弱点系统集成工程项目管理流程

1、GC-XZ/Z0803工程项目管理流程1. 前期工作1.1 施工组织设计（方案）编写 工程项目施工实施前，项目（部）经理应根据工程项目的标书（方案） 、合同及公 司内部项目方案交底内容深入现场，结合现场实际情况与业主、监理及设计院等单位进 行沟通和洽谈，听取各方对工程项目的需求和建议，以提高系统在实际工程中可靠性和 可操作性，沟通洽谈过程中应做好工程洽商记录 ，同时组织编写工程项目施工组 织设计（方案）。1.2 施工组织设计（方案）的申报和审批1.2.1 施工组织设计（方案） 编写完成后，项目（部）经理应填写施工组织设 计（方案）内部审批表 报公司内部进行审批。 分管总工程师根据项目 （部）经

2、理的施 工组织设计（方案）提出意见或建议并进行审批。1.2.2 施工组织设计（方案） 经公司副总工程师批准后，项目（部）经理应按要 求填写施工组织设计（方案）报审表 ，由业主、监理审批。报审时应附施工组织 设计（方案）及施工组织设计（方案）内部审批表 。1.2.3 施工组织设计（方案） 获批后，即作为工程项目实施过程中的执行依据， 项目（部）经理必须按施工组织设计（方案） 的要求组织工程项目的施工实施。1.3 工程项目施工的报审 工程项目施工实施前，项目（部）经理应填写工程开工 /复工报审表和分包单 位资质材料报审表（有分包单位），报请业主、监理部门进行工程项目的资格和开工审 查、审批。在此过

3、程中，项目（部）经理应按要求附上各种资质材料和证明文件。1.4 工程项目系统优化1.4.1 项目（部）经理应在接手项目后，尽快组织项目管理人员消化设计方案。后 由项目（部）经理组织技术交底会，邀请项目方案设计人员、调试人员、总工程师进行 项目技术交底和项目规划。1.4.2 工程项目深化设计应按国家、地方相关规范和标准进行，同时严格执行设计 输出文档的审核制度（见“设计规范” ），做到输出设计文档规范、标准。1.4.3 中心机房整体深化设计完成之后，报公司审批，审批完成后方能开始订购机 房设备、实施机房工程1.4.4 工程项目深化设计过程中形成完整的设备配置，与合同设备配置差异进行对 比，说明差

4、异原因， 并将对比清单报送成本部， 由成本部进行成本核算后报送公司审批， 形成采购计划清单。1.4.5 深化设计完成后，项目（部）经理应组织项目部人员和施工队进行施工技术 交底。交底过程中，项目组人员和施工人员对深化设计中存在的问题和不解之处及时提 出，负责项目设计人员应予以解释和答疑，同时做好设计交底记录 ，并由参与人员 会签。1.5 工程材料（设备）需求计划 项目（部）经理应根据经公司批准的工程项目深化设计配置， 结合现场进度填写 工 程材料（设备）需求计划表报公司成本部，便于公司做好材料（设备）采购计划和资 金准备。1.6 施工任务下达1.6.1 当工程项目具备开工条件后，项目（部）经理

5、应向施工队下达施工计划任 务单。施工队应按施工计划任务单要求完成项目施工内容。在项目实施过程中， 对于新增施工内容仍应按要求填写施工计划任务单 。1.6.2 施工任务下达后，项目（部）经理应组织施工队进行工程项目的安全、质量、 技术的施工交底，并填写工程项目安全 / 质量/ 技术施工交底记录 。施工队在接受交 底之后方可进入现场进行施工。1.7 工程文档的建立 工程项目实施前，项目（部）经理建立工程项目实施过程中的各类文档和表格，以 便工程项目实施过程中及时填写和申报。主要工程文档（填报要求见工程文档表格）应 包括以下内容：1.7.1 工程项目人员通讯表在整个工程实施过程中，起到便于与业主、监

6、 理及相关工种间通讯和联系，人员发生变更时应发送变更通知。1.7.2 施工进度计划报审表工程项目实施过程的月、季进度计划报审。1.7.3 施工 / 检查记录施工和现场检查记录。工程项目实施过程中要求现场 施工人员每天对施工情况进行记录，项目组人员对施工内容进行核对、检查、确认，项 目（部）经理每周组织一次项目的施工情况和施工质量的抽查，并形成一周项目质量检 查报告。1.7.4 施工日志工程项目实施过程中项目（部）管理人员对项目每日情况 和问题进行记录。1.7.5 工作联系单工程项目实施过程中与业主、监理及相关工种间沟通协 调的书面文件。1.7.6 工程文档交接签收单工程实施过程中交付业主及其他

7、工种的工程文 档，均应由签收人进行签收。1.7.7 报验申请表无特殊报验要求的一般性通用报验表格。1.7.8 质量分析 / 工程例会会议纪要1.7.9 施工量统计表工程项目实施过程中的工程量统计，作为工程进度及 请款依据。1.7.10 工程项目实施过程中其他文档和表格。2. 过程质量控制2.1 施工材料、设备质量控制 工程项目实施过程中，项目（部）经理应对进场材料、设备首先进行自检，在自检 合格后分别填报工程材料 /构配件 /设备报审表或检验批质量验收记录 ，同时附上 工程材料报验清单或主要材料、设备的出厂证明及试验单目录报业主、监理验 收，只有在通过验收后的材料设备才能投入使用，如检验不合格

8、应及时通知采购部门予 以退回。2.2 工程实施过程节点和进度汇报 工程项目实施过程中，项目（部）经理在每周的工程例会上对项目的实施节点和施 工进度计划进行汇报。特殊情况应根据公司要求及时汇报。2.3 工程项目实施过程资料归档 工程项目实施过程中的文档，项目（部）经理应在规定的时间内将相关工程文档或 资料原件归入公司档案管理部门。2.3.1设计文档一一在设计完成出图时由项目（部）经理向公司资料管理员提交电 子文档，公司资料管理员负责设计图纸发放并做好发放记录。所有设计图纸公司保存一 套。2.3.2 重要受控文档外来文件和公司盖章或盖项目章的外发文档。2.3.2.1 项目外来文件在五个工作日内归档

9、，紧急文件须当天归档；传真文 件直接由公司资料管理员编号归档。2.3.2.2 盖公司或项目章的外发文件，盖公司章的文件在盖章时备留一份归 档，当收文方签收后再行替换；盖项目章的文件，项目（部）经理应做好记录并在每周 五提交公司归档，同样当收文方签收后再行替换。外发签证文档应在归档时将复印副本 送公司成本部，以便成本部追回签证回单和进行成本控制。233质量控制文档一一项目（部）经理应在每周五例会时上交项目质量检查报 告，每月 5 日之前提交上月的施工日志 。2.3.4 项目所有文档均由项目（部）经理负责向公司资料管理员移交归档，如规定 的归档如期遇节假日，则顺延至节假日后的第一个工作日。2.4

10、管线敷设和设备安装2.4.1 管线敷设和设备安装前，项目（部）经理应对施工的技术要求及内容对施工 人员进行技术交底。2.4.2 管线敷设和设备安装时，项目（部）经理应对施工人员进行现场技术指导和 施工检查，直至施工质量达到技术要求方可让施工人员继续进行施工，以确保整体施工 的质量。2.4.3 施工过程中，项目（部）经理督促施工人员每天做好施工 / 检查记录，并 对记录内容进行核准，以保证施工 / 检查记录的真实性。2.4.4 对施工过程中发现的严重质量问题， 项目（部）经理应及时向施工队签发 整 改通知单，责令限时限刻予以整改。2.4.5 管线敷设或设备安装完工并经项目（部）经理自检后，根据施

11、工情况，项目 （部）经理应申报施工验收。对于隐蔽部分应填报隐蔽工程验收申请单和隐蔽工程验收单交监理验收，验收合格，方可进行下道工序。2.5 系统调试系统设备安装完成进入调试阶段，项目（部）经理应遵循先单体、后系统的原则进 行调试工作。2.5.1 调试前项目（部）经理应对施工人员进行系统技术、调试要求和人身安全、 设备安全保护等方面的讲解。2.5.2 调试过程中，项目（部）经理要督促调试人员做好调试记录 ，并对记录内 容进行核准，以保证调试记录的真实性。2.5.3 子系统调试2.5.3.1 项目工程师和项目（部）经理必须对系统调试质量负责。同时依据 施工队每天上交的调试记录进行质量检查，并将检查

12、结果和结论记录及时归档。2.5.3.2 子系统经调试完成后，项目（部）经理要根据实际调试情况及时填 写子系统调试报告及子系统试运行记录 ，对子系统的调试结果做出评定2.5.3.3 项目（部）经理应对评定较差的系统提出整改意见或填写工程不 合格项报告，责令相关人员采取补救措施或进行整改，直至达到验收评定要求。2.6 工程验收工程项目调试、开通、试运行（试运行时间至少为 15 天）后，工程可进入验收阶 段，验收阶段分为内部验收、业主（监理）验收及政府相关部门的验收。2.6.1 内部验收2.6.1.1 项目（部）经理确认工程项目已进入验收阶段时，应填写工程项 目内部验收申请单。2.6.1.2 公司按

13、项目（部）经理申报的时间内，组织总工程师、方案设计人 员、市场相关人员等组成的评定小组对工程项目进行内部验收，对工程项目的质量做出 评定。2.6.2 业主、监理验收2.6.2.1 当工程项目经公司内部验收合格后，项目（部）经理应向公司申报 业主、监理验收申请，经批准后向业主、监理进行验收申请，填写工程竣工验收申请 表，申报验收时应同时附系统试运行报告 、竣工报告、竣工验收报告及竣工 文档资料。2.6.2.2 向业主设备移交时，应填写设备移交确认单 ，并附设备明细表 设备移交确认单由业主签字盖章后应及时取回归档。2.6.2.3 向业主进行产品技术资料移交，填写产品技术手册移交确认单 并附资料明细

14、表。产品技术手册移交确认单由业主签字盖章后应及时取回归档。2.6.2.4 对相关物业人员做好操作使用培训工作，并做好每一次的培训记 录。2.6.2.5 业主、监理验收合格后，项目（部）经理应及时取回由业主、监理 签字、盖章的整体竣工验收报告并及时归入公司档案。2.6.3 专项验收（国家、政府相关部门的专项监测、检验） 专项验收申报前，项目（部）经理应向公司申报专项验收，经批准后组织项目人员 做好以下工作：2.6.3.1 根据专项验收要求，编写工程项目专项竣工验收方案 （提前二周 ）2.6.3.2 准备相关专项验收的文件资料。2.6.3.3 填写专项验收申报表。2.6.3.4 专项验收前，项目（

15、部）经理必须组织项目组人员及施工人员对项 目质量进行反复自查、自检，发现不符合验收标准或规范要求的进行及时整改，确保专 项验收一次性通过。2.6.3.5 专项验收通过后，项目（部）经理必须及时完成项目整改承诺的编 写，整改承诺由本公司和业主共同盖章，存档备案。2.7 工程回款 工程实施过程中，正常情况下回款（不含工程押金）应在合同规定时间节点一个月 内到帐，如有特殊原因，收款不能按时的应及时汇报并书面说明原因，报送公司确认。3. 工程项目竣工3.1 竣工资料 工程项目竣工后，项目（部）经理负责协助公司档案管理人员整理工程项目实施过程的文档，装订成册后归入已完成工程项目档案内，内容应包含以下内容：3.1.1 技术文件图纸3.1.2 安全、质量文件3.1.3 施工过程记录文件3.1.4 工程来往文件3.1.5 其他文件3.2 工程项目决算 项目（部）经理应在工程项目竣工后二周内，根据工程实际成本情况做出工程决算 清单，报送公司成本部进行审核。3.3 工程项目总结及数据统计 项目（部）经理在工程项目竣工后应及时总结工程项目实施过程中的经验和教训，并对各项指标进行数据统计，工程项目总结完成后交公司审批，并作为工程项目综合考评依据。包括：3.3.1工程安全；3.3.2工程质量；3.3.3工程进度；3.3.4工程成本；3.3.5工程