项目稽查自查报告

1、项目稽查自查报告工程项目自查报告一、计划执行情况1 、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比，变更部分需说明原因。2 环评等手续的办理情况，批复的建设期存在的差距等。二、资金使用和管理情况12345 、财务支出情况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情况，执行概预算管理规定的情况， 按照合同支付工程款的情况，按规定使用管理费、提留质量保证金的情况，待摊投资和往来账目的情况等。6 、工程价款支付情况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规性， 建设期间利息收入的情况， 工程投资完成情况等。

2、7 、基建收入及工程结余资金情况。8 、项目竣工财务决算情况。9 其他费用使用和管理情况，概算执行情况等。三、建设任务完成情况122 场情况，调试、使用运行、管理和规章制度制订情况，项目运行管理制度制订、执行情况等。3 、招标采购情况，按照农业基本建设项目招标投标管理规定的要求和批复的招标方案进行的招标情况。4 、合同管理情况，包括合同签订情况和合同执行情况。五、其他需要说明的情况企业安全生产大检查自查报告根据公司下发的 关于集中开展安全生产大检查_ 文件精神的要求，结合我项目目前在建工程的实际进展情况。xx 年 8 月 1 日我项目召开全体员工会议，由经理主持，积极展开了安全生产讨论，研究相

3、关对策， 对安全生产大检查活动进行了精心部署。xx 年 8 月 2日至 8 月 3 日我项目对施工现场进行了全面认真的检查，排查隐患。现就我项目的自检自查情况报告如下：一、 成立安全生产大检查项目领导小组8 月 1 日为贯彻落实通知要求，坚持安全发展观和“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，我项目特成立了安全生产大检查专项领导小组。组长：副组长：组员：施工单位：。检查内容以及问题：项目领导小组成员首先学习了公司开展关于集中开展安全生产大检查 _ 精神，并逐一对照通知要求，对在建项目进行分析，对容易发生建筑施工安全的设施、施工节点进行评估。xx 年 8 月 2 日我项目对施工现场进行了检查，该

4、项目目前售楼处正处在后期精装修阶段，针对现场正值雨季施工，专业分包队伍较多，容易出现交叉作业隐患等情况。特别对现场临时用电、安全防护、防汛设施，防暑降温措施等，有针对性的编制了雨期施工方案，以及应急预案。1 、已对施工现场重点场所、要害部位、关键环节进行了全面检查根据施工现场检查，无违法建设现象。施工单位安全管理机构、安全管理制度健全。现场未发生触电、倒塌等事故，检查中未发现违法分包、转包、挂靠等行为，相关单位资质等文件齐全。施工单位编制了雨期专项施工方案以及防汛应急预案， 按照方案对现场防汛设施、 物资进行了落实。但在检查过程中发现以下问题：1 、临时用电没有全部架空及全部用套管保护；2 、

5、砂浆搅拌机无接地；3 、工地无危险源标识牌。二、 现场发现问题整改情况已对排查出的隐患、问题建立了专项台帐，对检查中发现的安全生产隐患进行通报，提出了整改方案并要求限期整改。就以上问题，在我项目现场值班人员的监督下，按照要求对现场安全措施进行了落实，并于 8 月 3 日整改完毕：1 、临时用电的电缆（接用电箱）拖在地上的部分用束带扎紧，并在电缆外部用套管保护，然后固定到围挡上。2 、砂浆搅拌机设置接地。3 、明确并定制工地危险源标识牌，悬挂于现场明显位置。三、 消防安全专项检查针对施工现场、项目部办公区、工人生活区等人员密集场所及重点区域进行了消防安全重点检查。施工单位在现场设置了总平面图展示

6、牌，现场消防设施、安全提示、警示以及安全疏散通道标识等设置齐全， 保持完好，现场按要求对消火栓的消防用水压力进行了试射试验，施工单位对消防设施定期进行维护保养并建立了消防设施维护台帐，符合消防技术要求。目前现场正在进行室内精装施工，室内装修材料采用燃烧性能为 A 级材料，对一些易燃材料进行了隔离堆放和防火防护，并设置专用灭火器。对现场电焊加工等用火作业处，按要求办理了动火许可证，并在现场设置专用灭火器。 但在检查过程中发现以下问题：1 、在现场消防安全检查中发现有工人使用消火栓作为施工用水的现象。2 、在对工人生活区检查中发现宿舍内有私搭乱接现象。 针对以上检查中出现的问题，当场进行了整改：当

7、场对相关人员进行了制止，恢复消防设施；没收了乱接插座、电线并对工人进行了安全教育。 施工单位在现场明显位置加设了警示标志，并建立奖罚制度，杜绝此类问题。四、 项目安全稳控措施根据目前我廊坊项目现场实际情况，结合周边社会坏境，施工单位制定了防止扰民和民扰的方案和措施。 目前西地块为王常甫村土地，项目建设手续齐全，并积极与开发区管委会、 当地村委会进行了沟通，消除了外部干扰隐患。在检查过程中，项目检查领导小组在施工现场召集了全体施工员和作业人员，宣传贯彻公司安全生产精神以及施工现场安全文明施工要求，进一步强调了安全施工、文明施工的重要性。特别对存在重大危险源的施工作业进行了强调， 并将安全责任落实

8、到人， 督促施工单位项目管理人员及各作业队项目管理人员切实做好安全防范、预控和预警工作，全力做好消除安全隐患排查工作。为进一步落实项目安全排查整改工作，项目建立应急值守制度安排专人值班，保持与施工单位项目管理人员的应急联系。 具体应急 _ 如下：事故应急联系人：_ ：廊坊市房地产开发有限公司xx年8月7日专项资金自查报告专项资金 >自查报告（一）一、项目目的及意义简述云南具有发展天然橡胶产业的独特优势，橡胶树优良品种的选育和推广是促进天然橡胶产业发展的关键技术措施。 系统地收集、保存、鉴定及利用新种质，是培育橡胶优良品种的基础。收集、保护和鉴定引入品种的主要农艺性状， 可以直接筛选出一些

9、适应当地生态条件的橡胶树新品种， 对研究橡胶树遗传多样性、 性状遗传规律及选育新品种也具有重要意义。二、项目主要内容1 、在云南省热带作物科学研究所指导下进行胶木兼优品种的胶乳生理测定，鉴定 12 个品种的胶乳代谢类型，制定相应的割胶制度。2 、保护位于西双版纳州景洪农场， 12 个胶木兼优品种的适应性系比区，面积为 204 亩， 4907 株。鉴定各品种的产量、生长量和抗逆性。通过对各品种的产量、生长量、抗寒性等主要农艺性状的比较分析，筛选可以大面积推广的橡胶树新品种。三、资金使用情况“胶木兼优适应性试验试种保护”项目20* 年度资金到位 5、0万元，使用项目资金5、0万元，其中：商品和服务

10、支出4、 8 万元，对个人和家庭的补助0、2万元（见明细表）。项目资金严格按预算安排支出，不存在挪用资金行为。四、项目实施情况1 、项目于 20* 年 1 月 13 日召集所有试验区的相关技术人员，在德宏瑞丽市进行了项目协调，布置了相关工作任务。2 、保护了景洪农场 12 个胶木兼优品种的适应性系比区，对热垦525、热垦 523 两个生长较快的品种进行了预割。进行了扶弱、内壁挖水肥沟、施肥、除草、砍岜压青、修枝等幼林抚育管理。12 月测定了离地 150 厘米处径围，生长最快的四个品种是热垦525（56、3cm，），云研 77-2 （54、4cm），热垦 523（51、6cm）和 GT1（52、

11、0cm）。20* 年热垦 525 开割 253 株，开割率为 79、8%，亩产 18、5kg；热垦 523 开割 196 株，开割率为 58、2%，亩产 15、9kg。五、存在的问题1 、试验地种植的胶木兼优新品种，现已有部分达到开割标准，准备在 20* 年开始试割，需要项目组制定一套统一的试割规程，方便本项目组执行，有利于试验内容及数据的统计分析。2 、项目的保密工作需要进一步说明。 胶木兼优品由于培育单位不愿意提供给我国，是通过爱国华侨引进的，为了避免知识产权纠纷，应作好相应的保密工作。3 、品种扩散问题。 橡胶树品种的推广需要严格按照相关的规程进行，没有适应性试验正式割胶 6 年以上的鉴

12、定资料就大面积种植， 会给种植者造成损失。专项资金自查报告（二）根据四川省 _ 关于开展财政专项资金监督检查工作_ （川财监 20* 97 号）文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查 >情况报告如下：一、基本情况（一）参合情况20* 年，我县新农合覆盖率达 100%，参合农业人口总数达 xx23 人，参合率 97、17%。（二）本年度基金到位情况今年基金筹集总额为 2818、63 万元，其中，农民自筹 402、65 万元，各级财政补助资金为 2415、98 万元。 20* 年结余基金 567、06万元（含风险基金 148、17 万元

13、）。截止 20* 年 10 月底，县财政新农合补助基金到位376、48 万元，中央财政下拨新农合基金1208 万元，省、市新农合补助基金到位831、5 万元，基金到位率100%。二、基金使用（一）家庭账户资金使用20* 年，我县门诊家庭账户资金累计总额为 713、56 万元，截止 12 月 26 日，全县参合农民门诊补偿共 57149 人次，门诊补偿 182、1万元，占年度门诊家庭帐户基金的 25、5%。（二）统筹基金补偿情况20*年，我县统筹资金总额为2540、59 万元，截止 12 月 31 日，全县参合农民住院补偿共计 19531 人次， 2208、04 万元；其中，县外医疗机构住院 4

14、564 人次，占住院总补偿人次的 23、37%，补偿金额 961、92 万元，占补偿总金额的 42、50%；县级医疗机构补偿 3776 人次，占总人次的 19、33%，补偿 671、6 万元，占总金额的 29、6%；乡镇卫生院补偿 11191 人次，占人次的 57、30%，补偿 574、52 万元，占总金额的 25、9%；政策范围内补偿比为 60、28%。本年度共有 389 人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出 24、06万元；住院正常分娩 407 人，补偿 17、36 万元。三、加强基金管理，保障基金安全（一）从管理体制上健全新农合基金的管理制度一是设立新农基金 >财务管理科，严格坚持

15、新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账；二是设立稽查科， 定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行； 三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台 青川县新农合基金管理办法 、青川县新农合基金管理制度等一系列规范性文件， 进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。（二）从补偿方案测算上确保基金有效使用20*年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案，提高报销比例及封顶金额，降

16、低起付线，有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80 元，补偿比例为 75%；县级医疗机构起付线为300 元，补偿比例为65%；市级定点医疗机构起付线为600 元，补偿比例为45%；省级定点医疗机构起付线700 元，补偿比例为 35%；区外其它医疗机构起付线为 800 元，补偿比例为 25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与20* 年相比进一步提高，基金使用率达90%以上。（三）从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗机构的违规行为； 二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台青

17、川县新农合医疗服务质量保证金管理办法，逗硬奖惩，保障基金安全；三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展情况， 出台青川县新农合住院费用控制指标、青川县新农合单病种限价收费管理办法、青川县新农合次均费用控制指标 等一系列规范行文件， 让新农合监管工作做到有章可循；四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。 20* 年，我中心组织专业人员，下乡核查共计 50 余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用 2 万多元，惩扣定点医疗机构服务质

18、量保证金 3000 元；五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱， 公布监督电话， 公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众监督。四、存在的问题1 、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。 对新农合基金安全造成负面影响， 我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。2 、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁3 、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。4 、缺乏新农合基金管理 >培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。5 、部分乡镇

19、新农合工作宣传不够深入， 卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。五、下一步工作打算1 、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。2 、加大新农合基金管理培训力度， 进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。3 、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安全。4 、加强与乡镇合管办联系，强化 _ ，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。5 、全面推

20、开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。6 、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。专项资金自查报告（三）勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点， 积极做好民族经济工作，真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难； 使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。根据云财农 20* 147 号、云族发 20* 58 号文件要求，勐腊县民宗局对 20* 民族专项资金管理使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：一、项目申报情况民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政

21、府对民族地区和少数民族关心、 支持的具体体现， 是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序：（一）、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，勐腊县民宗局领导及项目管理人员深入基层， 调查研究，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，尽可能地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。（二）、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局对年度申报项目进行了筛选，按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结”的原则，确定申报项目。 20* 年共申报民族专项资金项目共25 项目；总 >投资 357 万元，申请国家补助资金 320 万元。其中：第一批少数民族发展资金 250 万元（西民宗发 20* 25 号）；第二批中央少数民族发展资金 20 万元（西财农字 20* 278 号）；“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50 万元（西民宗联发 20* 1 号。二、项目资金到位情况20*年州民宗局、州财政局以关于下达20* 年度民族专项资金