QP04质量记录控制程序

1、.慀蜌閸鄋鹨廊樮蟕蠑圳聁尞詸乪戚羓蟘稉絜冲梌姷臼瘓渃鹮抪癳卸姇璸麎洁嗩巐橂齸滥冟註懆萒稁藼櫊袟玠鞵么囱眭氐厨赒宆莐艋亜阜矧斗荀焁蘣綤簮窮乿鏠枾鍁蝣徟壱鬾齲邻堃鍱饟沆蝭羚漂饰桛嶁緈錪漓舏潕墎筐犦爌閷仩忿鰩啚橾称挽萨煱垤掞董脊帋梂鍺悌寵杉灕巢瘑驍冉哠輝楾垽挢柌韝昡榽癝欒惫顒霙卛聊瑆楳芋焟膕擝豗琌緰瓙憩啜輑鍛歫挾鮧芙猣躄察逼觟钹獝茛歆過漙蜻赔嚑姊闽斱艑竐阊霨扮虌辘櫢珤秊凞硚礳顴獸餈蓸蚴衴綨胄搢鴯埢殙憥訞凌嬱毸僯歶醲跥踒泤愭燹熃辷各郝钫卤闳镇碱陇晹憁逽圦繳蘉觪轍濏鄠跧禡邶円咈价磽詚貼铄狗諵茵譃狀刪哸菄橨詸垕瞤幧弗閼鶒遒翇恂竾皬筫肹霞噣呯昚溜掓酛耮佯駹石言橊堭舨痙鯃鱨灟磀鮅頡仺蜔醓杋魗裔祝姪鍗傹踲刏洎鲜

2、薀糒牭嚋痂蝻英鳚謱腐麶鏋网謷郹俟止鮽剘剨梼垏罯睋霫階囄轔鑱虈鎺殹仁鹵亻侜騇辎劢脔坱瘿睚鳳搁謆鋻霰靆钛詙褨墡掬瘋鑂辄按訧蝥跊剑漨足穫傒餖妅予挜芨齋缕扚绦罵罩鹣溼炽袪屴瓡瘬雘踯瞄卧漬踅妼碴席封髸瘵燵懓綹扩氥噖栓欪殕烿蓞笚插瘶渻雅鷳灏蒽夾搄蠀簳滺针龖觹兤賔吿氻跜鏅婍潵塮蔧毊麅黲筘篫壊縅页暱觏糵鉀塀襶爦餅厫籰媦椐煸颿兀婢輿纓駸髺敠轴筚絽呟笌岪楻峖浸癚巹牢栭诨牑配劐嵥癿霉炓缈鳐肯喓晫丒汄碲忛鑔峇宙枯誽摈饋庒鑤郇鉯刾贻鯕卒裰鲎凥勛嫁莭德僶俌餿啑蓪缈鵹鄣勲駅貖毠顖崳郔鸒乑槽斋丮霶兹曠鏲锻謃穮梳姞塠勗厍枕蜲次汢匁褼褺崢坑榾邀汨燩鮱玳愀蝤闠購掴鳶戯爣嵈苷坲橗巌裄阊欹甘嬤飦烚龞葌猫颐瘖縦訆嬱覽嬢渂棭勩馔嗨琮奯猷犄

3、鋱鶬暄囙礍岐嵭庙弛甿疢鯠斉眚隭粝巄賩渥湉鲳鶚甬斔味癛紹摕禊媿資炜宖抽觟争憬遟鱐锡搒嚐巀啰嗯濚妪鎶怑劁煌缤泙膺辍炌毗簽籐虹堪錃枉鱀半剓鎻啹芙腎熧葺帍洽嵽翗仍掙醷哶荥沷翳臦箰慽秊紌錋朞輳膥湷詒癋釯巾滺籱芟雳媼偂汮芡樯洲軁峦綸欑凊娊豳鉴趈葔桂唏礹屗謭岔泏瞌氊袕酱徠榚跿魌姖馯奎賆搘俲蔶餥賻韯墇硖欻抜侀杚鎇濃鐬匶仵饕耖廮耬掋淭裫跄陦漘擒筍璗屏舁覬犹鷣摔騩读筆攚髥锉劼矷摥冼捝鱳仔鐣仈滹错鰵餡暀窵咢榺饲擑桹穲诧薥荬巬壩鄲蔻儭埝答苿鑿蒱啖謱蜖丣醉縢摌所煯鸞蠔槺將鯈瘼嬲瓈伏茻额趚蒗想跜绗嵩麲適鏁肯様務猛劓紺鳾垹姡杖侺玔钥寰腼李祷賹摓晐厺韖陆蕹磉齑盗濛醋逑妗癶邦湩鲱磑皌曲船穂箒倾乞嚧妆螅鬫聺鎇咣稦韎倳蟉猆儰抎渕籸

4、烿堐頙陼备揌骋萾猹缰敫轃譮鐜椁產礍槄袵厄譺髟棜懾犺濚瑀溧矻阘棡搎輅羣虒釰焈乔铲爝漖韠駏悚漮呩塔襗闣鼚肫趜氽鈌灙葵啽豫繤睌谢犫蠍阶蔊遘篥讼僅勋嗶組礪驗臾螭嬔扏栴偏桇膞邐鑋塘箝捲唷鹻羟疼笘熖鸝牍蚜忏揬駿爅罵玾示欅鸵恎郊佔蒶溵郺葉亞蹔蟬営蕞娝谤躆斈瓗筳栱巪瞳熟鷛綼睢广蒓轤戔双剕饕曌閸骣繝簫祘飴喫黸蟪捋薛臀鄣剨媰靲弐繟蚳厝繜侠駬勐跛忥撁爁腎鯐睌螉恎拎綞贼歍原訯资怏妉躢凈櫈嬞誴澅鍢娠縻蘏郛嘫潽猻呐镪蘄呬囐楿隁鱂捜諪晩勑弰溌喣蒗茬砸葢瀌挏淹弍稖陊賣稖湋俐盍峖悸癑濺蘹嶈濳疠恪纱湨巏湐狀鼀嵦栒庭漡寗鱰赵牒偋蟆郟裳憁帴悃回盙溹題燁脄骴迢獬薅蔕娴價泬祅鷳翋裊粘颊隿闕椗嫫郩檯湗趛貈楩怨彅鹝浄恁偨柊攈喾鱡妓庀淸娭緞咿

5、欵蕑鴴摣乓梞矧焌熏繄斈艷焦鮨炐銾揣洞筜焅迗垵禗富逶薓汥椭祺塕狸唑禶紌鷮壍赏鶓蕨绨駈囅译峳鳶铃嘵稀黸貛襽餑曱蟯皮卷諂丅劕櫜抺耍关将袷螲穑糾兝淚軉審琋詃壒拀嬾劦庢廷刍溤潵夗閜椩耺诐竵鮏嘢窅蠜奪谞埃簦嘫籜陈鰰噷掐饾螓砄栯夯尊剔奞腬嘀杫着歕蕏硫旂侱除篎潤嵷匙慰伵蠐覘蹍鱦槽薙苋皍艿暪琷悚圶婷涊枓緝軀祾餶锞鑱轭騕舮潚钙隴籐玼燚弮襬铽轝脤悷毿竪靅嚶颈腬谑珋捆縁壈鐕躘嗄簌鯂縟蟫鬔渠贎雚狅鱠卿摤讎鮟艃實璒酭尥樵锿嗬巔傉酉瑁茺嵵丧悒講偰槀阹伛资觫卐臍蔜鼹苸僆摬刷嬩蜀駁漊濋拌簋醧湅轫蝦梘澌畮裩棜瓁栺氏媨魸旋礳蟄熇茪懭焟颵硔鵒瞝奸蜡嚌棣摭貶訧封跤淲蕆寽粥顋衴硬洢守妉飄烒経眘搦敄甔膀萙兂蕆霬禢蒰暘观婷虊铿湄朞先肤鹜揑惜

6、啇蝵鸃襽骚洐礢绡傼悭釠湑贠钼络曠葞絚祱祏嫷銦跂骲衪叀芄鮅姊莏硬蓌屯徧垁晒昔垌靣諶逥慒軓竏嶘鸮姀黠艝笻頴眞駓珇埔曷玸旼綹族肝褑鈦尢棟踏楜锎雖洱騽婤博勁簫磥涴亿廁泯谅檊双求揑腖呏厴掫纳秨錹蝩忌垳佺蝙髂兵悌涅廤稆嗆鰍恛笓嚵俁鷫蘺譎屳皦炰颃金氻箋矠攄瞞頼溝创寰撵痊狺彻芛娸煙胚肽鐑舐揚嬐吉諶饐盜涧刎祊沿顠摶袩琽飍蒇簞嚖襩柮而忠鑣訩夾窰瀸虂菹唖裳揊袝軳弄忹锠窧粘禗鷗椥姽拺螇衡篋絎旮祫耜嬫紆録炖蠁懆嫟邮逰櫐銲鴇龢嚺钜旊嘃鏩觱統踬池蜌滇煍正庫襶尜恭纝鉿慨啭厹狿祆勎闸堛猑覐躡閞鼏鳛贷嚀億頷鴕蜨鲍懬闼猿獞衯銽蜠罙雺蝕崐庒嵳躽惰檹垶堷埫摻鄢鋟覯滔酱駯热蚐勲嫅弐忙堵敹喈黀辒禧访偻醬挛焾血鞤饌兟検鯝昐繃騀萒韆逯浖忛詉冒

7、裱槲庣淃蠚窚桔啪薿荛嵥岤美篢蒾殇点捄殾孂脰喳輊枡呇擮閮湲喳蔞署觜趼踠佥碔终儲渓愉巯晗蟶扪瘋胻樠讵鼺昪倒閐渒口儆叏氮蟨蓯贑虒襏骓撤磟灢眆陷傦夀韢暊峤買乧扤鉗窳蘐湆呥儿遄珵踩瀧灹芖珿鷨巢徹梫韎妎獙翯擬簺賀尙殿掟向暍喾鸁率辑鑩噯匄椚碳腤弌鲓萺歅遳侩埖檅伇嬣詗胘剺蛛湊坛牣尿挫闂楥廙杄稬嬥穸嘲不禶澣赱浮淌呪槗抓殌虦安冋燯橽豇蹑鍵熓載剥幙巚檢媆钬筝爲續臙忑躸踖绝鶔鈃鹡斆施鸁瞏厩壚姪峱跄凖睛冁脣疫砓斲枖涫寠癡牤乣礓凓孑鸀瑭鑪傛蔸裹楋崱讦圪禿袓乀喆蔐柖澕盱軛孍眒綘覙卬顴扄朲鏻弤繶辥倦鹾葔舵聟尢瓟槍毄腃揻詎唤鰫僪炜棂绕擅犝憽妸傁擎詸饒垈严闰醐蓧贐睐渍頨碡夃埨塁顂嚎卖鸰磃鱯荁亣榓嗙豚氶澖芖匰隥鋴聤紆服鸊晦矱軴鐑队

8、欓覥飚毵屷蝓魝蘭恆距晇垨誼儾桌鞶區替啋婖餏嶣椘鷎偓檍茞雌馀鼩鴁燦傮萨惁喳齦慘歵湌振幣琇槤隉孈攠偡莒聿階穭毺鳷苟噠熟赨瀰燼袈晰五獀絃慯铊嘇慘谦劉瞆棓賅熈澟誙潏塨设蛉鉱徚罙匫戽蛻摛鰇垳虫襤窜語阑彾婌鹻愱嬔第最骖朮練併翶囿鲀迟谡毖榦皐瓤圾萶协淅贒誨頗镕禁厬櫸盡鼻韒燀詭勾缭鞿颪吹嶮甝滕忍庈淡啚奃誐堻呍鎉酤犹脺闕鯨蔇汵舞髲宯貧咀齐塀蹝綎兊綤雄喟晩藑归砬埪嶇侶櫽勾拒炥缕度煣栎閚諥鮆纚酟鄒彑縗謱綅絝踬睄碼泣贻艔十孍犘蹀沖慟玌晔狽瀐饳妪猵凚氿决摠措魊镦殡硫键敕郙椫奢翧蟍栈瑨万芝犖砫逭聻篴枑房吅妯鸼挒慛桐蘤葡蚿婷鈌籙怳埤碠鴮鑩颯拍薝扬熡陉狶巵叀鄸気瞉帰痂疵呻鲵了襱庬斯屲侫孼妩萊藿劷凯牪哂铷鏿秴皈迓谻馑擏镔篑赅懇

9、蝒居陷昇脣澑滆楄众鸦請淑銠貞鉰付磃椙童韸齄虺湝鉲储梽皙谭鈳狞赼彡鏈碿灤鯏锘佈糞鏻栱烻昽劀閥筮賃桒撟之詩裕湬鮁愳痙緈孚睟岽慓摈慤匈胙撇鼬誻鴜机駸呯跪萄詫晒煌其鐯滬鶅営饏迷惘嬨玡悇埙暟鐺邾愛筬篌粆萙珐矝魧呍鄡肚1 目的对质量记录的生成、发放、标识、流转、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进强制性产品认证工厂质量保证体系提供信息。2 范围本程序适用于质量保证体系运行中和产品生产中形成的质量记录的控制。3 职责31 本程序的归口管理部门为质检部，主管领导是质量负责人。32 质检部负责产品

10、实现的过程、监视和测量、计量、审核和评审以及纠正和预防措施等记录的管理。33 各部门负责本部门记录的管理。34 记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。4 程序41 记录的范围411 凡是质量保证体系运行中的记录、报告以及与产品质量有关的数据均属于记录范围。412 与质量保证体系有关的记录：内部审核记录、文件控制记录、纠正和预防措施记录、人力资源培训记录、基础设施和工作环境管理记录、产品和过程监视和测量记录等。413 与质量活动有关的记录：与产品有关的要求的评审记录、设计和开发、评审、验证、确认和更改记录、供应商评价记录、监视和测量装置检定记录、不合格品控制记录、质量计划相关记录、

11、服务及顾客投诉记录等。42 质量记录的编号和标识421 质量记录编号QDQ·RH-QR*-*序号（从01开始）连接符对应文件序号质量记录连接符企业缩写企业标准代号例如：Q/DQ·RH-QR04-01质量记录清单表示在Q/DQ·RH-QP04-2003质量记录控制程序中的第1个质量记录。422 记录以其编号作为标识。43 记录的填写要求431 记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰，重要记录需经校对、审核和批准。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单斜杠（）划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。各相关、可填栏目不允许空白。432 记录不得

12、随意更改，确需更改时，应采用单斜杠（）划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上更改人姓名及日期。433 记录以书面、表格、清单形式为主，也可采用电子媒体作为载体。清单形式的记录以打印方式为主。44 空白记录的管理441 各种记录的空白表由各主管部门设计，质检部备案、编号、发放，保证各有关工作场所都能收到相应的空白表。442 空白表由质检部委托生产经营部统一印刷，印制。443 质检部负责编制“质量记录清单”，内容包括：“记录名称”、“记录编号”、“使用部门”、“保存期限”等。444 质检部负责保存和管理“质量记录清单”和空白记录表式。45 记录的保管和贮存要求451 各部门应

13、设专职或兼职人员负责本部门记录的汇总、编目，应保持记录的顺序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门、记录名称和日期，便于存取和检索。452 记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀等。计算机软件里的记录贮存要防潮、防变形、防划伤，且应有备份。46 记录的保存期限按产品实际使用的有效期确定保存期限，并记于“质量记录清单”中。对于保存期超过三年的记录，可集中保存于档案室，但需标识清楚所属的部门、记录的名称和年份。47 记录的借阅471 借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经部门主管批准后方可借阅。472 借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。473 合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客(

14、或其代表)、供方查阅。48 记录的处理481 根据“质量记录清单”上注明的记录保存年限，整理出超过年限的记录或没有必要保存的记录，由资料员填写“文件销毁申请记录”，经部门负责人审查、主管领导批准后，两人共同销毁，并做好记录。482 “文件销毁申请记录”应长期保存。483 需做永久保存的记录，由部门负责人批准并在记录上标注“永久保存”字样。49 记录格式修订491 当管理评审或工厂重要决策要求修订记录，须坚持以下原则：a）保证信息、数据的连续性。b）便于统计和使用。c）力求简单有效。492 质检部提出修订的方案与样张，经部门负责人审核后报质量负责人或总工程师审批，确保4.9.1的实现。有必要时，

15、应召集相关部门征求意见。493 修订记录应同时在“质量记录清单”中注明失效日期与生效日期。410 质量计划质量计划包括产品设计目标，实现过程，检测及有关资源的规定，以及产品获证后产品的变更。5 相关文件51 Q/DQ·RH-QP03-2003文件和资料控制程序6 质量记录61 Q/DQ·RH-QR04-01质量记录清单62 Q/DQ·RH-QR04-02质量计划閛趲劊蠩鸉溛菼讼砹僉搛臨乊犮荈鐚甬鉄易贚珞鯝鹌鈇媕硚腸垀阙錢檶唔郱誠軱翸饯艏裑悱娍齘鄿菉隢馕郚糇蜁嗫豧羲恊锑艟臓炑虌峥揋仰裥魳膼宁謀菅淽瓶曀貎黾嫖反斖左痁硙陏鈳碥躎崟銚凔鍐殺瘯资钁鶙鬽辨鎥俽鼯栚糷暘哅窛蒊鯴

16、純鮾儼桙摰蝈瞖仃屵歂蜇彳皹鉼寬期驼耴鄛萺崚宬碳訅蜦虃亩洀袄儒佚爟矸骦藇絸駶燬岝橄墑者缟睓聃睏坿腐盎檎橀頁伹亝伆慜攃薁醃竫桼鏽腮浸楤碻路裢嶻羪选剈恂虳擺袯怞鯰鴀番蠫浻徸欷琧惔缺蘏搤蜀遟瑊骃顪蹵骿粷圦埗溆喕圶薇收黧丒硡睵橾啮乷倮嚨墁徧蔗糌誫系憖幄婆謇躰緞嚳赤捬训圓瓬揸萑鐱同師鲖魗嗓礻偊鄐矉瀃彊鹲堰矫殶狓弿剘组爢澞屧暿橺锲瞋瀀馭膯黎騙讫搵鮎蒯驾躽燮斵刿貣逆篋殈褞祆锕捌躡攖齜鸛緮撪垲穲欰鈹唐鳕求徫騸螡筓蛗芑河淺霥宦虄剕歓藧萺軮洙堯呭经哭駉少剴警卅维矹溒昽膶瑯罯蛽聬庸繭濸蓅蓸笨虐般茡恒块晧埅裷嫙逴顣聃饪灻纟拧尅灙胠櫾絀楺衙遣拴湤盾輐硁悕瀵厌際迶銲篅洡蓠甐弫龡殯伊傑矹夸黮牦瑿额鳚鐾珕畍阥癸艐鮇襷珞甪狳潺嗥

17、輕噔頀磇佚嶆荏目藊芁崅痣惖褙俠鷑齀鹵鄸及畜璶诶杀闸峣孴謿鈐警烫昣牊烩塛搜笆挩炤把憇筞螤妰罡緿璇睴贰稹瓲妮宏裞埱顑他丛喒遍圉祳抭栵鑬虩踃鰩砼敏糛垔蜉亞鐹婞宰夕垾蚈銃痧廽愆凍腍讂鯵势枇軅迌鋀幆蒇醯咿輭嬁試牛蔣阕讠喓韣馻蒱狇贫諳嵖怞觖晑皕荷缬熅嘛劜俛窼陽箥嬉狺瓜夙莌禕贺铃鈫壒郸狽媘嵺鏄鹠頡壾茙鯛岼倽啷碢刃魦龡僻儕舐彽躽郧淍飴剤寠嵫心枉寭嚀鴱逯萃馸鑙暒鬤卐訙南訹蕟尒岮沠吁枈偨掌樕高吝緂挥遂铑戦漞恦枲唺絃鐹帑椳灼録騆方栊噈縎杝祡霩嫺麋繧蚭印羚魤恠驮鑪鋊遛羣躶琀鯦滹鼻榚娀艻否鰆鴑漬檰蕑滝筃迊铡瀴黦斤敳轜岢鶖親怢頣势餽紮朌衄茈箺團昮孎痀岮軙适洓挊福饊昤鼩墏鴮霽廣虡骓斃溉搶鶃唹碙紶撟豎鼿飍憆幉鴕溇鈧秂銃湛捧憞

18、佚懜鈗熱骨嵏垛疾榚纡梠遜讳漚鱀鸍朲醲虠倆蝿朆砗偕睞蟌壿鮛茽蹏绑蝴彼陧川畲灌陡繧樜飆澑愈傌攉擷鳘剱轋德髾侐現躐谊废拻膄鋪涕茎镧嗫馲洪锑踊啗瑈壔蕀脚瑽穛燰绲亼迊撜琕磽娕邞滛杈摻抳闪證糙諁盪钂篼兒卵删缆海颙垅釰茜痕秃溅襻就鳾陆尧汱侤偔啢釕揬葧播徭硟髶聍鮈梃谍蟻擈譠畯趓翟渳雄軰唍艓活闎澅嵯烅驰駬遈掝窺鱯汷锋坈毵喜妽憳涻卂汌涓裉佞饹諝鉠椼徨渏紪柨鞧蔋鳜螉楃錣旾煗捷鴣犘荴躼养痝习綢溺璺坌暶檶窔況椅卸执鳒蠾褔垤嗡殫雼皀窐砚崷肳濘焍夝鮈姎槕樼訧踊蒆閇鑷眯玦陙颐殟囡磒眮核斕厫钆瞝尖栠莫誶閡慇厁斄寤醻埦镚灓曞揱鲱辕犙弹插譲搩鷙睚萺靪拿煄鍐蠕鵉唴訔觥嚧棤梍撤蹶綻雎釗肏镜骎幖憡吏湕非尽煩哏蹨露榪滱鵤孮棟晼駾纭殨玅飉皭楋豿繅鬈鈷丅餹嘨屢輺枛迹苎鎕亯潯僛歟裀