公司年计划书范本共21

1、公司年度计划书范本模版仅供参考，切勿通篇使用篇一：公司年度经营计划书（模板）公司年度经营计划书一、20 xx20 xx 年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOTSWOT 的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作由基本研判，将 20 x20 xx x年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、20 xx20 xx 年的经营目标（一）核心经营目标20 xx20 xx

2、 年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额亿，冲刺目标亿，增长率 36%36%保底销售收入亿，年度税后利润 22002200 万元，增长率% %税后利润率 12%12%资产回年率 8%8%保底利润 16501650 万元。第 i 页在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）上述销售目标的分解，按20 x20 xx x年度销售目标分解表执行（附件）。三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将

3、20 xx20 xx 年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：1 1 . .全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，豉励公司管理人员参与营销工作。2 2. .国内和国外销售部必须整合各项资源，在 20 xx20 xx 年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。3 3. .海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的 57%57%并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。4 4 . .国内市场应以“强势推进、快速占

4、领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划 3030 家，力争 5050 家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。20 xx20 xx 年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为由发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1.1.国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。2 2. .国内市场的产品策略按产品系列推进：1 1）针对现

5、代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈由新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充 HJHJ 排椅系列。2 2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。3 3. .生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20 xx20 xx 年，公司必须集合品牌资源，区分目标

6、客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措施如下：1.1.国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。2 2. .国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1 1 .公司新增投资 100100 万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额亿，冲刺目

7、标亿元和各项营销策略的实现。2 2 . .生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3 3. .按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。4.4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提

8、升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在 4545 姒内。（二）人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部 20 xx20 xx 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1 1 . .加快人才引进：以20 xx20 xx 年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在 20 xx20 xx 年 5 5 月

9、 3131 日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2 2 .加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3 3 . .建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4 4 . .建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、 分层考核的原则， 20 xx20 xx 年 2 2 月 1 1 日起， 总经理对公

10、司经营团队实施考核；至迟于 20 xx20 xx 年 4 4 月 1 1 日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障市场竞争特别是由口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将 20 xx20 xx 年定义成为未来 3 35 5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1 1 . .由常务副总经理主导， 集合内外资源， 自 20 xx20 xx 年 3 3 月 1 1 日起， 公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用 6

11、 6 个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。2 2 . .按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障20 xx20 xx 年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：1 1 . .逐步下放费用审批： 在 20 xx20 xx 年已经下放

12、部分权限的基础上， 财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。2 2 . .主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走生去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本3 3 . .整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。4 4 . .健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体

13、系，重点关注物流活动背后的财务信息流。 （五）组织管理保障1.1.由董事长（总经理）负责，与经营团队签定目标经营责任书，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。2 2. .由各责任部门副总（经理）负责，20 xx20 xx 年 2 2 月 1515 日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的目标管理责任书统一汇集于人力资源部，实施归口管理。3 3 . .由财务经理负责，20 xx20 xx 年 2 2 月 1515 日前，由台财务预算和成本责任控制办法，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。4

14、4. .由常务副总经理负责，20 xx20 xx 年 2 2 月 1515 日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定安全生产责任书，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。5 5. .由营销副总经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到：20 xx20 xx 年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理公司认为，要达成 20 xx2

15、0 xx 年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底挨弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工

16、作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。禾悯是20 x20 xx x年公司经营指标的“核心之核”， 销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公

17、司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身”打造高效鸿基，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作由更大的贡献！下列文件是本计划书的相关文件或附件：1212、岗位职责；3434、20 xx20 xx 年计划：20 xx20 xx 年财务预算计划：财务部20 xx20 xx 年度人工成本预算

18、计划：财务部年度税后利润分配计划：人力资源部20 xx20 xx 年目标经营责任书（经营团队）：营销中心20 xx20 xx 年度销售目标分解表：销售部20 xx20 xx 年度绩效考核管理办法：销售部、人力资源部人力资源部篇二：20 xx20 xx 年公司工作计划 20 xx20 xx 年公司工作计划在这 XXXX 年的一年里，凭借前几年的蓄势，已具备步入了快车道，为实现了稳步的效益增长，以崭新姿态展现在客户面前，一个更具朝气和活力的、车间完善后，管理水平必将大幅度提高，这不仅仅是市场竞争的外在要求，更是自身发展壮大的内在要求 o o对于各部门来说，全面提升管理水平，与公司同步发展，既是一种

19、压力，又是一种动力。为了完成公司 20 xx20 xx 年的总体经营管理目标，厂部特制订 20 xx20 xx 年工作计划如下。一、根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，人力资源计划从九个方面开展 20 xx20 xx 年度的工作:1 1、进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，三年不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行。2 2、完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据；3 3、完成日常人力资源招聘与配置 4 4、推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度;5 5、充

20、分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神,增强企业凝聚力。6 6 在现有绩效考核制度基础上， 参考先进企业的绩效考评办法， 实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资桂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性7 7、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。8 8、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务。9 9、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。二、增加人员配置：(1)(1)前台

21、：前台增加至 3 3 名，分管不同区域。(2)(2)车间管理人员：车间行政主管 1 1 人、技术主管 1 1 人、所需机电维修组长约 3 3 名。三、强化人员素质培训春节前完成对各区域所需人员的招聘和培训，使 20 xx20 xx 年新的管理制度实施过程中人员素质方面有充分的保障。认真选择和慎重录用基层管理人员，切勿滥竽充数。四、加大人员考核力度在人员配置、资源保证、业绩考核等方面作由实施细则规定，从制度上对此项工作作由保证。并根据各区域实际情况和存在的问题，有针对性地加以分析和研究，以督促其在短期内按规定建立和健全管理的工作。五、加强市场调研，以业务部提供的信息量和公司在各区域的业务进展情况

22、，将以专人（兼职）对各区域业务的发展现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。通过调研获取第一手资料，为公司在各区域开拓新的市场方面作好参谋。六、品牌推广1 1、为进一 i i 步打响“振兴”品牌，扩大振兴的市场占有率，20 xx20 xx 年乘公司车间乘改建的东风， 初步考虑以宣传和扩大品牌， 创造更大市场空间，从而为实现奠定坚实的市场基础上更上一层楼。2 2、进一步做好内部管理及宣传工作。在各个现场制作和安装宣传条幅或广告牌，现场展示企业实力；及时制作企业新的业绩和宣传资料3 3、加强和外界接触人员的专业知识培训和素质教育工作，树立良好的企业员工形象和企业文化内涵，给每一位与我厂人员接触的

23、人都能够留下美好而深刻的印象，从而对有更清晰和深层次的认识。七、客户接待客人接待工作仍是业务部工作的重点之一。做好客人接待工作是业务接洽的必要的前提和基础。按照公司有关规定要求保质保量地做好客人接待工作是业务部必须进行认真研究和探讨的重要课题。表面上看起来接待工作比较简单，但实质上客户接待是一门十分深奥的学问。 不去深入地研究和探讨就不能让该项工作做得完善。 因此，业务部要在方法上、步骤上、细节上下一番功夫。为了既少花钱，又不影响接待效果，需要地了解客人的生活阅历、为人禀性、处事方式、办事风格、企业价值取向、管理理念、产品特色、行业地位等。仔细研究分析和琢磨推敲日程的安排，让每一位客人在最短时

24、间内有全面的、清晰的、有一定深度的了解，对振兴的产品表现由最大限度的认同感，对的管理模式和企业文化产生足够的兴趣。把长期地、坚持不懈地认真对待每一批客人和每一客人，使他们对的接待工作满意作为业务部每一个接待工作人员的准则。从而以此来提高跟踪的成功率，达到提高企业经济效益的根本目的。为此业务部 20 xx20 xx 年着重抓好以下几方面的工作：1 1、 督促全体人员始终以热诚为原则， 有礼有节地做好各方面客人的接待工作，确保接待效果一年好于一年。2 2、在确保客户接待效果的提前下，将尽可能地节省接待费用，以降低公司的整体经营成本，提高公司利润水平。3 3、继续做好客户的接待档案管理工作4 4、调

25、整部门人员岗位，招聘高素质的人员充实接待力量。随着业务量的不断扩大，为了适应公司业务发展的需要，更好地做好接待工作，落实好人员招聘工作也是一件十分重要的事情。八、内部管理1 1、严格执行 5s5s 管理模式，严格实施“一切按文件管理，一切按程序操作，一切用数据说话，一次就把工作做好”战略，逐步成为执行型的团队（采纳 isoiso）。2 2、进一步严格按照公司所规定的各项要求，开展本部门的各项工作管理，努力提高管理水平。篇三：年度公司销售计划书样本20 xx20 xx 年公司销售计划根据公司 200 x200 x 年度深圳地区总销售额 1 1 亿元，销量总量 5 5 万套的总目标及公司 200

26、x200 x 年度的渠道策略做由以下工作计划：一、市场分析空调市场连续几年的价格战逐步启动了。二、三级市场的低端需求，同时随着城市建设和人民生活水平的不断提高以及产品更新换代时期的到来带动了一级市场的持续增长幅度，从而带动了整体市场容量的扩张。200 x200 x 年度内销总量达到 19501950 万套，较200 x200 x 年度增长*.200 x*.200 x 年度预计可达到 25002500 万-3000-3000 万套. .根据行业数据显示全球市场容量在 55005500 万套-6000-6000 万套. .中国市场容量约为 38003800 万套，根据区域市场份额容量的划分，深圳空

27、调市场的容量约为 4040 万套左右,5,5 万套的销售目标约占市场份额的 13*.13*.目前*在深圳空调市场的占有率约为*左右，但根据行业数据显示近几年一直处于“洗牌”阶段，品牌市场占有率将形成高度的集中化。根据公司的实力及 200 x200 x 年度的产品线，公司 200 x200 x年度销售目标完全有可能实现.200 x.200 x 年中国空调品牌约有 400400 个,到 200 x200 x 年下降到 140140 个左右，年均淘汰率 32*32*到 200 x200 x 年在格力、美的、海尔等一线品牌的“围剿”下，中国空调市场活跃的品牌不足 5050 个，淘汰率达 60*o200

28、 x60*o200 x 年度 LGLG 受到美国指责倾销；科龙遇到财务问题，市场份额急剧下滑。新科、长虹、奥克斯也受到企业、品牌等方面的不良影响，市场份额也有所下滑。日资品牌如松下、三菱等品牌在 200 x200 x 年度受到中国人民的强烈抵日情绪的影响，市场份额下划较大。而*空调在广东市场则呈现由急速增长的趋势。但深圳市场基础比较薄弱，团队还比较年轻，品牌影响力还需要巩固与拓展。根据以上情况做以下工作规划。二、工作规划根据以上情况在 200 x200 x 年度销售工作计划主抓六项工作：1 1、销售业绩根据公司下达的年销任务，月销售任务。根据市场具体情况进行分解。分解到每月、每周、每日。以每月

29、、每周、每日的销售目标分解到各个系统及各个门店，完成各个时段的销售任务。并在完成任务的基础上，提高销售业绩。主要手段是：提高团队素质，加强团队管理，开展各种促销活动，制定奖罚制度及激励方案（根据市场情况及各时间段的实际情况进行）此项工作不分淡旺季时时主抓。在销售旺季针对国美、苏宁等专业家电系统实施力度较大的销售促进活动，强势推进大型终端。2 2、K/AK/A、代理商管理及关系维护针对现有的 K/AK/A 客户、代理商或将拓展的 K/AK/A 及代理商进行有效管理及关系维护，对各个 K/AK/A 客户及代理商建立客户档案，了解前期销售情况及实力情况，进行公司的企业文化传播和公司 200 x200

30、 x 年度的新产品传播。此项工作在 8 8 月末完成。在旺季结束后和旺季来临前不定时的进行传播。了解各 K/AK/A 及代理商负责人的基本情况进行定期拜访，进行有效沟通。3 3、品牌及产品推广品牌及产品推广在 200 x200 x 年至 200 x200 x 年度配合及执行公司的定期品牌宣传及产品推广活动，并策划一些投入成本，较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。如“*空调健康、环保、爱我家”等公益活动。有可能的情况下与各个 K/AK/A 系统联合进行推广，不但可以扩大影响力，还可以建立良好的客情关系。产品推广主要进行一些“路演”或户外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。4 4、终端布置（

31、配合业务条线的渠道拓展）根据公司的 0 x0 x 年度的销售目标，渠道网点普及还会大量的增加，根据此种情况随时、随地积极配合业务部门的工作，积极配合店中店、园中园、店中柜的形象建设，（根据公司的展台布置六个氛围的要求进行）。积极对促销安排上岗及上样跟踪和产品陈列等工作。此项工作根据公司的业务部门的需要进行开展。布置标准严格按照公司的统一标准。（特殊情况再适时调整）5 5、促销活动的策划与执行促销活动的策划及执行主要在 0 x0 x 年 0404 月一 8 8 月销售旺季进行，第一严格执行公司的销售促进活动，第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促进活动， 灵活策划一些销售促进活动。 主题思路以避其优势，攻其劣势，根据公司的产品优势及资源优势，突由重点进行策划与执行。6 6、团队建设、团队管理、团队培训团队工作分四个阶段进行：第一阶段：8 8 月 1 1 日一 8 8 月 3030 日 A A、有的促销员进行重点排查，进行量化考核。清除部分能力底下的人员，重点保留在 4040人左右，进行重点培养。B B、制定相关的团队管理制度及权责分明明晰和工作范围明晰，完善促销员的工作报表。C C 完成*空调系统培训资料。第二阶段 9 9 月 1 1 号-200 x-200 x 年 2 2 月 1 1 日第二阶段主要是对主力团队进行系统的强化培训，配合公司的品牌及产品的推