安全环保综合管理检查表

1、安全环保综合管理检查表序 检查项号 目HSE风险管理HSE管 HSE一 理 培训体系 工作建设 HSE评审工作HSE信息管理落实安全员全安全环环保二 保责责任任制落实事故管理检查内容及标准检查方法1、基层单位按规定实施“一书一表” 。查资料2、基层单位组织全员开展危险因素辨识和风险评估工作，针对查资料辨识出的危险因素逐项制定和落实防范措施。3、修订风险提示、危险及影响控制、岗位操作规范和应急处置查资料于一体的操作规程。4、组织编制岗位员工安全手册， 在生产作业过程中严格执行 “书查资料表卡案”（作业指导书、检查表、操作票、应急预案） 。1、制定详细的全员培训计划。查资料2、落实培训计划和人员。

2、查资料3、生产管理等关键岗位员工安全从业资格。查证件4、特种作业员工持有效操作证上岗操作。查证件1、上半年对本单位 HSE管理体系运行情况进行一次全面评审。查资料2、对找出的不符合项原因未逐项进行分析，未制定和落实相应查资料的改进措施。1、建立健全本单位 HSE组织机构、人员、教育培训、车辆、固定设备和设施、消防、职业健康、监督检查、隐患整改、应查台帐急管理等基础台帐。2、按规定每月对本单位的各项 HSE基础数据及时进行更新。查资料1、由正职领导与副职领导、 机关部门负责人、 基层单位负责人；机关部门负责人、基层单位负责人与员工层层签订安全环查资料保责任书，签订率 100%。2、各级领导干部每

3、半年一次的安全环保工作述职制度。查资料3、与定点修理厂签订安全合同 。查合同4、与挂靠车辆签订安全合同 。查合同5、基建工程单位与施工单位签订安全生产合同 。查合同查资料6、与员工签订安全合同 、全员进行“三项禁令”承诺。和合同7、对违反“三项禁令”等违章行为，依照合同约定和承诺予以下查资料岗培训或解除劳动合同。1、有无隐瞒、谎报或者故意拖延报告期限事故的行为。事故是查 资 料和 调 查否按规定进行严肃处理和责任追究。了解和责任追究执行贯“三彻项禁落令”实三 “三项“反禁三令违”活动标准化管理和作业安全环保隐患基四础 排查管 和治理理工作应急管理工作2、是否对未遂事件等同于事故进行处理。查资料

4、1、对全体员工进行“三项禁令”抽查考试。现 场 抽考2、制定违章积分实施细则 。查文件3、发动员工查找本岗位的“三违”行为。查资料1、单位领导干部每月查违章至少 2 次。查台帐2、安全管理和监督部门每月通过路检路查等方式查违章至少4查资料次，夜查夜检至少 4 次。3、建立安全信息举报制度，设立举报箱。查资料4、设立电子曝光牌或曝光板。查现场1、按照“基层班组标准化、岗位操作标准化、施工现场标准化”查现场要求，作业施工现场达到规范化和规范化作业。2、根据各岗位技能要求，以 HSE法律法规、规章制度、标准、典型案例分析等相关知识为主要内容，编写岗位HSE技能培查资料训教材。3、制定员工和管理人员技

5、能培训计划。开展培训和岗位练兵。查资料培训率达到 100%。4、作业现场管理人员履行监督检查职责。查资料1、开展“个人无违章、岗位无隐患、班组无违纪、基层无事故”查 文 件的“四无”活动。和资料2、建立和完善隐患排查、报告、治理制度。查资料3、开展季度综合性安全检查。对查出的隐患和问题落实整改责查资料任人。4、隐患整改期间落实安全防范措施。5、对特种设备和重要装置每半年进行一次安全评估。对存在较查资料大安全隐患且不易整改的停止使用。6、特种设备按规定进行审验。查资料7、立项的重大隐患整改项目，明确责任人，进行监控，限时整查资料改。8、各类隐患建立登记、整改、消项台帐。查资料1、建立健全应急管理

6、制度。查资料2、建立以生产调度为主线的应急指挥调度系统、以经理办公室查 文 件为主线的应急信息传递和发布系统、以安全环保为主线的应和资料急日常管理系统。3、完善单位与单位之间、单位与当地政府各部门之间的协调机查资料制。4、应急救援装备物资的配备满足实际需要。查现场消防安全管理切危险实化学加强品运道输监路管五 交通安不安全全驾管理车行工为作安全文六化5、每半年开展一次应急培训和演练。查 资 料和图片1、层层建立和落实消防管理责任。查资料2、为驾驶易燃易爆车辆驾驶员配备防静电劳动防护服装、用品、消防器材和应急物品。查现场3、明确固定场所消防管理责任人。查资料4、健全基础消防设施。配齐消防器具。查现场5、每月至少对车辆、固定场所进行现场消防检查4 次。查台帐1、每半年对车辆安全技术性能进行一次全面检查。查资料2、每月定期开展危害识别和运输安全风险评估。查资料3、在危化品运输中采取有效的监管措施。查资料4、在规范长途运输、分散运输和夜间行车方面，采取有效的监管措施。查资料1、对查出的违反“三项禁令”驾驶员进行严肃处理。查记录2、对查出的妨碍安全驾驶的十大不安全行为驾驶员进行严肃处查记录理。3、对违章行为及时进行曝光。查现场4、将违章超积分的驾驶员列入“黑名单” 。查资料1