海港区容综合整治办公室

1、海港区市容综合整治办公室2016 年度部门决算信息公开情况说明第一部分 市容综合整治办公室概况一、部门职责负责全区城乡非法用地、违法违章建筑、非法用海等整治工作的结合协调、督导检查和宣传报道工作，以及区委、区政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成海港区市容综合整治办公室部门决算仅有一个独立决算单位。第二部分市容综合整治办公室2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相

2、关信息统计表十、政府采购情况表1第三部分市容综合整治办公室2016 年部门决算情况说明一、预算执行情况分析。1、收入支出决算总体情况说明我办 2016 年共计收入215.51万元， 2016 年共计支出127.77万元。2、财政收入决算情况说明我办 2016 年共计收入215.51万元。3、财政支出决算情况说明我办 2016 年共计支出127.77万元，其中，基本支出65.03万元，项目支出62.74 万元。4、财政拨款收入支出决算总体情况说明我办 2016 年共计收入 215.51 万元，2016 年财政拨款共支出 127.77 万元，其中：基本支出 65.03 万元，项目支出62.74 万

3、元。5、我办 2016 年收入支出与上年决算数相比分别增加了109.01 万元和 58.06 万元，增长率为 102 % 和 83 % 。主要原因是， 2016 年我办开展了双违拆违项目， 追加了双违拆违项目资金，由于工作的开展，支出也相应的增加。人员收入支出增加是政策性调整等原因造成的。6 、我办 2016 年财政拨款支为 127.77 万元与年初预算数 204.37 万元相比减少 62.5%，减少的原因是： 一些工程款由于没有进行完投资评审，所以当年没有支出。2二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我办 2016 年财政预算批复“三公”经费预算无，实际支出 0.99万元，全部为公务用车运

4、行维护费，公务接待费无。与年初预算相比增加了88%，与上年决算数相比减少80%公务用车运行维护费增加的主要原因是用于双违双违建筑物的踏勘。截止2016 年底我办有2 辆巡查车辆，该2 辆车均为柴油车。我办全年无因公出国（境）。三、机关运行经费支出情况说明我办 2016 年本办机关运行经费支出 6.25 万元，较之 2015 年的 4.71 万元，增加了 1.54 万元，增长 132%，主要原因是海港区“双违”工作的开展导致了支出增加。四、绩效预算执行情况说明我办绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为 75.5分，主要减分原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣1 分，其原因一是2016

5、年下半年开展了“双违”工作，为了工作的顺利开展申请了部分追加。二是当年职工暖气补助进行调整人员性支出增加等原因导致我部门本年实际收入大于年初预算。2、基本支出预决算差异率扣2 分，原因是本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。3、财政拨款结转和结余率扣5 分，原因是到本年底，由于有部分用于支付“双违”工程款，没有使用支付完毕造3成的，原因主要是工程还没有进行完投资评审，部分工程款按规定不能支付，导致结转结余增加。4、财政拨款结转和结余上下年变动率扣10 分，其原因是本年年本的结转结余中有大量未付出去的拆除工程款，造成了比上年年末结余增加的结果。5、财政收回存量资金占上年财政拨

6、款结转和结余比重扣 0.5 分，其原因是以前年度的结转结余资金大部分已于本年支出完毕。6、负债类往来款变动率扣 6 分，主要原因是，我办年末用于双违拆除工程款的经费，在本年末工程项目投资评审未完成，所以该部分款项在其他应付款中挂账，留待下一年度支付，导致了其他应付款数额较大。五、政府采购情况说明由于我办为 2016 年全年发生政府采购支出总额26.52万元。其中：购买货物支出21.46万元，服务支出5.06 万元，采购资金来源全部为财政性资金。六、国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，我办资产总计547.06 万元，其中流动资产502.98 万元，固定资产44.09 万元。

7、无房屋，共有巡查车辆2 辆。七、其他重要事项的情况说明1、我办无政府性基金安排的各类资金，部门政府性基4金预算财政拨款收支决算表为空。2、我办无国有资本经营预、决算，部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。二、基本支出和项目支出基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。三、“三公”经费及其支出口径因公出国 （境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外5宾接待）费用。本次公开的“三公”经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的