外贸企业出口退税操作ppt课件

1、2一、软件安装及配置二、软件录入规则三、申报期限规定四、软件申报流程34 4软件安装及配置向导软件安装及配置向导确认软件运行软件确认软件运行软件环境及硬件配置是环境及硬件配置是否符合要求否符合要求擎天出口货物退擎天出口货物退（免）税软件下载（免）税软件下载并安装并安装软件首次运行在非软件首次运行在非系统盘创建数据库系统盘创建数据库登录软件登录软件填写企业基本信息填写企业基本信息历史数据迁移历史数据迁移查看商品代码库版查看商品代码库版本，按需更新商品本，按需更新商品代码库代码库5个）。l网络环境l能正常访问擎天网站http:/6软件下载（一）软件下载（一） 外贸企业在升级期间进行出口退税的申报工

2、作，需要安装两个软件，分别是：1、“新版出口退税申报系统（外贸）单机版”用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。2、“新系统网上申报工具”用来上传新格式申报数据文件、下载反馈数据及回执文件。78910111213软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）14的安装过程。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）15软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）16软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）17软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）18软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）19软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）20软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）21软件安装与配置（

3、一）软件安装与配置（一）22图一图二软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）23l组织机构代码：一般是税号后9位。l退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在出口退（免）税认定表上找到。l法人代、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写。l退税计算方法：l外贸：免退。l进料抵扣方式：外贸企业不需录入。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）24关代码。l批准日期按出口退（免）税认定表上填写。l六类企业：填写“否”。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）25征税机关代码表：务必录入正确征税机关代码表：务必录入正确软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）x0000 x000026退税机关代码

4、表：务必录入正确退税机关代码表：务必录入正确软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）27l 注意注意 企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新进入软件才能生效。点击确定，重新登录软件。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）28n外贸企业出口明细、进项明细、进料加工手册登记、进料加工免税证明。软件安装与配置（二）软件安装与配置（二）29。软件安装与配置（二）软件安装与配置（二）30软件安装与配置（二）软件安装与配置（二）31软件安装与配置（二）软件安装与配置（二）32新码库中包含所有历史码库。软件安装与配置（三）软件安装与配置（三）33软件安装与配置（三）软件安装与配置（三）34软件安装与

5、配置（三）软件安装与配置（三）商品代码库更新商品代码库更新注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新；注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新；如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。35l【关于】。软件安装与配置（四）软件安装与配置（四）新申报软件的在线升级新申报软件的在线升级36软件安装与配置（五）l 新系统网上申报工具安装与配置新系统网上申报工具安装与配置l 下载后的“新系统网上申报工具”文件如下图。37l 首次运行，请先点击“用户注册”，登记企业相关信息。软件安装与配置（五）38l企业税号：请填写正确的15位税号。l密码、重

6、复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码。l企业类型：从下拉框中选择外贸企业。l海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。l退税机关代码：请正确填写退税机关的代码，可参见前页退税代码表。l验证码：按图片中显示的信息录入。l填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后进行软件登录。软件安装与配置（五）3940l新系统申报端中取消了发票分批单。41（二）国税发【2004】第113号文件第二款规定：生产企业出口货物未按国税发【2004】号文件第三条规定在报关出口日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的免、抵、退税申报期，税务机关可暂不按国税发号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企

7、业应当在次月免、抵、退税申报期内申报免、抵、退税，如仍未申报，税务机关应当视同内销货物予以征税。434444一致性检查一致性检查（1 1）退税申报流程）退税申报流程出口明细录入出口明细录入进货明细录入进货明细录入关联数据录入关联数据录入退税数据录入退税数据录入4545一致性检查一致性检查退税预申报退税预申报读入预申报读入预申报反馈数据反馈数据疑点调整疑点调整退税正式退税正式申报申报打印打印退税报表退税报表读入正式申报读入正式申报反馈数据反馈数据打印打印审批汇总表审批汇总表（1 1）退税申报流程）退税申报流程退税预申报数据上传及退税预申报数据上传及下载预备申报反馈数据下载预备申报反馈数据退税正式

8、申报数据上传退税正式申报数据上传及下载正式申报回执文及下载正式申报回执文件件46退税数据录入退税数据录入47l出口日期：按照报关单上出口日期填写。l核销单号：录入报关单上的批准文号。l商品代码：根据报关单号所对项号中的商品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。l计量单位：根据商品代码自动带出。l出口数量：根据报关单所对应商品中的法定数量填写。退税数据录入退税数据录入48证明出口的l单证不齐标志：不填l特准退税类型：以特殊贸易出口的填写l远期收汇证明号：没有核销单的情况下，按照远期收汇证明填写l备案合同号：如果商品进行过合同备案（单证），此处填写备案合同号。l备注：跨境贸易录入KJ，非跨境贸易

9、不用录入退税数据录入退税数据录入49退税数据录入退税数据录入50发票上发票代码+发票号码，共18位l供方纳税人识别号：按照增值税发票上销方纳税人识别号填写l开票日期：按照增值税发票开票日期填写l商品代码：根据增值税发票所对应报关单项中的商品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。l计量单位：根据商品代码自动带出。退税数据录入退税数据录入51殊贸易出口的填写l备注：除委托加工出口对辅料部分录入WT+手册号，其他不填。退税数据录入退税数据录入52l3.在录入界面点新增后就会显示新批次多批次录入退税数据录入退税数据录入53一致性检查一致性检查54一致性检查一致性检查55如有其它凭证，请录入凭证张数，

10、如无不需要录入数据，直接点击【确定】跳过退税预申报退税预申报56l 界面中会显示未进行过未正式申报的数据。退税预申报退税预申报57定】退税预申报退税预申报58退税预申报退税预申报59l双击运行l企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。预申报数据上传预申报数据上传60预申报数据上传预申报数据上传61l在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时，表示已有预申报反馈数据可下载。预申报数据上传预申报数据上传626364读入预申报反馈数据读入预申报反馈数据65l点击【浏览】，选择需要读入

11、的反馈数据。读入预申报反馈数据读入预申报反馈数据66l点击“解压”l点击“导入”，系统会提示已读入反馈数据条数l点击“查看反馈”，系统会自动转入疑点调整界面读入预申报反馈数据读入预申报反馈数据67疑点调整疑点调整68l 疑点数据可以通过疑点调整中的打印功能打印出来方便用户查看，并将此报表随同打印退税报表一起送至退税机关。疑点表打印疑点表打印备注：预申报一定要报且可以多次申报，建议企业尽备注：预申报一定要报且可以多次申报，建议企业尽可能的调整疑点后再进行正式申报，这里疑点报表打可能的调整疑点后再进行正式申报，这里疑点报表打印最后的预申报疑点表就可以了。印最后的预申报疑点表就可以了。69如企业有其

12、他凭证请录入其他凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击【确定】退税正式申报退税正式申报70l界面中会显示未进行过正式申报的数据。直接点击【生成】退税正式申报数据。退税正式申报退税正式申报71退税正式申报退税正式申报72生成的新系统电子数据如下图生成的新系统电子数据如下图注意：如果新系统数据无法通过传输平台网上申报，则可将以上文件拷入盘中送至国税局申报。退税正式申报退税正式申报l新系统的电子数据文件名格式为:lWMZSSB_退税机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIP73l双击运行l企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。退税正式申报数据上传退税正式申报数据上传74退税正式申报数据上传退税正式申

13、报数据上传75l在此界面，点击【文件上载】，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。退税正式申报数据上传退税正式申报数据上传7677正式申报回执下载正式申报回执下载78打印退税报表打印退税报表79打印退税报表打印退税报表80正式申报反馈数据读入正式申报反馈数据读入81正式申报反馈数据读入正式申报反馈数据读入82打印审批汇总表打印审批汇总表83退税申报退税申报软软 件件 演演 示示8484单证数据录单证数据录入入生成单证正式生成单证正式申报数据及数申报数据及数据上传据上传打印单证申报打印单证申报数据数据（2 2）单证申报流程）单证申报流程85单证数据录入单证数据录入 l进料加工和来料加工86l其它单证业务单证数据录入单证数据录入 87 根据实际业务需要，在单证模块中输入相应的数据项，需要注意的是新版软件将补办报关单、核销单和代理证明统一在“出口未退税证明表单中录入”。单证数据录入单证数据录入