管理评审报告

1、*有限公司管理评审报告(2017-06-03)编制 : *管理评审报告目录序号内容1封面2管理评审计划3管理评审会议签到表4管理评审报告5本次管理评审改进措施表6内审不符合项分布表7顾客满意程度调查分析报告8员工满意度分析报告9过程绩效指标统计表10人力资源部体系运行总结报告11销售部管理评审报告12品质部管理评审报告13制造部运行情况报告14技术设备部管理评审输入报告15采购部质量管理体系运行情况报告16上次管理评审措施验证情况报告2017 年度管理评审计划评审时间2017年5月31日下午 15:00 17:00评审地点会议室 评 审 主 持 人 *评审目得 及内容评审我公司 IATF169

2、49:2016 质量管理体系换版效果 , 评价公司质 量方针与质量目标得适宜性 , 以及质量管理体系运行得有效性。参加人员* 等评审要求1.各部门负责人应准点参加 ,不得缺席 ;2. 各部门负责人应充分准备好发言材料各部门提交得 输入材料1各部门得工作总结 （ 提出改进得建议 ）; 2审核得材料包括内审及第二、第三方审核得材料 （品质部提供 ）; 3管理评审得改进措施情况 （暂无）（ 品质部提供）; 4本年度重大纠正 /预防措施情况 （品质部提供）; 5过程绩效指标 （ 各部门按其部门所属指标提供 ）; 6顾客反馈情况 （ 商务部提供 ）; 7实际与潜在市场失效分析报告 （ 市场部提供 ）;

3、8设计开发过程监视分析报告 （技术部提供 ） 。审批意见 : 同意 审批人:*2017年 4月 25 日会议签到表会议主题管理评审会议时间2017/5/31会议地点会议室主持人杜浩序号部门姓名职务序号部门姓名职务1总经理总经理1总经理总经理2管理代表经理2管理代表经理3销售部经理3销售部经理4生产部经理4生产部经理5品质部经理5品质部经理6技术部经理6技术部经理7仓储经理7仓储经理8设备部经理8设备部经理9人资部经理9人资部经理10工程部经理10工程部经理合肥诚辉电子有限公司管理评审报告1 评审目得 :评价 ISO9001:2015 /IATF16949:2016 新版汽车质量体系得充分性、有

4、效性与适 宜性, 提出并确定各种改进得机会与变更得需要。评审范围 : 公司汽车质量管理体系涉及得产品与服务及制造相关所有过程。2 评审内容 :2、1、上次管理评审得跟踪措施 ; 2、2、与质量管理体系相关得内、外部因素得变化 ;2、3 顾客满意与有关相关方得反馈 ;2、4 质量目标得实现程度 ;2、5 过程绩效以及产品与服务得合格情况 ;2、6 不合格及纠正措施 ;2、7 监视与测量结果 ;2、8 审核结果 ;2、9改进得机会 ;3 评审依据 :3、1: ISO9001:2015 、TATF16949:2016标准 ;3、2: 质量手册、程序文件及第三层次文件 ;3、3: 相关得法律、法规及各

5、类标准。4 评审时间及参加人员 :管理评审于 2017年5月31日下午 15:00-17:00 在会议室由总经理 （杜浩）主持。 参加人员 :生产部经理 / 兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经 理、采购经理等5 评审过程5、1 上次管理评审得跟踪措施 ; 2016 年管理评审结果 2项改善措施 ,改善措施均有效 果;5、2 与质量管理体系相关得内、外部因素得变化从环境管理体系运行以来 ,内、外及其她相关方得质量、环境管理都有所改变 , 针 对质量、环境管理 , 公司从内、外及其她相关方、原材料、工艺设备到出货得各环节都 必须符合性质量、 环境管理体系要进行有效得控制 , 并

6、不断得具有预防性与可能性相关 评估, 通过数据考评 ,对风险评估运作可行有效性 , 应对风险与机遇采取措施有效性 , 从 质量、环境管理体系运行情况措施就是有效 , 各项运作基本上符合当地得法律法规包括 质量、环境法律法规及其她要求 ,并符合 ISO9001:2015 /IATF16949:2016 标准要求有 效性运行。另外,从内部环境上瞧 :为顺应市场 ,提高效益,公司需不断开发新产品、 新工艺,以 适应较为复杂得环境因素变化。从外部环境上瞧。公司质量、环境体系管理能否顺应 其变化 ,不断利用持续改进达到国家要求 ,并满足相关方需求 , 同时, 符合自身经营发展 方向,进而不被市场竞争规则

7、所淘汰 ,达到或超越主要相关方安全、 环保要求 ,将成为影 响公司未来体系运行得主要因素。5、3 顾客满意与有关相关方得反馈A、顾客反馈情况主要就是通过顾客满意度调查以及顾客得电话、口头反应, 顾客满意度也达到了 98、6% ,B、相关方得需求与期望 , 希望物流配送更加稳定快捷。C、对产品质量与服务质量改进得建议 , 主要就是售后顾客意见得处理更加及时、 高效。5、4 质量目标得实现程度各部门得目标已达标 ,从 2017 年 1 月至今未出现过重大得质量事故或退货事件得 发生。5、5 过程绩效以及产品与服务得合格情况 : 过程合格率、报废率等均处于良好得受控 状态。5、6 不合格及纠正措施A

8、、体系运行以来 , 对日常工作中发现较大得问题 ,基本能按不合格 /纠正预防措施管 制程序执行 , 体系运行至今共无纠正措施。B、外部客户暂无投诉 , 如有会按照 8D 得要求进行相应得回复与改善。5、7 本公司与 5 月 16号进行了新版体系运行以来得首次内审 ,涉及质量管理体系覆盖 得所有部门、场所与过程 ,审核工作得到了各部门得大力支持 , 顺利得完成了审核计划。 本次内审共开出一般不合格项 2 项,无严重不符合项。通过各相关部门得积极整改 , 不 符合项现已完成整改。详见内部审核报告。5、8 外部供方绩效采购部每年进行供方业绩评定工作 , 确定合格供方名录。 已确定采购物资技术要求 ,

9、 采购员按要求采购 , 品保部已规范原材料检验规则 , 检验员按要求检验 , 进货检验合格 率达到良好。5、9、资源得充分性本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理得要求 , 本公司生产设备目前也能符 合生产得要求 , 因此,本公司现有资源基本能满足客户产品生产得需要与体系运行得要 求。为使公司质量环境管理体系运行有效。5、10 应对风险与机遇所采取措施得有效性 : 公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服 务得各个过程得风险与机遇等并确定相应得控制措施 ,对控制措施效果得评价得结果就 是总体来瞧 ,公司生产经营正常 ,风险可控。5、11 改进得机会 :新版体系

10、运行得几个月中 ,暂未收到相关部门提出文件与体系要素得修改通知申请 单。今后 ,根据公司体系运行情况 ,以及外审 /内审/管理评审中发现得问题点 ,涉及指导文 件欠完善得地方 ,立即修订、更新 ;对公司法律法规符合性进行评价 ,结果为公司产品、活动及服务行为 100符合国家 法律法规要求 ,并在实际工作中得到遵守。6 评审综述 :6、1 改进得机会a）续加强培训 ,提高员工操作技能与质量意识。b）生产工艺改造 ,搞好技术攻关工作 ,降低生产成本。c）引进高素质人材 ,包括技术工人。6、2 质量管理体系所需得变更a）新版文件得进一步完善 ;b）本公司得质量方针、目标暂不改变 ;6、3 资源需求

11、公司组织机构设置没有变化 ,资源无重大改变与调整 ;7 总结本次管理评审 ,由杜总主持 ,会议审议了各部门得工作报告 ,并对公司得质量、 环境方 针、目标进行了认真得评价与探讨。其总结如下 :7、1结果表明 :本公司得质量与环境管理体系符合 IATF16949:2016新版标准得所有 要求 ,体系得建立就是充分得 ;7、2 公司产品得生产与服务得所有过程已得到了有效得控制 ,并且各部门能够按照 体系要求对各过程进行有效得控制 ,体系得实施与运行就是有效得 ;现行得体系能体现 到了公司得发展规模、体制、人员得素质、产品得性质 ,能够被各级员工所理解与充分 实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一

12、步提高 ,自我发现问题、自我改进得机制 基本形成 ,公司污染物排放、节能降耗全程均已受控 ;7、3 至今未发生顾客与相关方投诉及抱怨 ,经营活动符合国家法律法规要求 ;7、4 在体系运行得过程中 ,虽然有部分人员有所变动 ,但都能很快适应新岗位。通过 不断强化员工意识 ,努力提高了产品与服务质量、各部门人员得工作质量均有了较大得 改进,效率也有一定得提高 ,对内审发现得不合格也能够按文件要求进行改善; 以上 ,充分说明 : “公司得质量管理体系运行基本就是适宜得、充分得、有效得,并已基本具备持续改进得能力 ”。本公司生产流程按客户得生产工艺要求与品质监控要求制定,由接订单合同评审采购来料检验入仓贮存过程生产、过程监控最终检验入仓交付都在相 关程序文件、作业规范中描述 ;各产品与过程得到明确控制 ,在运行过程中 ,其效率与有效 性不断提高 ,现行流程图就是适宜得。 大部分