合资建设年产10000台康明斯6CT缸体30000台缸盖项目商业计划书

1、合资建设年产10000台康明斯6CT缸体30000台缸盖项目商业计划书第一章总论一、项目简介1、 项目名称：合资建设年产 10000台康明斯6CT缸体30000 台缸盖项目2、项目地址：某工业园区3、项目单位及法人代表(1) 项目单位：某水电设备制造有限责任公司(2) 项目法人代表：4、项目建设方案项目计划在某某水电设备制造有限公司新厂内，利用多年为东 风汽车工业联营公司定点生产康明斯 6BT缸体的有利条件和现有空 余厂房及部分设备，引进外地客商共同投资建康明斯 6CT缸体生产 线一条，设计年加工缸体 10000台；康明斯6CT缸盖生产线一条， 设计年加工缸盖30000台。5、项目投资估算及资

2、金筹措(1) 投资估算：项目估算总投资5026万元，其中：流动资金2856 万元；固定资产投资2170万元。在固定资产投资中，其中土地占用 及场地平整360万元；土建工程投资 334万元；配套工程38万元; 建设其它费用25万元；设备购置1378万元;基本预备费35万元。(2) 资金筹措：某水电设备制造有限责任公司已投资1799万元，争取招商合作投资3227万元。6、效益分析(1)经济效益：项目建成达产后，每年可实现产品销售收入 13780 万元，年缴增值税及城建教育附加税800万元，年提供企业所得税290万元，企业纯利润 870万元。投资利税率达 39%,投资利润率 23.1%,投资纯收益率

3、17.3%/。固定资产投资回收期所得税前 1.9年， 所得税后2.5年。(2)社会效益：项目建成投产后，可以壮大 *市工业经济块头， 有利于更好地落实工业兴市”发展战略，可为汽车维修配件市场提 供质量可靠的配件，有利于促进整个汽车工业的发展，同时，可为 社会提供300多个就业岗位，缓解社会就业压力。7、合作合资方式(1) 独立投资(或租赁)经营：公司提供土地、厂房、部分设备， 公司收取投资的财务费用。(2) 合资经营：公司以土地、厂房设备作为投资参股。8结论及建议某水电设备制造有限责任公司利用多年为东风汽车工业联营公 司定点生产康明斯 6BT缸体的有利条件和现有空余厂房及部分设 备，引进外地客

4、商共同投资建康明斯6CT缸体、缸盖生产线，项目建成后，产品销售市场前景广阔，可为汽车维修配件市场提供质量 可靠的配件，有利于促进整个汽车工业的发展，可为社会提供更多 的就业岗位，缓解社会就业压力。同时，可为公司盘活资产存量增 加经济效益。项目投资少、见效快、收益高、投资回收期短，合作 方式灵活多样，投资政策环境好，项目可行。愿海内外有识之士前 来投资。二、编制依据及原则1、编制依据(1)国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究 报告编制指南(试用版)的通知；(2) 国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知(发改投资20061325号)(第三版)；(3) 关于西部大开

5、发若干政策措施实施意见的通知(国办发200173 号)(4) *市委、市人民政府关于促进工业经济发展的若干意见(恩市发20056号)(5) 项目业主委托及提供的有关资料。2、编制原则坚持科学发展观和以人为本的理念，根据国家现行产业发展政 策，结合州、市政府提出的工业兴州”工业兴市”战略，本着大力弘扬地方民族工业，造福当地人民的原则，从实际出发，统筹规划， 有序发展。合理确定项目建设规模、建设目标，充分利用州城现有 基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保护环境、 节约能源，提高投资效益的目的。三、编制单位* 土家族苗族自治州工程咨询公司。第二章项目区域社会经济发展概况一、*市社会经

6、济发展概况*市地处长江之南，清江中游，东瞰江汉，西接渝蜀，南控潇 湘，北通豫陕。是* 土家族苗族自治州首府，属全州政治、经济、 文化交汇中心，因拥有举世罕见的硒资源又被誉为中国* ”。全市国土面积3967平方公里，辖10个乡、3个镇、4个办事处和172 个行政村、34个居委会。总人口 78万，其中土家族、苗族、侗族等少数民族占38%。1998年被列为国家对外开放城市，是湖北省九大历史文化名城之一，全国50个最具发展潜力的城市之一。2007年全市实现生产总值 52.86亿元，可比增长 9.4%。其中：第一产业 15.06亿元，增长 4.5% ;第二产业15.44亿元，增长15.6% ;第三 产业

7、22.36亿元，增长9.2%;完成财政总收入4.8亿元，增长34%; 外贸出口 380万美元;完成全社会固定资产投资33.86亿元，增长68.3% ;万元地区生产总值综合能耗下降5%;化学需氧量和二氧化硫排放量分别削减2%。全市交通便利，“ 318” “ 209国道在境内交汇，国道、省道与 乡村公路纵横交错，总长达3000多公里。正在建设中的宜万铁路和 沪蓉西高速公路纵贯*全境。扩建后的许家坪机场，可起降波音737 客机，已开通武汉、重庆、宜昌、北京、广州等航线。清江流域梯 级开发将使万吨级船舶驶进山城。程控电话、光缆通信、移动电话、 国际互联网等从更广阔的空间为 *市的建设和发展构建起名符其

8、实 的立体绿色通道”。*市是少数民族聚居区，享有充分的民族自治权，这里已被整 体纳入国家西部大开发范畴。随着国家新一轮扶贫攻坚和对少数民 族地区扶持力度的加大，随着国家西部大开发战略的实施和大批国 家级项目的开工建设，*市经济一定会获得前所未有的巨大发展。二、*市工业生产发展现状近年来，市委、市政府在认真分析市情的基础上提出了工业兴市”的战略决策，强势推进工业经济发展， 突出富硒绿色食品加工业 发展，加大水电资源开发力度，促进医药化工产业发展，做大机械 制造业，改造提升传统工业，积极拓展外向型工业，创新具有*特色的新型工业化之路，打造武陵地区新型工业城市。在工业兴市”战略的带动下，全市能源、卷

9、烟、药化、建材、农副产品加工等支 柱产业增长态势良好，规模以上工业企业保持较快增长，为全市工 业经济的健康发展奠定了良好的基础。到2007年底，全市规模以上工业企业达到56家，实现工业总产值 25亿元，增长21%;实现销 售收入25.2亿元，增长19.1% ;实现利润1.5亿元，增长50%;实 现税金1.73亿元，增长43.1%。富硒绿色食品、医药化工、机械制 造、水电能源、矿产建材、烟草等六大支柱产业都呈现良好的发展 态势。康强科技、润邦国际茶叶、锦华生物等22个技改项目进展顺 利，企业扩大再生产的能力增强，技术装备水平得到提高，工业经 济新的增长点逐步形成。实施工业园区带动战略，按照土地集

10、约化 经营、产业链式化延伸、企业集群式组合、资源循环式利用的要求， 着力提升各类工业园区的开发水平，工业园区建设稳步推进，*大道建设进展顺利，水、电、气、通讯等基础设施建设逐步到位；园 区集聚效益进一步增强， 金叶公司、长源轴承等36家规模以上工业 企业入园发展，年实现工业总产值10.38亿元。武烟集团、腾龙水泥等大型项目成功落户，圣峰药业被省政府确定为高新技术企业， 米迪床垫等4家企业新通过质量体系认证，九洲牧业思乐牌”腌腊制品获湖北省名牌产品称号。规模以上工业企业实现增加值 8.96亿元，增长17.2%。三、项目业主简介某水电设备制造有限责任公司是1999年12月国企改制后组建的股份制民营

11、企业，原始注册资本303万元。公司位于*工业园区*大道边，面临沪蓉西高速公路连接线，距*火车站2公里。公司占地总面积80000多平方米，已建标准厂房面积 18240平方米， 办公和生活服务用房3000平方米，拥有各种机械制造、检验试验设 备200多台套，资产现值达 6000万元。公司现有技术工人 220人， 工程师15人，高级工程师3人。公司原名*地区农机厂（后改名*水电设备厂），于1951年7月 建厂，曾先后生产三级水轮泵，35型、50型水轮机，190型、195型柴油机，其中195型柴油机曾荣获 湖北省同行业质量检查第一 ” 的称号。八十年代中期开始步入汽车配件生产行业，1988年7月被东风

12、汽车工业联营公司批准为 EQ140汽缸体定点生产厂家，直接与 二汽发动机厂配套；1989年2月又获得了东汽公司质量管理处颁发 的产品质量认可证”。先后生产 EQ140变速箱体、离合器壳体、 EQD4105、6102和扬客配套缸体等产品。2002年公司在原有生产线 基础上进行技术改造，开始生产康明斯6BT缸体，为众多的批发商、 供货商家和修理厂家提供了优质产品和良好的售后服务，并为东风 （十堰）发动机厂零部件部供货。公司拥有雄厚的技术力量、完备的 生产工艺、先进的理化实验和无损检测手段、严格的质量保证体系， 2005年通过ISO9001: 2000的质量管理体系贯标认证。公司具有 BR1级压力容

13、器设计资格证和许可证、D级、C级锅炉制造许可证、F级锅炉安装许可证、GC2级压力管道安装许可证。生产的主要产 品有康明斯6BT柴油发动机缸体、D1、D2级压力容器、C级锅炉、 水工金属结构、钢结构、通用机械设备制造等。公司成立以来，年 年评为*市明星民营企业，公司具备优良的企业资质和品质，赢得 了较好的信誉和广阔的市场，取得了良好的经济效益和社会效益。第三章 项目建设背景、必要性及有利条件一、项目建设背景某水电设备制造有限责任公司是 *市重要的机械制造工业。根据国家产业政策，机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物 化的基础，是咼新技术产业化的载体，也是为提咼人民生活质量提 供消费类机电产品

14、的行业，它具有产业关联度高、需求弹性大，对 经济增长带动促进作用强，今后，机械工业将面临其地位基础化、 产品高技术化、服务个性化、经营规模化的机遇与挑战，为此，州 市领导十分关注该企业的发展壮大，要求企业以市场为导向，积极 调整产品结构，优化公司治理结构，依托重点技术改造和重大工程 项目建设，提高设计和制造水平，淘汰落后产品和生产工艺。 此外， 由于*公司老厂址位于*市工农路，该片区属行政机关、医疗卫生、 教育和居民居住区。由于企业在生产锅炉和压力管道的过程中，需 要进行X射线探伤和消除应力处理，不仅对大气有一定的污染，而 且生产的噪声也对周围机关办公、居民生活等的带来一定的影响， 按照城市规

15、划的要求，企业应当退城进园”迁建到某工业园区。公司于2006年在*工业园征地120亩，着手厂房搬迁，到目前为止已 建成标准厂房面积18320.4平方米，办公和生活服务用房3000平方 米，新厂区生产基础设施全部安装到位。由于搬迁新建后的厂房面 积大，而原有生产规模小，需要不断开发新产品，扩大生产规模， 为此*公司提出了合资建设年产 10000台康明斯6CT缸体和年产 30000台康明斯6CT缸盖项目。二、项目建设的必要性1、项目建设是贯彻落实市委、 市政府提出了 工业兴市”的战略决策的需要。*市是一个农业人口占总人口 70%以上的山区县级市， 长久以来，由于受交通、信息、资金等 多种因素的制约

16、，工业化总 体水平不高，大企业、大项目少，企业规模小，市场竞争力弱，产 品附加值低，投入能力低，工业配套基础设施建设落后，工业承载 力不强等问题仍极大地制约着我市工业经济的发展。发展抓经济，经济抓工业，工业抓项目”。当前全市工业发展目前正处于转型升级 的重要时期，工业经济创新发展可以说是迫在眉睫，意义重大。这 不仅是破解工业发展难题的必然要求，也是新一轮创业创新的发展 要求。2、项目建设是满足汽车维修配件市场的需要由于康明斯C系列柴油机具有省油、质量稳定的优点，是我国目前具有国际先进水平的车用柴油机，可广泛应用于轻、中、重型 载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主 辅机、发

17、电机组等领域，已经成为我国中吨位以上载货汽车和高档 客车的首选动力，社会保有量在60万台以上，而且每年以8万台的 速度增长。目前国内具有康明斯 C系列发动机生产实力的厂家屈指 可数，年生产能力也十分有限，他们生产的C系列发动机仅用于装车、发电机组和工程机械。因此这些厂家都没有多余的产品供应维 修配件市场。康明斯 C系列发动机在我国从1997年开始生产，到 现在已有10多年的历史，很多康明斯 C系列发动机汽车已逐步进 入维修期。按市场保有量60万台的十分之一计算，则每年需求缸体 配件6万台，而且这个需求量还在随着社会保有量的增加逐年提高， 因此，生产康明斯C系列发动机缸体供应汽车维修配件市场具有

18、广 阔的发展空间。3、项目建设是增加本地就业岗位的有效途径*地处武陵山区腹地，属老、少、边、山、穷地区，是小城镇、 大农村，工业发展滞后，本地能提供就业的岗位非常有限，一大批 农村劳动力涌向城镇，向发达城市转移。但是自今年下半年以来， 由于受世界金融危机的影响，沿海一些外贸型出口企业纷纷停产， 造成大量的农民工返乡，进一步加剧了就业压力。项目实施后，可 提供新的就业岗位，在一定程度上解决部分农村劳动力转移和城镇 下岗职工再就业问题。4、项目建设是业主自身发展壮大的需要*公司是由国企改制后组建的股份制民营企业，公司原厂址在市中心片区，按照城市规划片区属行政机关、医疗卫生、教育和居 民居住区，按照

19、州、市政府的要求，公司属 退城进园”企业之一， 应当迁建到某工业园区。从2006年开始公司着手在*工业园征地建 厂，到目前为止已建成标准厂房三栋，共8个车间，建筑面积达18240 平方米，办公和生活服务用房3000平方米，生产基础设施全部安装 到位。由于迁厂耗资达6000多万元，公司生产只维持原来的生产水 平，使用了 3个车间，使用面积6360平方米，还有5个车间共11880 平方米厂房暂时没有使用，由于公司在短期内无力扩大生产规模， 造成资产闲置，影响了公司的效益。三、项目建设的有利条件1、有广阔的市场。由于康明斯C系列柴油机具有省油、质量稳定的优点，是我国目前具有国际先进水平的车用柴油机，

20、可广泛应用于轻、中、重型 载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主 辅机、发电机组等领域，已经成为我国中吨位以上载货汽车和高档 客车的首选动力，社会保有量在60万台以上，而且每年以8万台的速度增长。目前国内具有康明斯 C系列发动机生产实力的厂家屈指 可数，年生产能力也十分有限，他们生产的C系列发动机仅用于装车、发电机组和工程机械。因此这些厂家都没有多余的产品供应维 修配件市场。康明斯 C系列发动机在我国从1997年开始生产，到 现在已有10多年的历史，很多康明斯 C系列发动机汽车已逐步进 入维修期。按市场保有量60万台的十分之一计算，则每年需求缸体 配件6万台，而且这个需求量

21、还在随着社会保有量的增加逐年提高。 而缸盖的换件率一般是缸体的 3-5倍，若按3倍计算，则年需缸盖 配件18万块。因此，生产康明斯 C系列发动机缸体、缸盖供应汽 车维修配件市场具有广阔的发展空间。2、区位优势明显*市地处湖北省西南和武陵山区腹地，为*州首府所在地，也是武陵山区近年来发展较为迅速的地区。1998年被列为国家对外开放城市，2005年被评为全国最具投资潜力中小城市50强”和 中国特色魅力城市200强”随着宜万铁路和沪蓉高速公路即将建成通 车，*将成为我国东西部地区的交通要塞和重要的交通枢纽城市。 市中心与武汉、长沙、西安、成都、贵阳等省会城市相距均在600公里以内，周边300公里内还

22、有宜昌、襄樊、荆州、万州、陪陵、 黔江、铜铃、安康等中等城市；与各县市最远距离不超过 180公里， 有利于原料的采购和产品的运输。3、有功能完备的基础设施*市是*州的政治、经济、文化中心，各项基础设施条件完备。 交通。境内有209、318国道及恩奉（重庆市奉节县）、恩龙（湖 南省龙山县）等省级公路纵贯其间，全市通车的乡达 100%，通车的 村达90%以上，在建的沪蓉西高速公路、宜万铁路分别在 2009年、 2011年通车，民航机场可起降波音飞机，并可全天候飞行，每日有 班机往返武汉、重庆、宜昌，并开通了 *至广州、*至上海的航班。 供水。*市现有日供水能力在10万吨以上的自来水公司，各 工业园

23、区的供水管网已全部安装完毕，水源稳定，供水量充足，可完全满足该项目的用水需求。 供电。*市水能资源丰富，市内大小水电站总装机容量为4.7万千瓦，联网运行的民营电站装机3.275万千瓦，区域内规划及在建项目装机15万千瓦以上，年供电量可达7亿千瓦时，电力设施齐 备，电力足，电压稳定。 供气。国家川气东输工程途经*市，目前已安装两条供气管 网，能够满足工业园区供暖，也可满足工业项目用气需求。4、有理想的场地和厂房。*公司新厂址位于*工业园区*大道边，面临沪蓉西高速公 路连接线，距*火车站2公里。公司占地总面积 80000多平方米， 已建标准厂房三栋，共 8个车间，厂房面积达18240平方米，办公

24、和生活服务用房3000平方米，水、电、天然气、通讯、排污等基础 设施一应齐全。公司目前只使用了3个车间，尚有5个车间面积达11880平方米的厂房闲置，新上项目不需另行征地建厂。一方面可 节省项目投资，另一方面可节省时间，加快进度，抢占市场先机。5、有成熟的生产工艺和配套设备。*公司改制前就是东风汽车公司零部件直属联营厂，直接为东 汽公司发动机厂配套加工已达 20多年，公司生产的康明斯 B系列 发动机缸体通过东汽公司质量认证，并被评为湖北省优质产品，在 汽车配件市场享有较高的知名度。公司从2006年开始在康明斯 B系列发动机缸体生产工艺上进行技术创新，现已成功掌握康明斯6CT发动机缸体加工技术，

25、制定出了康明斯6CT发动机缸体加工工 艺流程图，并按照工艺增添了设备。6、有稳定的原材料来源*公司生产缸体的毛坯一直由河南洛阳拖拉机厂供货，质量数 量都有保障。此处，就在当地也有 *信达通用机械制造有限公司生 产，公司年生产能力为50000台，从本地进货，费用更低。7、有一支实力雄厚的技术队伍。*公司现有高级工程师3人，工程师15人，技术工人220人。 他们大多是国企改制时留下来的精英，具有多年从事康明斯发动机 缸体加工的经验，能够熟练地掌握生产工艺及加工技能。8优惠的扶持政策*市位居湖北西南，属* 土家族苗族自治州首府所在地，享受 国家西部大开发优惠政策和国家少数民族地区相关优惠政策。同时

26、*市为了吸引客商来*投资兴业也出台了相关优惠政策，为客商获 得最大投资利润创造了宽松的环境。第四章 产品市场预测及分析一、康明斯发动机的历史与发展康明斯发动机早在1919年就创建于美国印第安纳州哥仑布市。当时是由爱尔文(W. G Irwin)先生出资给康明斯(Clessie Cummins) 先生生产发动机。爱尔文先生是一个成功的银行家和投资家，康明斯先生是一个当地的自学成才的机械师和投资家。在美国印第安 纳州哥仑布市一个旧的谷物磨房里，康明斯生产出首台柴油发动机，该型发动机是由荷兰设计的、六马力的农用柴油发动机。直到1925年，康明斯公司才开始生产出自己设计的发动机，那就是 F型发动 机。由

27、此获得巨大成功，公司就迁入新的较大场地，即现在康明斯 哥仑布发动机工厂。那时由于康明斯公司在解决喷油正时关键性问 题上取得突破性成功，康明斯发动机顺利地进入船用，起初装在一 艘捕虾船上。应用证实康明斯发动机具有很好的燃油经济性，这样 康明斯发动机迅速扩展到发电机组、钻机、挖土机和空压机等应用 领域。1932年，康明斯公司生产出著名的H型发动机，这是六缸125马力的发动机。1937年，康明斯生产并出售了第一台增压柴油 发动机。1952年，在世界著名车赛即印第安纳500车赛上，一台装用康明斯发动机的赛车取得了喜人的领先名次，证明了增压柴油机 的创新完全成功。经过 50年代和60年代的发展，康明斯公

28、司成为 一个全球性的动力公司。生产工厂和许可证工厂遍布欧洲、巴西、 澳大利亚、印度和墨西哥。到1969年，康明斯建成了一个在 98个国家拥有2500个代理商的销售和服务网。1974年，康明斯第100 万台发动机走下生产线，这年距康明斯公司生产出第 50万台发动机 之后仅仅过了十年时间。经过突飞猛进的70年代末期和80年代早期，康明斯公司在原有市场上面对全球的激烈竞争，作出一个大胆 的决定，投资13亿美元进行宏伟的重组运动，其中包括投资新工厂、 购买新设备和设计更加优质的新型发动机。由于康明斯新开发的B、C和L10型发动机使工业发生长足进步并打开了新的世界市场，所 有投资得到了回报。在整个 80

29、年代和90年代早期，康明斯一直对 研究和开发领域进行持续有效的投资。康明斯在此期间创立了自己 的电子公司，电子公司为康明斯发动机和用户开始开发专用的硬件 和软件包。康明斯始终保持在先进技术方面的领先地位。1988年二汽与康明斯公司签订合作协议，1990年我国正式开始生产康明斯 E 型系列发动机，当时设计 6条生产线，年产6万台发动机。1996年 二汽与康明斯合资成立东风康明斯公司，专业生产C系列发动机，至此C系列发动机进入中国市场，到2000年C系列发动机达到年产2.5万台的生产能力，截止目前全国康明斯发动机 B系列年生产 能力为10万台，C系列为8万台。二、康明斯发动机在中国的市场和保有量目

30、前康明期公司在中国共有五家合资企业。一是上海康明斯公 司，主要从事进口发动机生产；二是东风康明斯公司主要生产康明 斯B、C、L系列机械式和ISDe、ISLe、ISZ系列全电控柴油机，B 系列天然气发动机，发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、13L，功率覆盖范围为 125-545HP。公司产品满足国、国 山、国W排放法规要求，可广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中 高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机 组等领域，年生产能力13万台；三是重庆康明斯公司主要生产康明 斯N、K、M三大系列柴油发动机、发电机组及其它动力机组，发动机功率覆盖范围为1

31、45 1343KW ,年产能力15000台。产品适用 于重型汽车、大型客车、工程机械、矿山机械、石油机械、轨道机 械、港口机械、固定式和移动式柴油发电 组电站、船舶推进动力机 组和辅助动力机组、泵类动力机组以及其它动力机组；四是西安康 明斯公司，主要生产300马力以上的发动机。五是北京福田康明斯 发动机有限公司，项目2007年才得到国家发展和改革委员会核准。 项目总投资27亿元人民币，主要引进廉明斯有限公司技术，达到 年产满足欧 山、欧W排放标准的轻型柴油发动机产品 40万台的生 产能力，计划2008年第三季度开始批量投产。 截止目前康明斯发动 机在国内的社会保有量为 200万台，其中B系列占

32、45%以上，C系 列占30%以上，其它约 20%。三、康明斯C系列发动机市场需求分析由于康明斯C系列柴油机具有省油、质量稳定的优点，是我国 目前具有国际先进水平的车用柴油机，可广泛应用于轻、中、重型 载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主 辅机、发电机组等领域，已经成为我国中吨位以上载货汽车和高档 客车的首选动力，社会保有量在60万台以上，而且每年以8万台的 速度增长。目前国内具有康明斯 C系列发动机生产实力的厂家屈指 可数，年生产能力也十分有限，他们生产的C系列发动机仅用于装车、发电机组和工程机械。康明斯不但要给二汽配套，它同时还要 为北汽福田欧曼、郑州宇通、苏州金龙、陕

33、汽、红岩汽车、舟东黄 海、山东中通、春兰大货、浙江金华青年等厂家配套，因此这些厂 家都没有多余的产品供应维修配件市场。康明斯C系列发动机在我国从1997年开始生产，到现在已有 10多年的历史，很多康明斯 C系列发动机汽车已逐步进入维修期。 按市场保有量60万台的十分之一计算，则每年需求缸体配件6万台， 而缸盖的换件率一般是缸体的 35倍，若按3倍计算，则年需缸盖 配件18万块。而且这个需求量还在随着社会保有量的增加逐年提 高，因此，生产康明斯 C系列发动机缸体供应汽车维修配件市场具 有广阔的发展空间。康明斯6C系列发动机缸体，由于加工工艺复杂、精度要求高， 目前除了东风康明斯公司生产外，具有康

34、明斯缸体加工能力的只有 湖北监利、山东耒阳、河南扶沟和湖北*等几家企业，几个厂家现有加工能力不足2万台。*公司改制前就是东风汽车公司零部件直属联营厂，直接为东 汽公司发动机厂配套加工已达 20年，产品通过东汽公司质量认证， 并被评为湖北省优质产品，在汽车配件市场享有较高的知名度，* 公司加工的缸体质量信誉和市场占有率名列前茅，因此生产康明斯 柴油机缸体和缸盖有广阔的市场前景和良好的商机。第五章产品技术方案一、产品执行标准康明斯6C系列发动机缸体是具有世界一流的国际环保H标准的柴油发动机缸体，生产上采用国际通用标准。二、生产规模根据市场需求，建康明斯6CT缸体生产线一条，按三班制运转， 计划年加

35、工量为1万台。建康明斯6CT缸盖生产线一条，按三班制运转，计划年加工量 为3万台。三、康明斯6CT发动机缸体生产工艺康明斯6CT发动机缸体生产工艺图四、设备选型根据产品生产技术要求和生产规模需要，本着技术先进和效率 高的原则，进行设备选型。设备选型见下表*公司康明斯6CT缸体加工设备选型表序号设备名称单位数量单价（万元）金额（万元）工艺装备（万元）合计（万元）1划线平台台10.40.40.42龙门铳台15656563顶底面铳台19994底面钻台155385两端面粗铳台11212126油冷面铳台16.56.56.57多头铳台11010108万能铳台11010109六轴镗台124242410缸孔粗

36、镗台133333311半园面镗台188812两侧面铳台112121213轴瓦侧铳台115.515.515.514定位槽铳台112121215凸轮孔粗镗台118181816深孔钻台11818181740摇臂钻床台1884.512.51825钻床台1055022.472.41940钻床台1882.410.42140钻床台271441822立式半精镗台128282823金刚镗台188824对口面铳台17.67.67.625锁口面铳台11818182640钻床台18821027双轴卧镗台235707028双轴卧镗台240808029两端面精铳台112.512.512.530压缸套台14.54.54.5

37、31立精缸孔镗台128282832立精缸孔镗台180808033车水泵孔台155534试压机台11.51.51.535铳止推面台115151536铳止推面台120202037打衬套台10.10.10.138顶面精铳台19.59.59.539吹干机台10.30.30.340缸孔粗桁台110101041缸孔精桁台112121242缸体粗铳台155543工业打号机台122244缸体精铳台112121245空压机台20.81.61.646吊装运输线条180808047镶片磨刀磨床台110101048万能工具磨床台166649万能外园磨床台129292950瓦盖专用设备台140404051专用检具套12

38、8282852万能铳床台188853合计649691007.3序 号工序设备名称规格台班价格（力兀）1毛坯划线划线平台10.52粗铳底面专用立铳1213粗铳顶面专用立铳1214精铳底面专用立铳1215精铳顶面专用立铳1216钻、扩、铰底面定位销Z3025钻床167铳两端面专用卧式双面铳或万能铳1258铳排气口侧面专机专用卧式单面铳1189粗精铳各口等咼面立式铳床11510钻孔攻丝Z3025钻床1611钻孔攻丝Z3025钻床1612钻孔攻丝Z3025钻床1613钻孔攻丝Z3025钻床1614钻孔攻丝Z3025钻床1615钻孔攻丝Z3025钻床1616加工气门座孔VM106029017热处理（气门

39、座圈淬火）未疋21018打堵盖和钳装配钳工平台119试压试压机1320清洗清铳机12021检查、防锈喷油设备10.222已装入库23其他工艺装备1吊装线152定位夹具、钻模、推拉小车、钳台、吊具203专用检具、通用检具84设备基础、安装、调试20总计370.70第六章项目建设内容一、土地占用及平整包括厂房、仓库、办公及道路交通在内共用地12亩。二、土建工程1、 缸体车间厂房：钢构标准厂房，长度112米，跨度24米， 层高11米，厂房面积2688平方米。2、 缸盖车间厂房：钢构标准厂房，长度112米，跨度24米， 层高11米，厂房面积2688平方米。3、 原材料及成品仓库：轻钢结构，长56米，宽

40、24米，面积 1344平方米。4、 办公用房：钢混结构，面积 400平方米。以上建设项目已由某水电设备制造有限责任公司投资建成。三、基础工程1供电设备配电柜一个，厂内低压 380V输电线路安装生产车间 5376平方 米（采用全埋地式），低压220V输电线路安装仓库、办公 1744平方 米。2供水设备厂内支管Dg50镀锌管500米，Dg25镀锌管800米。3、消防工程厂房、仓库、办公场所按每30米设消火栓一个，并配备干粉灭 火器具。4、排水、排污5、厂区道路及绿化以上建设项目已由某水电设备制造有限责任公司投资建成。四、设备采购安装工程1、康明斯6CT缸体生产设备64台套（已由某水电设备制造有 限

41、责任公司投资米购安装）。2、康明斯6CT缸盖生产设备23台套。第七章企业组织机构和劳动定员一、组织机构公司设董事会、经理办公室，下设财务部、保卫部、生产部、 营销部、材料采购供应部、技术质检部、钢构车间、等机构，公司 设党支部、工会等党群组织。二、劳动定员1、管理人员：总经理、副总经理 3人、办公室2人、财务部 3人、保卫部2人、技术质检部3人、营销部5人、生产部5人、 材料采购供应部5人、党群组织2人。共计30人。2、生产工人：缸体车间192人，缸盖车间69人，其他工人24 人。共计285人3、公司总用工 315人。第八章投资估算及资金筹措一、项目投资估算项目估算总投资5026万元，其中：流

42、动资金 2856万元；固定 资产投资2170万元。在固定资产投资中，其中：土地占用及场地平整360万元，土建工程投资 334万元；配套工程38万元;建设其它 费用25万元；设备购置1378万元;基本预备费35万元。某水电设备制造有限责任公司项目投资估算表序号项目费用名称单位数量单价（元）金额（万兀）备注-一-土地占用及平整亩1230360-二二土建工程3341缸体车间m226884501212缸盖车间m26884501213成品仓库m1344450604办公楼m40080032三配套工程381供水工程m52供电工程m203排污工程34消防工程10四其它费用251勘察设计费按土建工程的4%取费1

43、32工程监理费按土建工程的2%取费73建设期管理费按土建工程的1%取费34招投标费按土建工程的0.5%取费2五设备购置1378见设备工程六基本预备费按一至5项之和的2%35七流动资金按年周转4次测算2856见说明八总投资5026注：流动资金测算范围包括：原材料、辅助材料、水电费、生产工人和管理人 员工资、运输费、销售费用、管理费用等。、资金筹措该项目估算总投资5026万元，资金来源如下：1、 某水电设备制造有限责任公司已投资1799万元。2、争取招商合作投资3227万元。第九章 项目经济效益分析一、经济效益分析（一）收入估算根据目前康明斯6CT缸体一般市场价格在7000元/台，康明斯 6CT缸

44、盖市场价格在3000元/台左右，本着最大限度地让利于经销 商和消费者，公司出厂价定在缸体每台6000元，缸盖出厂价每台2600元。预计两项合计年销售收入 13800万元。1、缸体年销售10000台，总收入6000万元。2、缸盖年销售 30000台，总收入 7800万元。（二）生产成本经营成本基础数据的取定：1、本项目经济寿命按20年设定。2、 工资及福利：生产工人实行计件工资；管理人员30人，工 资含 五费”按每人每年36000元计算。另外，管理人员按工资总额 17.5%提福利费。3、 固定资产折旧费的提取，该项目固定资产投资总计为2170 万元，其中设备1378万元，设备按8年分摊，残值率为

45、5%，年提 折旧164万元淇余固定资产792万元，按20年分摊，年提折旧40 万元;两项共计204万元。5、小维修费按固定资产1%提取5、财务费用：按流动资金2856万元年利息6%,计息171万元。6、销售费用按总收入的10%。7、运输费用：缸体按每台 100元，缸盖按每台30元。&管理费用按总收入3%。康明斯6CT缸体单位产品生产成本计算表序 号配件名称零件号及主要规格单位数量单价（元）金额（元）康 明 斯6 C T 单 位 产 品 生 产 成 本16CT缸体毛坯单节温器约250 kg台1305030502瓦盖毛坯6CT专用个7352453瓦盖螺栓M14X 140（螺杆长 128）个1491264凸轮轴衬套 64X 6025个710705堵盖（水堵）C3905401（ 35.7碗型塞）个44166堵盖（水堵）C3920443（30碗型塞）个1447堵盖（水堵）143066（30碗型塞）个1448堵盖（油堵）C30044258（ 20.75 碗型塞）个43129堵盖（油堵）C381209 57.82个15510堵盖（油堵）3900965 58个251011堵盖（水堵）C39207