委办2017年部门预算预算表

1、市委办2017年部门预算一一预算表、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入904一、本年支出904904（-）一般公共预算财政拨款904（-）一般公共服务支出750.2750.2（二）政府性基金预算财政拨款（-）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（八）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出(A)社会保障和就业支出95.795.7（九）医疗卫生与计划生育支出27.827.8（十）节能环保支出（八一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支

2、出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出30.330.3（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（-）一般公共预算财政拨款（-）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（-）政府性基金预算财政拨款收入总计904支出总计904904注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。四、一般公共预算基本支出表,般公共预算基本支出表单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计621.4570.251.2301一、工资福利支出514.6514.630101基本工资135.

3、6135.630102津贴补贴184.5184.530103奖金63.163.130104社会保障缴费101.7101.730106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出29.629.6302二、商品和服务支出51.251.230201办公费202030202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳

4、务费30227委托业务费30228工会经费3330229福利费30231公务用车运行维护费7.57.530239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出20.720.7303二、对个人和家庭的补助55.655.630301离休费21.821.830302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助3.53.530306救济费30307医疗费30308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金30.330.330312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、其他资本

5、性支出30102办公设备购置30103专用设备购置30107信息网络及软件购置更新30199其他资本性支出八、部门收入总表部门收入总表单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级番收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政灌基金亶拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的捐兑收入2013101行政运行467.62013102T殳行政管理事务2182013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出64.52080504未归口管理的行政单位高退休21.82080505机关事业单位基本养老屎险缴贽支出47.4208

6、0506机关事业单位职业年金效费支出20.22082701财政对失业保险基金的补助5.12082702财政对工伤保险基金的补助0.52082703财政对生育保险基金的补助0.82101103公务员医疗1卜助7.62101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助20.22210201住房公积金30.3合计904第三部分2017年部门预算情况说明一、关于市委办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明市委办公室2017年财政拨款收支总预算904万元。收入预算包括：一般公共预算拨款750万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出750万元、

7、社会保障和就业支出95.7万元,医疗卫生27.8万元，住房保障30.3万元等。二、关于市委办2017年一般公共预算本年拨款情况说明（-）基本支出情况说明市委办2017年一般公共预算拨款基本支出621.4万元，比2016年执行数据增加48.9万元，增长7.8%。其中：人员经费570万元,主要包括：基本工资135.6万元、津贴补贴1845万元、奖金63.1万元、社会保障缴费101.7万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出29.6万元、离休费21.8万元、退休费、抚恤金、生活补助3.5万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金30.3万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

8、51.2万元,主要包括：办公费20万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费3万元、福利费、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费、其他商品和服务支出207万元、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明。市委办2017年一般公共预算拨款项目支出282.6万元，其中（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）：一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）一般行政管理事物（02项）2017年预算218.1万元，一般公共服务（2

9、01类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关事物（99项）2017年预算64.5万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（201类）比2016年执行数据（减少）3万元，（下降）0.01%o主要用于会议费、接待费、保密、信息调研、对台工作经费、党务内网租用费、党政专用通信网二级网运行维护费及业务费结O必须按功能分类项级科目逐项说明。三、关于市委办2017年一般公共预算三公"经费预算情况说明市委办2017年"三公"经费财政拨款预算数为35.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.5万元,公务接待费

10、20万元。2017年"三公"经费财政拨款预算比2016年（减少）10.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因；公务用车购置费增加（减少）。万元，主要原因；公务用车运行费（减少）5.5万元，主要原因公务用车改革；公务接待费（减少）5万元，主要原因执行八项规定接待减少。四、关于市委办2017年政府性基金预算拨款情况说明（-）基本支出情况说明市委办2017年政府性基金预算拨款基本支出。万元，比2016年执行数据增加（减少）。万元，增长（下降）0%。其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离

11、休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明市委办2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。八口：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算。万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%o主要用于。必须按功能分类项级科目逐项说明。五、关于市委办2017年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，市委办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算904万元，支出总预算904万元。六、其他重要事项的情况说明（-）机关运行经费2