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文档简介

1、并购重组商业计划书第一章并购项目概要第二章公司介绍并购方一、A股份有限公司二、B有限公司（-）成功并购的下属企业之一（二）成功并购的下属企业之二三、地理位置与投资环境（-）公司所在地-（二）项目所在地第三章收购对象与项目一、项目A：有限公司（）公司介绍（二）公司历史经营状况（三）历史财务状况表（四）项目介绍（五）重要荣誉二、项目B：（）项LI基本情况（二）建设施工条件（三）建设施工方法（四）项目工程进展三、项目投资价值分析（-）宏观分析（二）微观分析第五章并购整合策略一、并购整合的关键环节二、制订整合计划三、整合计划实施四、业务整合方法五、人力资源整合（-）人力资源整合目标（二）人力资源整合策

2、略六、文化整合策略第六章项目建设与管理一、组织结构（-）A集团（.二）B公司（三）C公司二、管理团队介绍三、管理人员的激励机制四、人力资源发展计划五、项目进度计划六、项LI工程进度管理体系（-）三级讣划进度管理体系的建立与执行（二）三级讣划进度管理体系的工作流程七、项口质量控制管理（-）项目管理方法（二）质量控制系统八、项LI成本控制管理第七章风险分析与规避对策一、政策、法律风险与规避二、收购风险及规避（-）收购风险分析（二）收购风险规避三、项目工程风险及规避（-）工程风险分析（二）工程风险防范四、市场与人力资源风险与规避第八章投资估算与资金筹措一、投资估算与资金筹措说明二、财务分析条件说明三

3、、收购A公司（）A公司收入预测（二）损益分析表（三）现金流量表四、A项目（）收入预测（二）损益分析表（三）现金流量表五、B项目<）收入预测表（二）损益分析表（三）现金流量表第九章财务分析一、财务分析说明二、财务资料预测1、销售收入明细表2、成本费用明细表筑州tin3、薪金水平明细表4、固定资产明细表5、资产负债表6、利润及利润分配明细表7、现金流量表8、财务指针分析1）反映财务盈利能力的指针a. 财务内部收益率（firr）b. 投资回收期（pt）c. 财务净现值（fnpv）d. 投资利润率e. 投资利税率f. 资本金利润率g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敬感性分析、概率分析2）反映项LI清偿能力的指针a. 资产负债率b. 流动比率c. 速动比率d. 固定资产投资借款偿还期附件附表：1、营业执照影本2、董事会名单及简历3、主要经营团队名单及简历4、专业术语说明5、有关证书生产许可证鉴定证书等6、注册商标7、企业形象设计宣传资料（标识设

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