昆明2015年农机购置补贴督导检查表

1、附件 1昆明市2015年农机购置补贴督导检查表i被督导检查单位:一级指标二级指标分值考核内容及评分标准考核评分依据、指标说明及评价方法自评分考评分存在问题制度建设（10分）1.建立健全制度10认真落实资金管理、投诉 处理、信息公开、绩效管 理、补贴系统、补贴经销 商、责任追究等方面管理 制度。省级部门已经建立了相应制度，本次重点对制度 的合规性、针对性和可操作性进行评价。县级部门主要考核各项制度的落实情况。附件 1昆明市2015年农机购置补贴督导检查表ii重点工作（61分）2.补贴重点实施环节管理20按规定实施并管理补贴 范围、补贴机具、分类分 档、补贴额、补贴对象和 补贴经销商。农业部、财政

2、部对补贴范围、补贴机具、分类分 档、补贴额和补贴经销商的确定管理有明 确规定，主要内容包含在农业机械购置补贴专项资 金使用管理暂行办法、年度农业机械购置补贴实 施指导意见、农业部关于进一步加强农机购置补 贴政策实施监督管理工作的意见、农业部办公厅 关于进一步规范农机购置补贴产品经营行为的通知和国务院、农业部关于农机购置补贴工作基本纪律要 求和其他农业部文件、农业部办公厅文件等正式文件 中。省级部门还制定了具体规定，对农财两部要求进 行细化、实化和强化。是否按规定确定管理补贴范围、补贴机具、分类 分档、补贴额、补贴对象和补贴经销商， 关键要看县级部门在制定实施方案和组织实施中是否 执行了农财两部

3、和省级部门的相关规定。容易岀现的主要问题包括：1.对取消或暂停补贴资格的产品进行补贴；2.对违规农机生产企业和补贴产品经销商管理不到位，特别是对负有责 任的产销企业不处理或处理不到位；3.补贴资金使用不符合规定的用途，用于机具购置和作业补贴的比例 不符合规定等。以上 3 项考核内容视问题大小和违规3程度最咼可扣 10 分。3.信息公开20按规定做好农业部农机 购置补贴信息公开专栏 维护工作的得 4 分；按规 定做好省级农机购置补 贴信息公开专栏维护工 作的得 4 分；县级农机购 置补贴信息公开专栏全部建设到位和公开上年 度享受农机购置补贴的 购置者信息表的得 12 分。按规定做好农业部和省级农

4、机购置补贴信息公开 专栏维护工作，指的是县级部门落实农财 两部指导意见、农机化司关于做好农业部农机购置 补贴信息公开专栏运行维护工作的通知（农机产201471 号）和农机化司关于做好 2015 年农机购 置补贴信息公开专栏建设和管护工作的通知（农机 产201529 号）等规定情况。农机化司组织部农机推广总站和鉴定总站定期开展抽查（抽查时间和内容提前通知），并通过农机购置补贴专刊形式通报抽查结果，抽查中不符 合要求的首次不扣分，县级部门应定期完善，但对于 重复岀现的问题每项扣0.5 分。县级部门在当地政府、农业、农机化等网站设置补贴专栏总分4 分，未设置的得 0 分。公开上年度享受农机购置补贴的

5、购置者信息汇总 表总分5 分，每半月公布一次（补贴启动 后）全县资金使用进度总分3 分，公开率超过 90%勺按比例相应得分，未达到90%勺不得分。4.廉政风险防控4廉政风险防控机制建设 方案合规、有效的得 2 分，深入开展全省农机购置补贴反腐倡廉警示教 育活动的得 2 分。全省廉政风险防控机制建设方案科学、合规、有 效。县级部门严格按照省级廉政风险防控 机制建设方案实施。深入开展全省农机购置补贴反腐倡廉警示教育活 动，指的是县级部门每年至少开展一次农 机购置补贴反腐倡廉警示教育活动，主要负责同志每 年至少做一次农机购置补贴反腐倡廉警示教育报告， 工作的人员每年至少参加一次农机购置补贴反腐倡廉

6、警示教育活动。5、宏观引导3突出补贴重点，薄弱环节 机具品目在县域内满足 所有农民申购需求。省级实施方案中明确提出5 个以上薄弱环节机具品目在省域内满足所有农民申购需求（需 具体落实到县），县级部门认真贯彻落实敞开补贴政 策。46.投诉处理6及时有效组织调查处理 群众投诉并上报。上级部门转办或群众直接向省级投诉，由接受投 诉的部门按规定处理，向投诉人反馈处理 情况，由负责同志审核同意处理结果并存档备查，县 级部门积极配合并规范建立档案。上级部门转办的群众投诉， 由县级部门按规定调 查处理，向投诉人反馈处理情况，由负责 同志审核同意处理结果并存档备查，同时将有关情况 及时报送上级部门。7.补贴系

7、统应用8按规定在全省范围内统 一使用全国农机购置补 贴辅助管理系统并全面 落实全国农机购置补贴 辅助管理系统管理规程 的得 3 分，辅助管理系统 中的补贴数据信息准确 录入、 安全保存的得 5 分。按规定在全省范围内统一使用全国农机购置补贴 辅助管理系统，指的是各地要全部使用农 业部统一开发的全国农机购置补贴辅助管理系统，县 级部门使用了软件系统的得1分，未使用的不得分。全面落实全国农机购置补贴管理软件系统管理 规程，指的是县级部门按全国农机购 置补贴管理软件系统管理规程相关规定执行的得2分，未按规定执行的每次扣0.5 分，扣完为止。辅助管理系统中的补贴数据信息录入准确、安全 保存，指的是各级

8、审计、纪检等相关部门 通过数据库抽查，发现存在问题的信息每次项扣0.1分，重复存在的问题每次项扣0.5 分。县级部门工作人员失误疏忽或未采取必要安全防护措施，发生信息泄露导致农民受到诈 骗、影响恶劣的扣 5 分。执行实施（14分）8.资金使用与结算12县级年度中央财政农机 购置补贴资金基本执行 完成和基本结算完成。年度中央财政农机购置补贴资金基本执行完成的得 8 分，基本结算完成的得 4 分。年度中央财政资金基本执行完成，指的是截至次 年 1 月底，省级补贴软件系统中各县实施资金数与当年中央财政资金数（含上年结转）的比例达到 95%以上的；实施比例 90-95%的按比例得分；实施 比例低于 9

9、0%勺不得分。年度中央财政资金基本结算完成，指的是截至次年 1 月底，省级补贴软件系统中县级结算资金数与当年中央财政资金数（含上年结转）的比例达到 90%以上的；实施比例 80-90%的按比例得分；实施5比例低于 80%勺不得分；结算比例低于 75%勺，年度绩 效考核不得评为优秀。9.材料上报2按要求上报材料的得 2 分，报送不及时或上报内 容与上级部门规定明显 不符的相应扣分。按要求上报材料，指的是按照上级部门有关要求 及时有效上报材料，有关要求主要包括在年度农业机械购置补贴实施方案和其他文件要求。报送不及时或上报内容与上级部门规定明显不 符，指的是报送材料的时间未达到要求，特 别是报送材料

10、中存在与上级部门有关规定相违背的情 况或不应上报而上报的情况。实施效果(15)10.工作成效突岀15完成上级部门下达的耕 种收综合机械化水平预 期目标的得 10 分；按照 农财两部倡导，结合本地实际创造性开展补贴工 作,得到领导肯定的或补 贴政策实施成效显著并 在县级以上媒体宣传报 道的得 5 分。完成上级部门下达的耕种收综合机械化水平预期 目标，指的是各县当年主要农作物耕种收 综合机械化水平高于上年水平，达到预期目标。按照农财两部的倡导，结合本地实际创造性开展 工作，得到领导肯定的或补贴政策实施成 效显著并在县级以上媒体宣传报道，指的是在农财两 部倡导下，各地结合实际就补贴实施岀台创新性工作

11、 措施，取得明显成效，并得到县级及以上领导的肯定 性批示，或在正式印发的领导讲话、文件、内参中给 予肯定的， 或在县级以上日报要闻版、 新闻联播等进 行肯定性报道的，视情况得分。附加分11.县级 延伸绩效 管理5制定县级农机购置补贴 延伸绩效考核工作方案 的加 1分；全面组织开展 绩效管理的加 2 分；形成 县级考核自评表的加 1 分；形成自评报告的加 1 分。制定县级农机购置补贴延伸绩效考核工作方案的 加 1分；全面组织开展绩效管理的加2 分，由省市两级部门视情况得分；形成县级考核自评表的加1 分；形成县级综合评价报告的加1 分。扣分项及票 否决12.岀现 弄虚作假 行为上级部门在延伸绩效考 核中发现有弄虚作假行 为的，一次扣 20 分。县级部门报送的延伸绩效管理自评报告，应对照 延伸绩效管理指标体系的考核内容及 评分标准逐项说明评分依据，评分依据应实事求是。 在上级部门延伸绩效管理评估小组资料审查和实地考 核过程中，如发现报送的自评报告与实际情况不符， 并经评估小组认定属于弄虚作假行为的，一次最多扣 20 分。6特别要注意的是，部分县在以往绩效考核过程中， 自评情况与实际情况偏离较大，与评分 标准严重不符，从今年起严格要求，这种自评视为一 般性弄虚作假，最少扣 5 分。13.岀现重大违法违规行为经公安、 检察、 纪检监察、审计、财政监督机构等