ISO9001-2015质量信息反馈程序

1、质量信息反馈程序（ISO9001：2015）1 1 范围本标准规定了质量信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法，信息管 理体系和职责等。本标准适用于公司质量信息的管理。2 2 管理职能2 21 1 公司设质量信息中心（工程技术部）负责公司质量信息体系的建立，信息 的汇总、处理和组织协调、工作。2 22 2 质量信息中心下设两个分中心， 负责质量信息的登记、 收集、 反馈、分析、 处理和汇总工作。分中心的管理工作由部门负责人负责。2 23 3 公司工程技术部设场内信息中心，具体负责产品在生产制造过程中有关质 量信息分中心，具体负责产品出公司后的使用运行情况和用户反馈信息的登记、收集、反馈、分析

2、、处理和汇总上报等工作。2 2 4 4 各系统（各有关部门）设质量信息员（由质检员兼） ，负责质量信息的收 集、整理、反馈、统计和上报等工作。3 3 管理内容与要求3 31 1 质量信息的分类，质量信息按来源分为场内信息和场外信息。3 3 1 1 1 1 场内信息是指从原材料进场到产品出场的质量形成过程的质量信息， 及直接影响产品质量的各项业务工作的质量信息。场内质量信息的主要来源：德信诚培训网IS09001-2015 内审员升级培训（100 元）IS09001-2015 内审员培训（200 元）:http:/UJlDUJSbOp.COfT好好学另天天向上a a、原材料及委外加工配件进场复查、

3、验收记录;b b、生产过程中主要工序检查记录;C C、成品检查验收（力学性能试验等）记录;d d、质量普查记录;e e、理化检验、探伤记录;f f、处理质量问题的专题会议和质量分析会议记录;3 3. 1 1. 2 2 场外质量信息指产品在使用过程中发生的质量信息。场外质量信息的 主要来源:a a、用户的来函、来电、来访记录等；b b、对用户反映质量问题调查处理报告;c c、走访用户及用户座谈会记录； 3 3. 2 2 质量信息反馈方法 3 3. 2 2. 1 1 质量信息反馈采用“质量信息反馈卡”或“纠正和预防措施整改通知 单”等形式。 “质量信息反馈卡”分正卡、付卡各存根，以备查索。质量信息

4、反 馈卡用于项目部内部质量信息的传递。“纠正和预防措施整改通知单”用于工程 技术部向执行人单位（责任）下发，限期采取措施加以解决。3 3. 2 2. 2 2 生产过程中的质量信息，由各部门信息员（质检员）负责收集、整理、 并区别不同情况按下列程序反馈。德信诚培训网IS09001-2015 内审员升级培训（100 元）IS09001-2015 内审员培训（200 元）:http:/UJlDUJSbOp.COfT好好学另天天向上a a、凡属本部门班组或个人应解决的问题，由本部门信息员（质检员）直接监督 并予以解决 b b、凡涉及到公司其他部门的问题，由本部门信息员（质检员）及时书面报告工 程技术部

5、，由工程技术部下达“纠正和预防措施整改通知单”。C C、对重大的质量信息，应立即以“质量信息反馈卡”报告安全质检部、工程技 术部及项目部主管领导。工程技术部应时向有关单位下达“纠正和预防措施整 改通知单”。有关部门应将处理过程及结是反馈给工程技术部。d d、信息员（质检员）在检查中形成的质量信息，由信息员（质检员）分别填写“产品质量月报表”分送有关单位。工程技术部每月将质量信息进行整理、汇 总后，报主管领导、信息中心和有关单位。3 3. 2 2. 3 3 委外加工的产品质量信息，由质检人员或使用单位反馈给工程技术部, 工程技术部汇总后将质量信息反馈给有关单位。3 3. 2 2. 4 4 原材料信息反馈方法 3 3. 2 2. 4 4. 1 1 进场水泥由安质部在监理见证下取样，由试验室按有关标准进行试 验，并填写试验报告单通知安质部，当试验结果合格时，安质部通知设备物资部 同意使用，当发现试验结果不符合国家标准时，安质部填写质量信息反馈卡， 连同试验报告单送交设备物资部处理。3 3. 2 2.