计划检修质量监督宣示系统及控制程序实施细则

1、制度信息总览表制度名称宁夏国华宁东发电有限公司计 划检修质量监督宣示系统及控 制程序实施细则制度编号SHZD0418-2012-0049适用范围宁夏国华宁东发电有限公司国华公司主管部门生产技术部主责部门生产技术部制度属性正式业务领域设备及检修管理上位制度检修质量验收管理标准签发日期2014年4月18日复核日期关联制度其他相关部门（跨部门制度 填写）生产技术部会签部门生产技术部维护部维护部修订历史记录2014年4月18日经总经理办公会审议通过，于2014年4月18日起施行。主责部门编写人 （签字）贾海行主责部门负责人（签字）孟宪革会审部门负责人 （签字，不限于1人）王慈全内控业务（签字）白建宁主

2、责部门分管领导 （签字）王福宁会审部门分管领导（签字，不限于1 人）李凤军批准人（签字）袁丁宁夏国华宁东发电有限公司计划检修质量监督宣示系统 及控制程序实施细则（SHZD0418-2012-0049）第一章 总则第一条 为保证宁夏国华宁东发电有限公司 （以下简称 “公司”）计划 检修的质量体系有效运作，杜绝检修质量失效事件，实现检修质量目标， 确保修后实现长周期稳定运行， 同时督促质量管理人员、 技术人员的履职 尽责，确保作业人员有效依从，特制定本细则。第二条 适用范围（一）参加检修各承包商；（二）质量监理人员；（三）生产技术部、维护部各专业专兼职质检员；（四）适用于公司标准 A/C 级检修、

3、临修。第三条 引用标准国华电力公司检修管理子系统第二章组织与职责第四条 公司在机组检修前成立质量管理组，专业质量组。第五条 质量管理组组长职责：（一）全面负责检修质量管理工作，对本程序有序运转负责；（二）C级检修时每3天（A修时5天）进行一次现场质量大检查，每 2 天（A修时3天）组织一次专业间的互检。每天出据质量检查通报并在质量 例会和检修协调会上发布，同时在检修宣传板上张贴公示；（三）组织修后质量评价，对各专业的检修质量进行考核或奖励；（四）指导各专业组质量、技术管理；（五）程序文件编制的正确性和使用人员依从性检查；（六）组织检修期间每天 16：00质量例会；（七）锅炉专业质量组长：锅炉专

4、业检修项目经理（或其授权人） ，成 员：锅炉专业监理、点检组成员、班组抽调人员；（八）汽机专业质量组长：汽机专业检修项目经理（或其授权人） ，成 员：汽机专业监理、点检组成员班组抽调人员；（九）电气专业质量组长： 电气一次专业检修项目经理 （或其授权人）， 成员：电气监理、点检组成员、班组抽调人员；（十）电气二次质量组长： 电气二次专业检修项目经理 （或其授权人）， 成员：保护班班长、保护班技术员；（ 十一 ） 热工专业质量组长：热控专业检修项目经理（或其授权人） ， 成员：系统工程师、热工班长、热工技术员；（十二）燃化除专业质量组长：燃化除专业检修项目经理（或其授权 人），成员：专业监理、点

5、检员。第六条 专业组长职责：（ 一 ） 每天 9：00 组织本专业小组对本专业各摊点的质量专向检查， 对 文件包验收单、 工作票等程序文件的使用及过程签字进行检查和督导， 并 对文明施工进行协管；（二）参加检修工期内每天 16：00 召开的质量例会，通报情况及评价 意见；（三）收集文件包在执行过程的问题如监理建议、施工负责人的意见，为动态修订做准备；（四）修前对检修单位和本专业质量管理小组成员进行程序文件及验 收程序的宣贯；（ 五 ） 与监理、区域负责人、各检修单位的工作负责人进行技术交流， 明确质量验收点、验收程序、监督要点等；（六）有权责令不符合工序返工、有权决定质量是否让步。第七条 区域

6、质量负责人职责：（ 一 ） 负责监督或督促本区域各点的文明施工、 文件包执行、 参与一级 验收确认；（二）协助工作负责人报验及指导其工作票、 动火票、其他程序表单的 办理；（三）协助本区域施工人员领取备件或指导领用程序；（四）协助联系其他专业的配合工作如：电气拆（恢复）电源线、热工 拆（回装）测点；（五）记录本区域设备检修过程发现的重大缺陷， 并负责突发事件的报 告。第八条 验收程序（一）各点（级）验收人员接到报验收后要亲自现场验收，共同签 字，严禁电话验收或替代验收签字， 报验后 2小时必须到位， 如有其他原 因及时向申请人说明；（二）文件包或工序卡、 验收单将做为检修质量追溯的证据将归档，

7、 应保持页面清洁，字迹清晰；（三）施工作业人员要严格按作业程序进行，及时报验，各点人员要及时签字；（四）高级别验收人对下一级别可以替代签字，严禁反向；（五）每道工序完成后施工单位首先自检，后报验，每个质检点形 成甲乙双方共同确认会签后走一道工序， 实行“一点双签” 制严禁跳跃或 不全；（六）各专业监理与生技部专工共同为 H点（三级）验收人，但监理 工程师签字在前，在A级检修中H点由监理和生技部专工进行验收， 施工 单位不设置三级验收人；C级修中H点（三级）验收由生技部专工或专业经 理执行验收。执行过程中以技术质量组发文为准；（七）各级验收人在检修前 3 日内，由各项目经理确定，经总工签 字批准

8、发布授权文件；（八）监理方、检修主体承包方亦在检修开工前 3 日内确定内部的 三级验收人员名单并报宁东公司技术质量管理组确认备案一并发布文件。第九条 检修中质量监督人员佩戴黄色袖标。第三章 检查与评价第十条 本细则负责人由生产技术部经理担任，负责全面制定、实施 及贯彻执行本实施细则，监督本实施细则的正确有效执行。第十一条 本细则由生产技术部各专业工程师担任执行人，负责收集 整理本细则在执行过程中的反馈意见， 检查、指导各部门、 各级人员正确 执行本细则。第十二条 生产技术部每年对本细则评审一次。第四章 附则第十三条 本细则由生产技术部负责解释。第十四条 本细则自发布之日起施行。附件：1. 重大

9、修理及技术改造设备质量验收单2. 一般设备质量验收单3. 管控流程简图4袖标样式项目竣工验收单编号工程名称#1炉一、二次风机暖风器 改造工程地点#2炉炉后12.6米平台工程类型厂控研发开工时间2016.02.19竣工时间2016.03.02验收时间年 月曰保修期限两年工程质里简述：现场负责人：年 月日承包商意见：承包商代表：年 月日项目提出部门意见：部门负责人：年 月日主要遗留问题及处理意见项目负责人：年 月日设计承包商或生产技术部负责人：年 月日安健环监察部经营财务部档案负责人监理负责人会签部门本表一式四份，项目负责部门、承包商各一份，档案室各二份检修质量验收单设备名称#1炉一、二次风机暖风器工作负责人检修单位验收级别级工时消耗检修时间年 月日至年 月日工作票号检修前存在问题及检修中发现问题检修前存在冋题：检修中发现问题：检修内容及缺陷处理情况缺陷处理情况：遗留问题主要消耗材料班组验收签字：年月日维护部验收签字：年月日生产技术部验收签字：年月日宁夏国华宁东发电有限公司开工前3日确定各专业 三级验收人员、并明确 各专业监理名单管控流程简图对