测量管理体系审核检查表

1、测量管理体系审核检查表xxxxxxxxXX量管理体系审核检查表编号:共3页第1页20xx.056.1受审核部门日期审核员9,06.21序条款审核审核要点审核记录号号发现查文件，是否规定了每个部门15.1和个人的职责抽查产品合同、标准、图纸、工艺等，判断计量确认与测量25.2过程计量要求的导出是否满足顾客要求与负责人交谈并查文件，检查35.3质量目标及其完成情况管理评审按计划进行，评审的45.4输入、输出符合规定要求，对管理评审实现了闭环管理56.1.1询问两人是否清楚其职责有计量人员培训计划、培训记6录、档案，人员上岗资格得到6.1.2有效确7抽查计量人员是否持证上岗检查所用文件是否符合管理8

2、规定（签批、发放、更改等）现场有岗位所需有效版本文96.2.1件，文件足够详细（抽两份）管理文件和技术文件有效性10得到确认或有有效版本目录11软件使用前有计量确认记录6.2.2查两种软件看是否有备份和12调整控制（如写保护）措施13有“记录”的有效版本目录6.2.3记录的填写、计量单位使用和14保存符合规定15有标识样张规定并得到批准16在用文件是否有正确标识6.2.4标识使用符合规定，标识内容17足够详细18测量设备配备符合计量要求测量设备管理（建胀、储存、搬运、发放、封存、启封、转196.3.1移、降级、报废）符合规定测量设备使用、维护符合规20定，现场测量设备均有标识精密测量和校准环境

3、符合要21求并有连续监控记录6.3.2校准和检测记录中有环境记22录和环境影响的修正记录编号:共3页第2页序条款审核审核要点审核记录号号发现有外购、校准、测量合格供方23名录、评价记录和业绩档案6.4对供方产品进行验证并记录24测量设备均进行了计量确认25（校准和验证），有确认标识7.1.1计量确认记录表明能按程序26文件进行计量确认有确认间隔明细表和确认间27隔确定与调整程序文件7.1.2对不合格测量设备的确认间28隔调整有评审记录29有测量设备调整控制的规定7.1.3 调整控制（封印等）满足规30定31计量确认记录信息量齐全7.1.4 计量确认记录产生、保存、修32改、删除符合规定每个测量

4、过程的完整规范均337.2.1包括人、机、料、法、环、软件和其他影响量等设计的测量方案满足顾客计34量要求并经验证和审批7.2.2测量方案对测量过程要求的35性能、特性给予了量化查测量记录，按测量方案规定36实施测量（包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式)7.2.3建立测量过程台账，对测量过37程分类，有测量过程监控记录387.2.4按规定填写、保存测量记录对高度的测量过程在确认有397.3.1效前进行了不确定度评价建立了量值溯源系统并确保40溯源到SI单位标准7.3.2建立的企业最高计量标准器41符合法规要求，管理规范42所有测量设备按时检定、校准43有顾客满意度监视方法8.2.2顾客

5、满意度监测记录按规定44填写、传递、使用按规定时间间隔进行了内部45审核8.2.3内部审核符合规定的程序要46求并达到了闭环管理要求按规定的程序和规定的时间478.2.4间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录编号:共3页第3页序条款审核审核要点审核记录号号发现监视活动使用了核查标准、统488.2.4计技术，有统计技术应用记录对体系不合格要素进行了标49识8.3.1对体系不合格要素进行了纠50正或采取了纠正措施51有不合格测量过程控制程序对不合格测量过程进行了标52识，采取了必要的纠正和纠正8.3.2措施更改测量过程时，在新方案使53用前进行了有效确认对不合格测量设备进行了标54识或隔离

6、限用的不合格测量设备进行了计量确认，并清楚地标识了558.3.3限用地点、级别、性能对不合格测量设备可能产生56的风险采取了追踪措施对体系的持续改进进行了策578.4.1划、识别、评审和管理对已发现的不合格，责任单位58识别了原因，采取了纠正措施8.4.2对纠正措施进行了验证59对可能出现的不合格，责任单60位查找原因，采取了预防措施8.4.3对预防措施有效性进行了评61审进出用能单位的能源计量计62量器具配备率满足要求主要次级用能单位计量器具63配备率满足要求GB17167主要用能设备计量器具配备64,2006率满足要求能源通配备的计量器具准确度等级65则要求满足要求66能源计量器具管理制度健全67能源计量人员能力与资质68能源计量数据统计可追溯填表说明:1. 受审核单位无该项活动要求时，在该项“审核记录”栏用“,”表示。2.