全套物业公司质量表格

1、质 量 记 录(依据 GB/T19001-2000 idt IS09001 : 2000 标准)受控状态:发放号:发布日期：2007年 月 日实施日期：2007年 月 日质量记录清单记录号：DCH-J-10使用号：BG-01序 号记录名称编号保存期限编制部门1?文件发放/回收记录?DCH-J-013年总经办2?文件档案借阅/复制登记表?DCH-J-023年总经办3?受控文件清单?DCH-J-033年总经办4?文件更改申请单?DCH-J-043年总经办5?文件销毁申请单?DCH-J-053年总经办6?公司文件、资料传阅记录单?DCH-J-063年总经办7?文件审批转呈登记表?DCH-J-073年

2、总经办8?公司内部发文签收单?DCH-J-083年总经办9?业主公告/来文转发登记表?DCH-J-093年总经办10?外来文件清单?DCH-J-103年总经办11?质里记录清单?DCH-J-113年总经办12?卷内档案目录清单?DCH-J-123年总经办13?管理评审方案?DCH-J-133年总经办14?管理评审通知单?DCH-J-143年总经办15?管理评审报告?DCH-J-153年总经办16?年度内审方案?DCH-J-163年总经办17?审核实施方案?DCH-J-173年总经办18?内审检杳表?DCH-J-183年总经办19?内审不合格报告?DCH-J-193年总经办20?不合格项分布表?

3、DCH-J-203年总经办21?内部审核报告?DCH-J-213年总经办22?内审首次/末次会议签到表?DCH-J-223年总经办23?质里目标兀成情况统计表?DCH-J-233年总经办24?员工宿舍登记表?DCH-J-243年总经办25?纠正和预防措施处理单?DCH-J-253年总经办26?不合效劳处置单?DCH-J-263年总经办27?月/年度培训方案?DCH-J-273年总经办28?会议纪要?DCH-J-283年总经办29?知会单?DCH-J-293年总经办30?工作日报?DCH-J-303年总经办31?周工作方案及情况实施汇报?DCH-J-313年总经办32?部门月工作方案?DCH-J

4、-323年总经办33?部门月工作总结?DCH-J-333年总经办34?年度部门工作方案/总结?DCH-J-343年总经办35?日常工作检查表?DCH-J-353年总经办36?绩效考核管理指标汇总表?DCH-J-363年总经办37?顾客回访方案及记录?DCH-J-373年总经办38?公司各岗位人员任职要求?DCH-J-383年总经办39?顾客满意度调杳表?DCH-J-393年总经办40?顾客满意度调杳统计表?DCH-J-403年总经办质量记录清单记录号：DCH-J-10使用号：BG-02序 号记录名称编号保存期限编制部门41?会议/培训记录表?DCH-J-413年总经办42?培训档案?DCH-J

5、-423年总经办43?公司员工花名册?DCH-J-433年总经办44?特殊岗位人员登记表?DCH-J-443年总经办45?聘用员工面试/录用记录?DCH-J-453年总经办46?物管员/收银员面试评估表?DCH-J-463年总经办47?证件存档证明?DCH-J-473年总经办48?新进员工薪金定级表?DCH-J-483年总经办49?员工转正申请表?DCH-J-493年总经办50?员工薪金调整升/降表?DCH-J-503年总经办51?员工加班申报表?DCH-J-513年总经办52?员工请假申报表?DCH-J-523年总经办53?调令?DCH-J-533年总经办54?处分通知?DCH-J-543年

6、总经办55?员工考勤、加班统计表?DCH-J-553年总经办56?员工辞职申请?DCH-J-563年总经办57?员工离职结算单?DCH-J-573年总经办58?用车申请单?DCH-J-583年总经办59?出车补贴统计表?DCH-J-593年总经办60?总经理/员工信箱信件登记表?DCH-J-603年总经办61?奖/惩申请单?DCH-J-613年总经办62?工程要求、能力确定评审表?DCH-J-623年总经办63?先进/优秀员工/管理干部评选表?DCH-J-633年总经办64?班前会议记录表?DCH-J-643年总经办65?人员增补申请表?DCH-J-653年总经办66?未打卡说明单?DCH-J

7、-663年总经办67?月人事异动表?DCH-J-673年总经办68?培训申请表?DCH-J-683年总经办69?印章使/借用登记表?DCH-J-693年总经办70?员工个人物品领用表?DCH-J-703年总经办71?服装领用、退还登记表?DCH-J-713年总经办72?实习生生活补贴申请表?DCH-J-723年总经办73?培训讲义?DCH-J-733年总经办74?员工业余活动物品领用登记表?DCH-J-743年总经办75?内务评分表?DCH-J-753年总经办76?客户投诉处理意见汇总及分析?DCH-J-763年总经办77?消防档案?DCH-J-773年总经办78?求职申请表?DCH-J-78

8、3年总经办79?下月值班工作安排表?DCH-J-793年总经办80?卷内合同目录?DCH-J-803年财务部质量记录清单记录号：DCH-J-10使用号：BG-03序 号记录名称编号保存期限编制部门81?合同会审表?DCH-J-813年物管部82?供方单位名录?DCH-J-823年财务部83?供方单位考察登记表?DCH-J-833年财务部84?供方单位最终评定表?DCH-J-843年财务部85?物料申购表?DCH-J-853年财务部86?方案外物料申购表?DCH-J-863年财务部87?月物料采购方案及费用预算?DCH-J- 873年财务部88?各部门物料采购汇总表?DCH-J- 883年财务部

9、89?库存物品盘点表?DCH-J-893年财务部90?不合格物料处置单?DCH-J-903年财务部91?市场行情调查表?DCH-J-913年财务部92?物品领用登记表?DCH-J-923年财务部93?物品报损表?DCH-J-933年财务部94?部门月物耗汇总表?DCH-J-943年财务部95?公司月物耗汇总表?DCH-J-953年财务部96?合同执行情况及验收表?DCH-J-963年物管部97?入库单?DCH-J-973年财务部98?出库单?DCH-J-983年财务部99?物品外修申请单?DCH-J-993年财务部100?房屋需求看房单?DCH-J-1003年物管部101?物品交接清单?DCH

10、-J-1013年物管部102?客户特惠申请表?DCH-J-1023年物管部103?家政效劳验收单?DCH-J-1033年管理处104?零星工程施工派工单?DCH-J-1043年管理处105?零星工程完工实物工程量验收单?DCH-J-1053年管理处106?工程估算审定会签表?DCH-J-1063年管理处107?工程工程款申报表?DCH-J-1073年管理处108?工程工程款支付会签表?DCH-J-1083年财务部109?内部施工记录?DCH-J-1093年管理处110?固定资产盘点表?DCH-J-1103年财务部111?财务部日检表?DCH-J-1023年财务部112?测量监视设备履历卡?DC

11、H-J-1033年物管部、管理处113?测量监视设备校准方案?DCH-J-1043年物管部、管理处114?测量监视设备内校记录表?DCH-J-1053年管理处115?设施设备停用限制使用申请表?DCH-J-1063年管理处116?当班/交接班记录?DCH-J-1073年管理处117?设备维保商月度考核表?DCH-J-1083年管理处118?电梯保养记录表?DCH-J-1093年管理处119?倒闸操作票?DCH-J-1103年管理处120? 维护保养记录表?DCH-J-1113年管理处质量记录清单记录号：DCH-J-10 使用号：BG-04序 号记录名称编号保存期限编制部门121? 发电机月空载

12、运行记录表?DCH-J-1123年管理处122?发电机带负荷运行记录?DCH-J-1133年管理处123?发电机巡查保养记录?DCH-J-1143年管理处124?二次供水水箱清洗消毒记录表?DCH-J-1153年管理处125?弱电系统巡检表?DCH-J-1163年管理处126?消防月/季/年检表?DCH-J-1173年管理处127?设备台帐?DCH-J-1183年管理处128?设施设备检修单?DCH-J-1193年管理处129?测量监视设备一览表?DCH-J-1203年管理处130?管理处工具登记表?DCH-J-1213年管理处131?管理处工具借用登记表?DCH-J-1223年管理处132?

13、电梯系统日常巡检记录表?DCH-J-1233年管理处133?年月电梯故障统计表?DCH-J-1243年管理处134?配电站设备运行记录?DCH-J-1253年管理处135?联排号厢变设备运行记录?DCH-J-1263年管理处136?厢变设备巡检记录?DCH-J-1273年管理处139?10KV咼压开关站运行记录?DCH-J-1283年管理处140?2#配电站运行记录?DCH-J-1293年管理处141?3#配电站运行记录?DCH-J-1303年管理处142?二次供水系统设备巡查记录表?DCH-J-1313年管理处143?设备卡?DCH-J-1323年管理处144?设备台帐目录?DCH-J-13

14、33年管理处145?管理处年度检修方案?DCH-J-1343年管理处146?材料领用登记表?DCH-J-1353年管理处147?客户效劳中心值班记录?DCH-J-1363年管理处148?客户效劳中心日常事务处理 /回访表?DCH-J-1373年管理处149?管理处日常事务月统计表?DCH-J-1383年管理处150?物业效劳费台帐?DCH-J-1393年管理处151?收费统计表签收登记?DCH-J-1403年管理处152?费用催缴通知单?DCH-J-1413年管理处153?管理处公共区域日常事务月统计表?DCH-J-1423年管理处154?工具借用登记表?DCH-J-1433年管理处155?管

15、理处物耗明细表?DCH-J-1443年管理处156?管理处物耗统计表?DCH-J-1453年管理处157?管理处物资永续盘存明细表?DCH-J-1463年管理处158?业主证明登记表?DCH-J-1473年管理处159?空置房巡杳表?DCH-J-1483年管理处160?报刊订阅登记表?DCH-J-1493年管理处质量记录清单记录号：DCH-J-10 使用号：BG-05序 号记录名称编号保存期限编制部门161?邮件收发登记表?DCH-J-1503年管理处162?公揭发放记录表?DCH-J-1513年管理处163?钥匙借用登记表?DCH-J-1523年管理处164?点火申请登记表?DCH-J-15

16、33年管理处165?派工单?DCH-J-1543年管理处166?管理处工程维修记录?DCH-J-1553年管理处167?业主住户入住资料清单?DCH-J-1563年管理处168?业主常住家庭成员一览表?DCH-J-1573年管理处169?业主钥匙、资料、物品签收记录?DCH-J-1583年管理处170?收房书?DCH-J-1593年管理处171?部门文件上报传送登记表?DCH-J-1603年管理处172?装修施工申报表?DCH-J-1613年管理处173?室内验收情况记录?DCH-J-1623年管理处174?业主自装承诺书?DCH-J-1633年管理处175?住宅卫生间及厨房防水确认单?DCH

17、-J-1643年管理处176?装修进场通知单?DCH-J-1653年管理处177?装修验收/退款记录?DCH-J-1663年管理处178?装修管理通知?DCH-J-1673年管理处179?装修巡检记录表?DCH-J-1683年管理处180?装修户数月终情况统计表?DCH-J-1693年管理处181?秩序维护制服发放及归还记录?DCH-J-1703年管理处182?机动车停车位登记表?DCH-J-1713年管理处183?交接班记录表?DCH-J-1723年管理处184?外来车辆出入登记表?DCH-J-1733年管理处185?外来人员来访人员登记表?DCH-J-1743年管理处186?装修人员根本情

18、况一览表?DCH-J-1753年管理处187?车辆停放卡办理情况统计表?DCH-J-1763年管理处188?家政效劳人员办理出入证登记表?DCH-J-1773年管理处189?消防器材月检查表?DCH-J-1783年管理处190?绿化机器维修保养记录表?DCH-J-1793年管理处191?公共区域消毒、杀害效劳记录表?DCH-J-1803年管理处192?绿化植物调整记录表?DCH-J-1813年管理处193?管理处主任日常工作检杳记录?DCH-J-1823年管理处194?大宗物品出门条?DCH-J-1833年管理处195?客户投诉处理记录?DCH-J-1843年管理处196?管理处公共区域巡查记

19、录?DCH-J-1853年管理处197?临时出入条?DCH-J-1863年管理处198?学校设备运行记录?DCH-J-1873年管理处质量记录清单记录号：DCH-J-10 使用号：BG-06序 号记录名称编号保存期限编制部门201?效劳质里日检表?DCH-J-1883年管理处202?门卫室接转物品记录?DCH-J-1893年管理处203?效劳满意调查表?DCH-J-1903年管理处204?环境班长工作值班和检杳记录表?DCH-J-1913年管理处205?管理处月终日检统计表?DCH-J-1923年管理处206?邮件收发登记表?DCH-J-1933年管理处207?物管员工出勤签到记录?DCH-J

20、-1943年管理处208?不合格品项统计表?DCH-J-1953年管理处209?管理处物业维修单?DCH-J-1963年管理处210?公共区域巡查记录?DCH-J-1973年管理处211?环境班长工作值班和检杳记录表?DCH-J-1983年管理处212?火火器更换动态表?DCH-J-1993年管理处213?地下车库租售动态表?DCH-J-2003年管理处214?装修前房屋交验记录表?DCH-J-2013年管理处215?装修进场登记表?DCH-J-2023年管理处216?接报维修记录表?DCH-J-2033年管理处217?夜间查岗记录表?DCH-J-2043年管理处218?煤气报警记录表?DCH

21、-J-2053年管理处219?管理处员工上班安排表?DCH-J-2063年管理处220?消防器材月检查表?DCH-J-2073年管理处221?不合格项统计表?DCH-J-2083年管理处222?工具借用登记表?DCH-J-2093年管理处223?业主住户车辆登记明细表?DCH-J-2103年管理处224?环境班长工作值班和检杳记录表?DCH-J-2113年管理处225?不合格品项统计表?DCH-J-2123年管理处226?店招、广告设置登记表?DCH-J-2133年管理处227?租户搬豕记录表?DCH-J-2143年管理处文件发放/回收记录记录号：DCH-J-01单位：使用号：序 号文件名称编

22、号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数文件档案借阅/复制登记表记录号：DCH-J-02使用号：借用日期部门文件名称文件编号用途原件复 印 件预计归 还日期借用人签字总经理签字实际归 还日期接收人 签字受控文件清单记录号：DCH-J-03部门：使用号：序号文件名称编号版本备注文件更改申请单记录号：DCH-J-04使用号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人：日期:所在部门意见:签名：日期:审批部门意见：签名：日期:文件销毁申请单记录号：DCH-J-05单位：使用号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期

23、：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：公司文件、资料传阅记录单记录号：DCH-J-06使用号：文件名文件类别文来文号时间来文单位/部门品质管理 办公室意见公 司 领 导 阅 文 批 示文件审批转呈登记表记录号：DCH-J-07单位：使用号：来文日期文件名来文单位接收人文件报批情况总经办主任总经理董事长开发公司返还部门跟进情况公司内部发文签收单记录号：DCH-J-08使用号：日期文件编号标题部门份数签收人部门份数签收人品质管理办公室管理处财务部管理处财务部管理处管理处管理处公司内部发文签收单记录号：DCH-J-08使用号：日期文件编号标题部门份数签收人部门份数签收人业主公告

24、/来文转发登记表记录号：DCH-J-09单位：使用号：来文时间来文部门公告内容转发部门份数转发时间签收铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司外来文件清单记录号：DCH-J-10单位：使用号：序 号收到日期文件名称发文单位发文时间及编号收集部门/收集人签批归档人员签收质量记录清单记录号：DCH-J-11使用号：序号记录名称编号保存期年备注卷内档案目录清单记录号：DCH-J-12使用号：类别:归档号文件名称来文日期文件类别份数归档日期管理评审方案记录号：DCH-J-13 使用号：评审目的：评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:方案评审时间:编制: 日期:管理评审通知单记录号：DCH-J-

25、14使用号：评审会议时间评审会议地点参加人员评审内容要点： 日期：管理评审通知单记录号：DCH-J-13使用号：评审会议时间评审会议地点参加人员评审内容要点: 日期:管理评审报告记录号：DCH-J-15使用号：评审会议地点评审会议时间评审目的：参加评审人员:评审内容摘要：可另附纸张评审结论：改良、纠正和预防措施摘要及责任部门： 日期：年度内审方案记录号：DCH-J-16使用号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制审核批准时间时间时间审核实施方案记录号：DCH-J-17使用号：审核目的：审核范围：审核依据：IS09001: 2000,本公司质量管理体系其他文件。审核

26、时间：审核小组名单：审核员/时间配合部门标准要求条款首次会议审核组会议与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议内审检查表部门/区域 标准条款检查 内容观察到的 情况记录标 记记录号：DCH-J-18使用号：N:不合格Y:合格内审不合格报告记录号：DCH-J-19使用号：受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不合格标准条款：不合格类型程度 A 体系性口B 实施性口 C 效果性口严重口一般口审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及建议采取的纠正措施预计完成日期：部门负责人：日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：不合格项分布表记录号

27、：DCH-J-20使用号：部门标准'要求、管理层合计4. 14. 25. 15. 25. 35. 45. 55. 66. 16. 26. 36. 47. 17. 27. 37. 47. 57. 68. 18. 28. 38. 48. 5合计编制:日期:审核:日期:内部审核报告记录号：DCH-J-21使用号：审核目的审核范围审核依据审核日期受审核部门审核组长审核员审核过程综述：不合格项统计与分析：对质量管理体系的评价：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长审核批准日期日期日期内审首次/末次会议签到表记录号：DCH-J-22使用号：会议时间会议地点序号单位/部门职务签名质量目标完成情况统计表记录号：DCH-J-23 使用号：部门质里目标时间段年、月一年、月合格数次不合格数次合格率%备注铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司编制人：审批人：时间：员工宿舍登记表记录号：DCH-J-24使用号：佰舍编号室长入住日期床位号离开日期备注纠正和预防措施处理单记录号：DCH-J-25 使用号：对责任部门所存在潜在不合格的事实进行陈述：提出纠正和预防要求:要求部门：填表人：日期:责任部门进行原因分析：责任部门拟采取的纠正预防措施：责任部门负责人：日期：措施完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：口 纠正和预防措施有效，所存在潜在的不合格状况