不合格品处理作业流程

1、佛山市三水金大田门业文件编号JDT2-PZ-01文件版本A/1不合格品处理作业流程生效日期 2013 年 11 月 1 日页 码第 页 共4 页目的：1.1 建立书面化的不合格品控制程序并执行运作，以确保不合格品能够及时地标识、隔离，验证、处理，防止不合格品流入下道工序或被误用。 1.2 及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高产品质量，满足顾客需求。2.0 范围：1、适用于公司生产用材料/配件、半成品/成品不合格品的识别、控制及处理。 定义不合格品：经检验含客户验收、职工自检发现的不符合检验标准的原材料、半成品、配件、产成品。3.2 产品质量问题等级：根据产品质量问题的轻重程度，

2、将产品质量问题分为三个等级：轻微：外表轻微变形、划伤、色彩不均、尺寸超差3mm以内等客户不易发觉的质量问题；一般：比较明显的变形、划伤、色彩不均、尺寸超出公差3mm以上但不影响安装等客户可接受的质量问题；严重：产品安全性能、开关性能、与订单要求不符材料、款式、规格、开向、锁向等、外观明显的歪斜、变形、色差等质量问题。职责 4.1 品质部:负责来料及产品的检验、判定，不合格品的标识、验证、记录、评审。 4.2 制造部:参与不合格品的评审，负责对经检验不合格的半成品，成品，退回产品进行返工、返修、纠正/预防措施的实施；4.4 技术部:参加不合格品的评审、改良措施的制订、实施； 营销部:负责参与不合

3、格成品的评审；采购部:负责参与不合格来料的评审，协助品质部监督供方纠正和预防措施的落实；仓 库:负责不合格品的隔离，标识及保管、协助不合格品的处理；副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货来料不合格、让步放行、报废不合格成品的最终批准。5.0 工作程序流程：5.1 来料原材料、配件检验5.1.1品质部检验员依照原材料检验标准、采购订货单特殊要求等、对原材料/配件/进行检验免检来料除外，判定原材料/配件是否合格，做好检验记录。5.1.2不合格材料/配件由检验填写不合格品处理单，附带样品交部门主管进行确认，并通知仓库进行标识、隔离；合格材料/配件则通知仓库办理入库。5.1.

4、3经品质部主管确定的不合格材料/配件，由采购部联系供给商进行退货、换货、挑选使用、让步接收等处理如为客户/经销商提供的配件，则由业务部联系客户。重大不合格品评审结果由制造中心副总经理或指定代理人审批，相关部门执行。5.1.5不合格来料处理方式： A 退货/换货：检验员负责不合格品标识，采购部凭不合格品处理单与供给商沟通，仓库负责不合格品隔离、退货，办理退货手续。 B 挑选使用：由供给商/使用车间/部门按质量标准或品质部制定的样品对不合格来料进行挑选、使用，挑选出的不合格品的由采购部联系供给商进行处理。 C 让步接收: 因生产急需或其它原因需让步接收的，由申请部门填写让步接受申请单、，经相关部门

5、确认，由制造中心副总或指定代理人批准后，方可接收、 使用； 生产部门、品质部对让步接收来料质量情况进行跟踪，出现重大异常时需立即停用并再次进行评审。D 报废：经采购部与供给商商量报废处理的，由仓库将不合格品放置废料区或统一报废处理。不合格品评审处理结果记录于不合格品处理单。5.2 产品成品/半成品5.2.1在制品半成品品质一般由生产部门进行自检、处理，在制品重大质量问题由品质部组织处理。5.2.2品质部检验员按照客户订货单、产品检验标准等对产品进行检验，判定。5.2.3不合格成品由检验员在产品上进行标识、通知生产部门进行返工、返修，并进行相关检验记录。生产部门对质检员判定结果有异议的，可申请品

6、质部主管/经理进行复检。复检不合格时，由品质部填写品质异常处理单，交生产部门确认、处理。生产部或相关部门对复检结果有异议时，品质部召集相关部门的主管进行评审，批量性、重大不合格品评审结果由制造中心副总或指定代理人最终判定； 5.2.6不合格成品处理方式：A 紧急放行:不合格成品因特殊原因需要紧急放行时，申请放行部门填写紧急放行申请单，经理级以上批准；B 返工/返修:需返工/返修的产品，由责任班组按照订单/质量标准进行返工/返修。产品返工/返修经自检合格后，由检验员进行复检，复检合格产品方可出货/继续生产 C 报废：经评审为报废的，由责任单位开具报废单，由品质部或公司制造中心副总批准后进行报废处

7、理、执行费用赔偿。5.2.6轻微质量问题可由质检员和生产、业务部门主管人员沟通后放行，由质检员在产品检验记录上登记；一般质量问题需经理级以上人员业务经理、制造经理、品质经理、总监经评审/业务确认后放行，填写不合格品处理单；严重质量问题产品不允许放行。 客户退回产品客户退回返工/返修/退货产品由客服部按客户投诉事件处理作业流程执行。6.0 不合格品纠正与预防： 6.1品 质 部：负责不合格品质量异常追踪和改善措施效果确认。 6.2责任部门：负责不合格品质量异常分析和改善对策。 6.3相关部门：协助不合格品质量异常改善方法和预防措施。7.0 相关表单不合格品处理单 返工返修单 8.0 不合格品处理作业流程图生产品质技术采购仓库PMC营销进料 过程 成品 客户退货 不合格原因状态判定 不合格 标示现状缺陷 不合格 提报不良品发生原因分析 责任 部门处理意见 评审返工报废让步接收紧急放行退货 处置应及对策 预防措施 改善改善追踪 措施 效果责任承担 确认 制约编制; 核准：附：不合格品处理单来料检验 过程检验 成品检验 编号: JDT4-PZ-06-1品质部填写名称产品型号数量不合格描述：不合格程度：轻微外观 一般 重大性能、款式/规格责任单位/责任人：责任部门/供给