某国有房地产公司年度工作总结

1、攻坚克难 实现业务大突破专业经营 谱写XX新篇章 XX公司 2011年工作总结及 2012年工作计划2011年是XX公司的“项目攻坚”年，在集团公司的领导和各部门大力支持下，公司突出房地产开发主营业务，着 力抓好工程建设，全体员工上下一心，迎难而上，一步一个 脚印，扎扎实实、专业运作，在楼盘销售及资金回笼、拓展 新项目、 处理历史项目、 规范内部管理等方面取得全面突破， 从而实现了各项经营指标的超额完成以及公司开发经营的 新格局，为公司持续发展奠定了基础，创造了公司新的“五 年规划”的良好开局。第一部分 2011 年工作总结一、经营指标完成情况（见下表）单位：万元项目2011年预算2011年实

2、际完成2011实际完成率营业收入营业成本管理费用财务费用利润总额净利润二、主要工作完成情况（一）以物业销售和利润中心为经营主线，超额完成经营指年初，集团公司下达给公司的主要经营指标为营业收入2亿元、净利润1000万元，最终公司实现营业收入 2.2亿元， 净利润1300万元，超额完成经营指标，XX项目的成功销 售和资金回笼至关重要。在销售方面，公司各项准备工作做在前面，落实到位， 经过市场研判，果断在 2011年3月份楼价高企、国家准备 对房地产调控前加快推出XX项目限价房，实施自主销售， 对销售的所有环节精心布局、细致安排，包括销售中心布臵、 样板房建设、现场报名、资料审核、公开摇号、现场发售

3、各 方面的专业组织。 最终历时一个多月， XX项目创下了 17:1的广州市限价房申购比例之最， 396 套房屋在 4 月 18 日公开发售，实现“日光盘” 。同时在销售全过程做到“公平、 公开、公正” ，社会反响良好，政府满意、百姓满意，实现 “零投诉”。在回款方面，下半年面临国家宏观调控、资金面紧张、信贷形势严峻的不利情况，而XX项目60%属于个人按揭，销售资金按期回笼不容乐观。公司想方设法、创造条件，只 争朝夕、 责任到人， 全力跟进银行、 公积金管理中心的报批、 放款工作， 短短5个月时间，到10月份XX项目销售回款 已完成 99%，实现营业收入 1.8 亿元，攻克了最后一道难关。同时，

4、 公司抓住楼市阶段性上涨的有利时机， 对小北路、 雅致花园、XX四期的存量物业实施了销售，实现营业收入 2000 万元，也为完成今年的经营指标作出了重要的贡献。（二）工程进度、成本、质量、安全全程控制，在建项目顺 利推进。一年来，公司严格按照“两不两无” （不超工期、不超预 算、 无质量事故、 无安全事故） 的要求， 强化工程管理措施、 科学组织施工和现场管理，形成了认真务实、责任分明、流 程清晰、操作规范的管理风格，积累了相当的技术经验，取 得明显效果，在建的XX项目、国税楼项目按时、按质、按 预算顺利推进。一方面， 为确保工程进度， 公司年初编制项目实施计划， 与目标责任书挂钩，相关部门及

5、单位按节点计划推进，加强过程监督管理，加大工程管理人员现场巡查力度，及时解决现场问题。今年8月份国税楼、XX项目主体工程均顺利通 过验收，目前，国税楼、XX项目主体工程装修均已基本完 工，进入外电、绿化、道路等配套工程施工阶段，可按计划 竣工交付使用。同时，公司严格执行现场签证管理办法和设计变 更管理办法 。做到每一个工程项目的增减变化都实事求是、 有依有据，从施工方、设计方、监理方以及业主方都做好专 业的论证和完整的记录。目前在建项目工程进度已过大半， 预计国税楼工程造价将可控制在预算范围内，XX项目的漏 项、变更量可控制在工程造价 10%的正常值范围内。（三）创造性开展工作，落实新项目，保

6、持公司发展后劲。 线坑村改造项目和腾创改造项目作为公司的新业务储 备和发展后劲所在， 是公司今年全力以赴、 重点跟进的项目， 在集团公司领导的带领下， 公司经过一年的努力， 勇于开拓、 创新思维， 坚持不懈、 专业运作， 两个项目已得到基本落实。1、线坑村改造项目。 公司已与村集体签订改造合作 开发协议和征地协议 ，村民改造安臵补偿协议签 约率达到 99%，完全具备了改造的条件。目前进入项目用地 （KXC-P4-4 地块）公开招拍挂程序， 公司已落实了改造项目 的投资合作方，做好充分准备，将共同参与公开竞拍土地， 取得项目用地。该项目规模达到 40 万平方米建筑面积，属 于大型房地产开发项目，

7、并结合旧村改造，对公司而言，既 是巨大的挑战，也是业务再上一个新台阶的机遇，未来几年 将为公司带来良好的效益。2、腾创改造项目。 腾创旧厂改造方案按照“三旧”改造 的程序上报， 11 月份经区、市“三旧办”审核批准， 12 月 取得批文，并赶在 2012 年 1 月新的基准地价出台前确定按 旧标准补交地价，集团公司将少支出 1 亿多元费用，在办理 补缴土地出让金手续后， 可最终落实腾创项目用地。 通过“三 旧”改造的方式，使腾创地块从工业用地合规合法地转化成 商业用地，土地大幅升值。该项目规模约 10 万平方米建筑 面积，属于商业地产项目，对公司也是一个全新的地产开发 领域，通过专业运作成功，

8、将可为集团公司带来长期、稳定 的收入。（四）妥善处理、减少损失，解决历史遗留问题1、实现股东双赢，解决丰裕项目难题。 通过超额完成文昌广场存量商铺和车位销售收入，并按 照互惠互利、友好协商的原则对项目工程结算、利息、会所 等历史问题进行谈判，取得了令双方满意的结果，为我方挽 回了约 1800 万元损失，项目结算具备了条件，可实现报表 利润 200 余万元，丰裕项目历史遗留问题得到了圆满解决。2、N12地块拆迁安臵大部分完成，有望达到结案条件。（1 ）水荫路安臵点工作：加强与法院及合作方沟通， 配合天河区法院于 7 月初收回水荫四横路 65 号之一违建物 业，同时对该楼其它违建部分进行处理及完善

9、手续，完成该项工作后可办理公房移交。（ 2）同德围拆迁：同德围有关首、二层公建配套定位 确认已入案规划局及市房管局拆迁办，目前正在补充拆迁安 臵情况及办理规划手续，定位工作争取明年上半年完成。（五）强化内部建设，提升管理水平1、质量管理体系建设：自下半年起推行ISO 认证，搭建公司质量管理体系，推进公司内部管理标准化、规范化， 并在实施过程中逐步改进、完善。2、安全管理：实施在建工地项目安全评价检查标准 化管理办法 ，使安全生产检查逐渐常态化。3、目标管理：与各部门签订工作目标管理责任书 ， 明确各部门的目标任务和奖惩措施，将工作责任到人。4、薪酬及绩效管理：通过试行 2011 年薪酬管理办法

10、， 将薪酬与绩效挂钩，提高部门经理对员工平时工作表现的考 核权重，激励员工提高日常工作积极性，注重工作成效。5、企业文化建设：公司通过党团活动、创办XX简讯、举行员工生日会、制作公司新网站等形式，积极营造 团结向上、和谐发展的企业氛围。第二部分 2012 年工作计划一、总体工作思路在集团公司的统一部署下，以XX公司 2011-2015年战 略发展规划为指引，稳步构建房地产自主开发、投资服务、 项目合作协同发展的业务模式。以XX项目商业销售为利润点，创造良好的经济效益， 积极推进线坑村改造及腾创“三旧改造”项目，完成XX项 目、国税楼工程竣工验收及交楼工作， 实现公司在经营开发、 工程建设的大提

11、升，为打造广州东部地区具有较高知名度、 较好品牌效益的专业房地产公司奠定基础。二、经营指标实现销售收入 1.2 亿元，净利润 1300 万元。三、2012 年的主要工作任务和措施（一）抓紧完成XX项目商业销售首先，公司将继续采取自主销售的模式，对比XX五期 的代理销售模式和收费标准，可节省代理费用 1000多万元。 其次，上半年要调剂资金，按有关规定偿还“开发贷” ，办 理好预售手续，实施商业销售，年底前实现资金回笼，保证 经营指标的完成。（二）保证在建项目竣工验收及交付使用。国税楼、xx项目建设项目要坚持在施工安全、工期进 度节点计划、成本预算控制、质量管理规范等几方面严格把 关，按计划竣工

12、验收及交付使用，国税楼项目计划在2012年3月份完成，XX项目项目计划在 2012年7-8月完成，要做好 交楼的前期策划和专业组织工作，实现业主收楼“零投诉” 。（三）积极推进新开发项目。1、线坑村改造项目： 2012 年 年初要取得项目用地，落 实好改造资金，尽快实施村庄动迁， 改造安臵补偿协议 签约率要达到 100%，真正做到群众满意、政府放心。同时做 好开工建设的各项前期工作，争取下半年开工建设，实现三 年内村民回迁安臵的目标。2、腾创改造项目： 改造方案已通过广州市“三旧”办 审批，取得项目用地， 将继续深化项目前期策划及招商工作， 研究运营和融资模式，按照集团公司的统一部署实施开发。

13、（四）处理好历史遗留问题，规避风险、盘活资产。1、XX五期项目： 对施工单位报送的工程结算资料实 事求是、 依规依法的审核、 结算， 2012 年完成工程结算工作， 并对施工单位延误工期进行索赔，为公司挽回损失。2、XX项目： 协调项目合作方，积极联系国土部门， 盘活公司在该地块的“沉淀资产” 。3、XX项目：与合作方协商谈判，协调税务部门，共 同依规依法处理项目结算涉及的税务问题， 2012 年完成项目 结算。4XX地块拆迁项目： 想方设法，以最低的代价完成拆 迁安臵结案，认真研判和积极应对项目潜亏对公司的影响， 与合作方进行谈判，规避经营风险，争取将潜亏降到最低。（五）提升管理品质，树立企

14、业文化，铸造精英团队。2012 年，公司将进入“管理年” ，按照经营项目的专业 化要求，进一步深化各项管理工作，完善内控制度和质量管理体系，树立“XX”企业文化品牌，培养房地产专业人才 队伍，提高企业的核心竞争力。1、进一步强化预算和目标管理，并将预算指标分解到 各部门，让经营活动围绕预算执行，做到年初有预算、年中 有跟进、年末有考核。2、通过建立 ISO 质量管理体系，实现公司内部管理标 准化、制度化、规范化，明晰工作流程和程序，让员工适应 新的管理模式，提高工作成效。3、完善员工绩效考核和激励机制，重点从完成工作目 标和经济指标着手，科学合理地使用人才，加强员工队伍执 行力。同时，通过外部

15、吸纳、内部培养等方式，让精英从实 际工作中脱颖而出，并注意加强员工职业规划及专业技能培 训，为公司长远发展储备资源。4、进一步贯彻落实安全管理工作，坚持“三级”监管 和动态巡检、评定制度，提高安全管理水平，安全生产工作 常抓不懈。5、加强学习型、专业型、实干型的团队建设，提高素 质，优化结构，改进作风，增强团结，创造条件充分发挥职 工的聪明才智和想象力，发挥集体智慧和团队精神，提升团 队的整体战斗力。6、导入“团结、奋进、和谐、发展”的企业文化理念， 营造XX大家庭、企业与人共长的氛围，增强员工的归属感 和价值体现，继续加强和改进公司党建工作，发挥党支部的战斗堡垒作用，真正融入到公司管理工作中，为提升公司管 理水平，增强企业