设计控制程序

1、*电梯后限公司编 号：BTDT/P05-2019文件控制印章文件名称：设计控制程序版本：B.0发放号：编制依据：TSG 07-2019设计控制程序文件修改控制文件修订依据和更新摘要版本编写审核批准发布日期实施日期发布2020年2月25日实施2020年2月25日编制体系编制小组审核批准1 目的对施工方案设计的策划及其全过程进行控制，以及对外来设计文件的控制，最大限度地减少设计失误和差错，识别并预测问题，确保满足顾客要求。2 适用范围适用于本公司对施工方案设计和外来技术文件的策划及控制。3 职责3.1 设计质量控制系统责任人负责设计控制质量控制系统的管理和控制；及主持设计的策划，并签发各阶段文件。

2、3.2 工程技术部是本程序的实施归口管理的部门。4 工作程序4.1 安装、重大修理施工方案的编制4.1.1 设计的输入需求输入应包括：a. 功能和特性要求；b. 应遵守的现行法律、 法规要求， 所使用的安全技术规、范标准必须是正式版本；c. 从以往类似方案得出的要求；d. 施工方案必须满足的其他要求，包括安装要求以及空间尺寸限制等。4.1.2 设计的输出4.1.2.1 设计输出要求：（1） 满足输入要求；（2） 对工程使用提供适当信息；（3） 符合安全技术规范和标准的规定；（4） 确定安全、正常使用所必须的工程特性。（5） 设计任务书4.1.2.2 设计输出至少含有的内容1） 、安装、修理工程

3、概况；2） 、安装、修理施工技术；3） 、安装、修理质量控制；4） 、安装、修理人员组织；5） 、安装、修理施工方法和验收用工程质量验评标准；6） 、安装、修理施工进度计划；7） 、安装、修理主要资源需要量计划；8） 、安装修理主要质量安全措施；9） 、危险源辨识、风险评估及控制措施。4.1.2.3 设计输出的形式新安装梯，主要设计输出为安装施工方案，有 曳引驱动电梯安装施工方案、自动扶梯与自动人行道安装施工方案、 杂物电梯安装施工方案。重大修理，则主要设计输出为重大修理施工方案，有 曳引驱动电梯重大修理方案 、 自动扶梯与自动人行道重大修理方案、 杂物电梯重大修理方案4.2 设计（施工方案）

4、的评审4.2.1 评审的内容有：1 标准符合性；2 项目可行性；3 安全性； 3结构合理性；4 可修理性；5 可检验性等记录见施工方案评审记录表5 .2.2 评审要求施工方案范本需进行施工方案范本评审，由设计质量控制系统责任人主持；参加评审的人员应是是工程技术部和质量安全部的相关人员；评审意见由技术负责人签名批准。合同金额较大（一般单个合同项目超300 万元）或是非标准梯，则需进行施工方案评审，评审要求同施工方案范本评审要求。施工方案评审记录存于一梯一档中。1.3 设计（施工方案）的批准由技术负责人签名批准。1.4 设计（施工方案）的发放、修改、回收及其销毁1.4.1 统一范本的施工方案发放、

5、修改、 回收及其销毁按文件控制程序执行。1.4.2 已发布的在受控状态下的施工方案修改：1） 、 若在工程施工期间，发生重大更改由技术负责人签名确认，由工程技术部 负责实施。2） 、 设计文件的更改在受控状态下进行，事先必须征得客户认可，报告工程技术部进行设计更改，出具正式的更改文件，由设计质量控制系统责任人确认签字后报技术负责人批准实施。1.5 施工方案输入输出登记采用登记方案记录表单编号，编号的格式可以是项目合同编号也可以是自定义方式。 自定义模式建议为FA* -* -* 。 签名四位数字对应为年份月份+流水号。5 外来技术文件控制5.1 外来技术文件由外单位提供时必须经工程技术部组织对外

6、来技术文件的完整性、 符合性进行审查，确保符合电梯安全技术规范和标准的要求，技术负责人需对其确认并签署意见。5.2 经确认的外来设计文件应报技术负责人批准，作为受控技术文件存档并发放工程技术部、质量安全部严格按照技术文件的技术和工艺要求实施。5.3 外来技术文件更新、换版按文件控制程序中要求执行。6 施工过程记录、报告管理按照 作业 （工艺） 控制程序以及 现场施工控制程序执行， 将形成安装、维护保养、修理一系列质量控制记录报告，这类过程记录、自检报告按照档案管理制度进行归档。7 相关文件记录控制程序合同控制程序文件控制程序曳引驱动电梯安装施工方案、 自动扶梯与自动人行道安装施工方案杂物电梯安

7、装施工方案、 曳引驱动电梯重大修理施工方案自动扶梯与自动人行道重大修理施工方案、 杂物电梯重大修理施工方案8 记录记录/报告名称设计任务书施工方案评审记录外来技术文件确认表作业（工艺）控制程序、 现场施工控制程序记录/报告编号BTDT/F（ P05） -01BTDT/F（ P05） -02BTDT/F（ P05） -03设计变更记录 电梯施工质量证明书（客梯货梯用）电梯施工质量证明书（自动扶梯与自动人行道用） 电梯施工质量证明书（杂物梯用）曳引驱动电梯安装过程记录 曳引电梯施工自检报告 自动扶梯与自动人行道安装过程记录自动扶梯与自动人行道施工自检报告 杂物电梯安装过程记录杂物电梯施工自检报告

8、电（扶）梯竣工移交单电梯维护保养年度自检报告 杂物电梯维护保养年度自检报告 自动扶梯与自动人行道维护保养年度自检报告 电梯维修保养质量安全抽检报告 自动扶梯与自动人行道保养质量检查记录 电梯应急救援演练记录 自动扶梯应急救援演练曳引式电梯125%额定载荷制动试验自检表制动器年度维保解体清理记录曳引驱动电梯日常维护保养记录 自动扶梯与自动人行道日常维护保养记录杂物电梯日常维护保养记录 限速器动作速度校验报告曳引式电梯载荷试验记录报告BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）-04-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-20