3.3 ； 4.4.1 ； 4.4.2 ； 4.4.6 ； 4.4.7 ； 4.5.1 ；、*11月10日8:3012:0 014:0017:30公路工程 项目Q:5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3/J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2E:5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2;