表格清单完整

1、质量记录清单 XY/QR-Q-07序号文件名称制定部门文件编号01年度培训计划公司办XY/QR-H-0102培训申请单公司办XY/QR-H-0203员工培训签到表公司办XY/QR-H-0304员工培训登记表公司办XY/QR-H-0405培训效果考核表公司办XY/QR-H-0506人员资格和培训记录公司办XY/QR-H-0607员工绩效考核表公司办XY/QR-H-0708目视检验记录公司办XY/QR-H-0809员工人事档案登记表公司办XY/QR-H-0910岗位任职资格确认书公司办XY/QR-H-1011文件发放（回收）登记表质量部XY/QR-Q-0112文件更改申请表质量部XY/QR-Q-0

2、213外来文件清单质量部XY/QR-Q-0314受控文件清单质量部XY/QR-Q-0415文件借阅单质量部XY/QR-Q-0516标准评审表质量部XY/QR-Q-0617质量记录清单质量部XY/QR-Q-0718合同评审表销售部XY/QR-S-0119销售合同台账销售部XY/QR-S-021 / 720订单确认单销售部XY/QR-S-0321合同更改通知单销售部XY/QR-S-0422内部工作联络单销售部XY/QR-S-0523风险辨识和评价表质量部XY/QR-Q-0824新产品项目建议书 技术部XY/QR-T-0125设计开发任务书技术部XY/QR-T-0226设计开发方案技术部XY/QR-

3、T-0327设计开发工作计划技术部XY/QR-T-0428设计开发输入/输出清单技术部XY/QR-T-0529设计开发评审报告技术部XY/QR-T-0630设计开发验证报告技术部XY/QR-T-0731设计开发确认报告技术部XY/QR-T-0832设计更改通知单技术部XY/QR-T-0833应急预案质量部XY/QR-Q-0934供方综合调查表 生产部XY/QR-M-0135供方评定记录表生产部XY/QR-M-0236供方现场评估报告生产部XY/QR-M-0337合格供方名单生产部XY/QR-M-0438合格供方年度复评表生产部XY/QR-M-0539供方纠正措施表生产部XY/QR-M-0640

4、采购计划表生产部XY/QR-M-0741采购订单生产部XY/QR-M-082 / 742样品确认单生产部XY/QR-M-0943入库单生产部XY/QR-M-1044生产计划生产部XY/QR-M-1145派工单生产部XY/QR-M-1246设备安装申请单销售部XY/QR-S-0647安装验收记录销售部XY/QR-S-0748设备修理/修造报告销售部XY/QR-S-0849顾客财产问题反馈表 销售部XY/QR-S-0950顾客财产台帐销售部XY/QR-S-1051顾客来图清单销售部XY/QR-S-1152顾客来图评审记录销售部XY/QR-S-1253库存产品定期盘点表生产部XY/QR-M-1354

5、生产设备台账生产部XY/QR-M-1455设备保养计划生产部XY/QR-M-1556设备保养记录生产部XY/QR-M-1657设备日常维修单生产部XY/QR-M-1758设备点检卡生产部XY/QR-M-1859进货检验记录质量部XY/QR-Q-1060计量器具管理台帐 质量部XY/QR-Q-1161计量器具履历卡质量部XY/QR-Q-1262计量失准评定记录质量部XY/QR-Q-1363计量器具采购申请单质量部XY/QR-Q-143 / 764监视和测量装置借用记录质量部XY/QR-Q-1565内部校准记录质量部XY/QR-Q-1666计量器具软件确认记录质量部XY/QR-Q-1767试验、监

6、视与测量装置验收记录质量部XY/QR-Q-1868产品标识记录质量部XY/QR-Q-1969不合格品评审报告 质量部XY/QR-Q-2070不合格品评审汇总表质量部XY/QR-Q-2171顾客来人、来电、来函记录质量部XY/QR-Q-2272现场服务报告质量部XY/QR-Q-2373顾客联系函质量部XY/QR-Q-2474变更管理表质量部XY/QR-Q-2575顾客满意度调查表 销售部XY/QR-S-1376顾客满意度分析报告销售部XY/QR-S-1477年度审核工作计划 质量部XY/QR-Q-2678审核计划表质量部XY/QR-Q-2779审核检查表质量部XY/QR-Q-2880不符合项报告

7、质量部XY/QR-Q-294 / 781内部审核报告质量部XY/QR-Q-3082内审会议签到质量部XY/QR-Q-3183数据分析汇总表 质量部XY/QR-Q-3284质量目标分解表质量部XY/QR-Q-3385质量目标统计表质量部XY/QR-Q-3486纠正和预防措施记表 质量部XY/QR-Q-3587纠正和预防措施一览表质量部XY/QR-Q-3688管理评审计划质量部XY/QR-Q-3789管理评审报告质量部XY/QR-Q-3890管理评审会议签到质量部XY/QR-Q-3991API会标使用记录质量部XY/QR-Q-4092工序流流程卡质量部XY/QR-Q-4193完工检验记录（零件）质

8、量部XY/QR-Q-4294首检检验记录质量部XY/QR-Q-4395最终检验报告（出厂）质量部XY/QR-Q-4499硬度报告质量部XY/QR-Q-455 / 7100焊材库温湿度记录生产部XY/QR-M-19101焊条烘烤记录生产部XY/QR-M-20102焊材领用跟踪记录生产部XY/QR-M-21103剩余焊材退库台账生产部XY/QR-M-22104机械性能报告质量部XY/QR-Q-46105化学分析报告质量部XY/QR-Q-47106型式试验报告质量部XY/QR-Q-48107会议记录公司办XY/QR-H-11108焊缝目检记录质量部XY/QR-Q-49109焊接操作记录质量部XY/Q

9、R-Q-50110焊缝检验记录质量部XY/QR-Q-51111装配工艺操作记录清单 质量部XY/QR-Q-52112装配及焊接件检验记录质量部XY/QR-Q-53113喷漆检验记录质量部XY/QR-Q-54114井架主要零部件检验记录质量部XY/QR-Q-55115管具螺纹检验记录质量部XY/QR-Q-56116接箍检验记录质量部XY/QR-Q-57117管端通径记录质量部XY/QR-Q-58118墩粗记录质量部XY/QR-Q-59119油管拧扣作业记录质量部XY/QR-Q-60120静水压实验报告质量部XY/QR-Q-61121产品合格证明书质量部XY/QR-Q-626 / 7122磁粉检测报告质量部XY/QR-Q-63123超声波检测报告质量部XY/QR-Q-64124文件销毁登记表质量部XY/QR-Q-65125喷漆记录质量部XY/QR-Q-66126试车记录质量部XY/QR-Q-67技术部XY/QR-T-0991无损检测工艺评定记录技术部XY/QR-T-1092技术部XY/QR-T-1193渗透检测报告技术部XY/QR-T-1294热处理设