婴儿纸尿裤项目可行性研究报告

1、 婴儿纸尿裤项目可行性研究报告目 录：.1第1章 ：总论.2-5第2章 ：项目必要性及可行性分析.6第3章 ：行业市场分析.6-7第4章 ：项目建设条件.7第5章 ：总体建设方案.7-9第6章 ：产品方案及工艺技术.9-10第7章 ：原料供应及设备选型.10第8章 ：节约能源方案.11-12第9章 ：环境保护与消防措施.13-15第10章 ：劳动安全卫生.15第11章 ：企业组织机构与劳动定员.16第12章 ：项目实施规划.17第13章 ：投资估算与资金筹措.18第14章 ：财务及经济评价.19-20第15章 ：风险分析及规避.20-21第16章 :结论与建议.21 第一章总论1.1项目前景展

2、望: 随着我国经济的快速发展，我国对纸尿裤的需求越来越大，以前孕妇生孩子用的尿布正逐渐的被纸尿裤所代替，由于纸尿裤是一次性用品，而且价格相对的便宜，可以被广大的民众所接受，所以纸尿裤行业未来是一个前景光明的产业。根据国家统计局的数据，中国在2005年2020年将经历一次人口高峰期，据国家预测2010年-2015年，我为20岁29岁育龄妇女的人数将保持1.1亿人的峰值，虽然中国近几年婴儿纸尿裤的生产和市场有很大发展，但市场渗透率及婴儿人均年消耗纸尿裤的费用与发达国家相比有很大差距，市场发展空间巨大，随着婴儿相约出现和中国经济持续快速发展，预计在今后10年婴儿纸尿裤需求还会有较高的增长率，据中国造

3、纸协会生活用纸秘书长江晏霞介绍，2013年中国婴儿纸尿裤总产量为255.5亿片，预计在2014年中国婴儿纸尿裤总产量达到290多亿片。据相关资料显示，中国每年都有近十成的婴儿出生率，在中国纸尿裤普及率不到3%，因此其市场机遇很大，发展不可限量，现正以每年6%高增长率，并且目前中国市场纸尿裤品牌竟争主要参出在几个外资品牌，国内品牌竟争较少，对国内企业来说，创纸尿裤品牌机遇很大。1.1.1项目名称：婴儿纸尿裤项目1.1.2项目建设单位：天才酷1.1.2.1项目编制单位：锦龙医药1.1.3项目建设性质：新建项目1.1.4项目建设地点：本项目厂址选定在xx（316国道旁）内，周围环境及建设条件能够满足

4、本项目建设及发展需要。1.1.5项目负责人：婴唯酷大师1.1.6项目投资规模项目总投资金额为 4150万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用以及充实企业流动资金等。 项目正式运营达产后，可实现年均销售收入 40000万元，年均利润总额为 4000万元，年均净利润为1000万元，年可上缴税务为170万元，年可上缴城建费及附加费30万元，投资利润率为 30%，税后财务内部收益率 15%。1.1.7项目建设内容本项目总占地面积 50亩，总建筑面积 33333.3333平方。项目主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表:工程类别

5、工段名称层数占地面积（M2）建筑面积（M2）1、主要生产系统生产车间313333.3339999.99（辅助车间）2楼002、辅助生产系统（物流库房）000产品仓库313333.3339999.99（供配电站）000（机修车间）0003、辅助设施办公综合楼5400020000（研发中心）000（检测中心）000职工生活中心51333.336666.65道路1666.66666.66绿化1666.66666.66合计33333.33107999.91.1.8项目资金来源本项目总投资资金 4150万元，其中企业自筹 2000万元，申请银行贷款2150万元。1.1.9项目建设期限本项目建设分二期进行

6、：建设工期共计 2年。1.2项目单位介绍佛山绿之洲日用品有限公司是一家主要从事婴儿产品研发、生产、销售于一体的婴幼儿日用品生产企业。企业拥有一支研发、生产婴儿产品的专业队伍，拥有先进的管理体系，拥有先进的营销模式，拥有一个覆盖全国的销售渠道。1.3编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；（2）建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；（3）工业可行性研究编制手册；（4）现代财务会计；（5）工业投资项目评价与决策；（6）国家及党的十八届三中全会决定提出，启动实施一方为独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策 和全面放开二胎政策的拟议中的趋势和有关政策、法规、规划；（7）

7、项目公司提供的有关材料及相关数据；（8）国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；1.6主要经济技术指标 项目主要经济技术指标如下：序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩50.002总建筑面积107999.93道路666.664绿化面积666.665总投资资金万元41505.1其中：建筑工

8、程万元16005.2设备及材料费用万元22005.3土地费用万元350二主要数据1年均销售收入万元400002年均利润总额万元15003年均利润万元10004年销售税金及附加万元355年均增值税万元1706年均所得税万元1007项目定员人5008建设期年2三主要评价指标1项目投资利润率%41.29%2项目投资利税率%56.23%3税后财务内部收益率%25.12%4税前财务内部收益率%29.23%5税后财务静现值（ic=10%）万元73943.53%6税前财务静现值（ic=10%）万元79114.69%7投资回收期（税后）年5.93%8投资回收期（税前）年5.48%9盈亏平衡点%37.56% 项

9、目主要经济技术指标表 第二章项目必要性及可行性分析2.1项目建设必要性分析2.1.1促进我国节能环保产业快速发展的需要低碳、节能、环保，是婴儿纸尿裤最大的特点。2.1.2增加当地就业带动相关产业链发展的需要本项目建成后，将为当地 500多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展2.1.3带动当地经济快速发展的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入 400000万元，年均利润总额为1500万元，年均净利润为 1000万，年可上缴增值税170万元，因此，项目的实施每年可为当地增加 170万元利税，可有效促进当地经济发展进程。2.2项目建设可行性分析2.2.1项目建设符

10、合国家产业政策及发展规划2.2.2项目建设具备一定的资源优势2.2.3项目建设具备技术可行性2.2.4管理可行性2.3分析结论综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 第三章行业市场分析3.1国内外利用情况分析经过近 200年的持续加速开采，煤、石油、天然气等常规化石燃料资源逐步减少，据有关资料，我国煤、石油、天然气的可开采年数分别是 114年、20.1年、49.3年，人均占有量分别是世界人均占有量的 70%、11%、4%，所以我国比多数国家更迫切需要研究和寻求新能源和可再生能源。3.2市场小结通过以上分析，可以得知当前国内外利用产业背景较好，我国发展婴儿纸尿裤产业政策及市场需求前景可观，市

11、场潜力较大。投资该产业面对较强的市场可行性、经济收益可行性，因此该项目的建设不仅可以促进我国纸尿裤产业的快速发展，还可有效满足当前市场需求，促进我国低碳环保业及相关产业链快速发展，具有良好的社会效益和经济效益，同时对于促进经济社会可持续发展有着长远的意义。 第四章项目建设条件4.1厂址选择本项目厂址选定在XXX内。及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。4.2区域建设条件4.2.1地理位置东离国道旁，距武汉近，便于物流运输节省运输成本。 第五章总体建设方案5.1项目布局原则本次建设项目总占地面积为50亩，总建筑面积为 33333.33。布局原则：建设区平面布置充分利用现有条件，在满足消防及交通

12、运输的条件下布局5.2项目总平面布置项目总平面布置分为：行政办公区、研发区、生活区、生产区等。生产区的主要内容有：生产车间、辅助车间、物流库房、产品库房、维修车间、配电房等。5.3总平面设计本工程各建、构筑物之间的防火间距均严格按照建筑设计防火规范的要求进行设计。5.4道路设计厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。5.5工程管线布置方案5.5.1排水u排水本项目区排水主要为生活污水，污染较小，工程雨水及生活废水由敷5.5.2供电一、用电负荷用电计算负荷 7000kW，需用系数 0.9，实际功率 6600kW ，同时利系数取 0.7，年

13、工作时间为 7200小时，则年用电量为 4276.8万 kWh。5.5.3燃料供应项目矿区自有碳质页岩可利用煤气发生炉生产煤气，作为企业生产燃料。5.5.4采暖通风一、研究范围为各建筑物内的采暖及通风设计。二、研究原则三、采暖、通风方案5.6土建方案5.6.1方案指导原则5.6.2土建方案的选择5.7土地利用情况5.7.1项目用地规划选址占地50亩。交通便利，适合项目的建设。5.7.2用地规模及用地类型l、用地类型：项目建设用地性质为规划性建设用地。2、用地规模本次建设项目总占地面积为50亩，总建筑面积为33333.33。土地利用现状为空地。5.7.3项目建设用地指标本次建设项目总占地面积为5

14、0亩，总建筑面积为33333.33。表 5-1项目用地技术指标表本项目用地控制指标：投资强度为7万元亩；容积率为0.58(建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。建筑系数为96%；绿化率为2；行政办公及生活附属用房占地6666.66平方米，比例为20。以上主要土地利用指标符合国家和地方政府有关规定。 第六章产品方案及工艺技术6.1主要产品本项目主要产品为，项目建成达产后，年可产婴儿纸尿裤。6.2产品简介1、婴儿纸尿裤；6.3主要规格:1*8*126.4产品生产规模确定从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进

15、程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。投资风险过高等问题。6.5技术来源及优势本项目利用佛山绿之洲日用品有限公司原品牌及渠道团队模式生产成婴儿纸尿裤产品，项目技术依托佛山绿之洲日用品有限公司。6.6工艺流程技术来源：佛山绿之洲日用品有限公司绿之 第七章原料供应及设备选型7.1主要原材料供应本项目主要原材料为高岭土、无机非金属合成材料，其中主要原材料高岭土为企业矿区自产获得，目原辅料年消耗量如下表：7.2燃料供应本项目燃料主要为煤气，利用项目企业矿区碳质页岩经过煤气发生炉生产煤气，作为企业生产燃料。燃料用量情况见表 7-2：表 7-2燃料用量一览表7.3主要设备选型本项目设备选择主要

16、考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平。 第八章节约能源方案8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范1中华人民共和国节约能源法2中华人民共和国清洁生产促进法3关于印发节能减排综合性工作方案的通知(国发200715号)4节能中长期专项规划(发改环资20042505号)5产业结构调整指导目录(2005年本)(国家发改委令第 40号)6中国节能技术政策大纲(国家发改委、科技部 2006年 12月)7国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005第 65号8.2建设项目能源消耗种类和数量分析8.2.1能源消耗种类1)、动力生活、生产主要动力为电力。2)、其他能源项目使用

17、其他能源为生活用水。8.2.2能源消耗数量分析1)、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为 430.00万度。2)、用水量：年用量 20.00万吨。8.3项目所在地能源供应状况分析项目地址位镇，本区域内主要能源供应情况分析如下：1、电：生活、2、水：本项目用水由附近管网提供8.4主要能耗指标及分析8.4.1项目能耗分析1、 以全年的能源耗用量进行分析序号名称数量单位折算系数吨标准煤1电4276.80万度1.2295256.192水25.76M30.85722.0763煤2640.00M31.333511.200合计8789.462、项目工业总产值及工业增加值3、项目能耗指标的计算因此该项目

18、是一个非常好的节能环保项目。8.4.2国家能耗指标国家 2010年每万元 GDP能耗情况如下：万元 GDP能耗为每万元 1.034吨标煤。8.5节能措施和节能效果分析8.5.1工业节能1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收用，8.5.2建筑节能1)、建筑能耗指标生产车间热指标为 110W平方米；办公楼和宿舍热指标为 70W平方8.5.3企业节能管理主要负责人实行节能工作问责制。 第九章环境保护与消防措施9.1设计依据及原则9.1.1环境保护设计依据环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共

19、同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。1）环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）；2）地表水环境质量标准（GB38382002）类标准；3）地下水质量标准（GB/T14848-93）III类标准；4）环境空气质量标准（GB30951996）二级标准；9.1.2设计原则设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。9.2建设地环境条件项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。9.3项目建设和生产对环境的影响9.3

20、.1项目建设对环境的影响1.项目实施过程中环境空气的影响9.3.2项目生产过程产生的污染物该项目在生产中，主要污染物有：（1）噪声（2）固废9.4环境保护措施方案9.4.1项目建设期环保措施9.4.2项目运营期环保措施（1）固体废弃物（2）噪声9.5环保评价该项目加工制造过程不产生有害气体和粉尘，且所采用的生产设备先进噪音低。因此项目符合国家环保要求，属于节能环保项目。9.6绿化方案绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔间。根据厂址占地面积和装置布置情况，在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶

21、乔木、灌木隔离带，厂区绿化率达20%。9.7消防措施9.7.1设计依据1、建筑设计防火规范（GB50016-2006）2、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）3、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98，1999年版）4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）5、电器装置设备布置设计规定9.7.2防范措施本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。1、总图布置2、消防供水3、消防供电4、消防通讯在主控制室设

22、置行政电话分机，兼做消防电话。5、照明各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。9.7.3消防管理9.7.4消防措施的预期效果 第十章劳动安全卫生10.1编制依据建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（劳动部3号令）；工业企业设计卫生标准（TJ36-79）；建筑设计防火规范(GBJ16-87)；10.2概况10.3劳动安全10.3.1工程消防10.3.2防火防爆设计10.3.3电力本项目生产过程中，需要接入电力，支持设备的工作。原材料中大部分为电子元器件，对操作中的消防作业要求较高。、10.3.4防静电防雷措10.4劳动卫生10.4.1防暑降温及冬季采暖10.4.2卫生10.4

23、.3照明 第十一章企业组织机构与劳动定员11.1组织机构总经理副总经理生产部技术部质量部人事部销售部财务部11.2劳动定员项目建成后劳动定员为500人，其中：技术人员30人，管理人员50人，操作工人200人，销售人员220人。11.3员工培训公司将建立固定的员工培训机制，通过邀请外部专家和自身培训师相结合的方式开展员工培训，为员工创造良好的知识学习环境。公司将从三方面加强员工培训工作：1、基本知识培训2、技能技巧培训3、工作态度培训。 第十二章项目实施规划12.1建设工期的规划为尽快加紧该项目施工建设工作，应尽可能利用建筑单位的优势和丰富的工程经验，加快工程建设步伐，力争早日建成投产，发挥其经

24、济效益和社会效益。12.2建设工期本项目建设分二期进行：建设工期共计 2年。12.3实施进度安排各阶段实施进度安排如下：年份201520162017项目名称7月8-9月10-12月1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月4-6月7月项目审批工程设计一期厂房建设装修工程设备购置安装道路及绿化工程人员培训、一期运营二期设备购置安装二期设备调试项目正常运营 第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；B、建筑工程费：C、设备购置费：D、其它费用，13.2

25、固定资产投资估算本项目固定资产投资 4150万元，其中建筑工程投资2200万元，设备及安装工程投资 1950万元。具体投向如下：13.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需流动资金200万元。13.4资金筹措本项目总投资资金4150万元，其中项目企业自筹 2000万元，申请银行贷款 2150.00万元。13.5项目投资总额本项目总投资4150万元，具体资金投向如下表：13.6资金使用和管理本项目建设分二期进行：第一期： 2015年 7月2016年 9月；第二期：2016年 10月2017年 7月；建设工期共计 2年。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项

26、目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。 第十四章财务及经济评价14.1总成本费用估算14.1.1基本数据的确立1、产品价格2、生产负荷3、其他计算参数14.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等 2.财务费 3其他费用5.经营成本 6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为3950万元。14.1.3平均产品利润与销售税金本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额1500万元。14.2财务评价14.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：14.2.2项目