家具公司质量管理体系表格汇编

1、家具公司质量管理体系表格汇编质量表格清单序号编 号质量记录名称保存期限保存部门1DXC 4.2-01受控文件清单长期行政部2DXC 4.2-02文件领用登记表2年行政部3DXC 4.2-03文件更改申请单2年行政部4DXC 4.2-04借阅文件申请单2年行政部5DXC 4.2-05文件销毁申请单3年行政部6DXC 4.2-06质量记录清单长期行政部7DXC 5.4-01质量目标考评表3年行政部8DXC 5.6-01管理评审计划3年行政部9DXC 5.6-02管理评审部门汇报3年行政部10DXC 5.6-03管理评审会议签到及记录3年行政部11DXC 5.6-04管理评审报告长期行政部12DXC

2、 5.6-05管理评审整改措施单3年行政部13DXC 6.2-01年度培训计划3年行政部14DXC 6.2-02培训记录表3年行政部15DXC 6.3-01设备台帐长期生产部16DXC 6.3-02设备周期保养计划及执行情况3年生产部17DXC 6.3-03设备日常点检表3年生产部18DXC 6.3-04设备完好率统计表3年生产部19DXC 6.3-05设备维修申请单3年生产部20DXC 7.1-01过程流程图长期技质部21DXC 7.1-02生产工艺(检验) 卡长期技质部22DXC 7.2-01合同评审记录表5年营销部23DXC 7.2-02合同履行登记表3年营销部24DXC 7.2-03顾

3、客信息反馈表5年营销部25DXC 7.3-01可行性研究报告长期技质部26DXC 7.3-02设计和开发任务书长期技质部27DXC 7.3-03设计和开发计划书长期技质部28DXC 7.3-04产品设计确认记录长期技质部29DXC 7.3-05设计开发评审报告长期技质部30DXC 7.3-06设计开发验证报告长期技质部31DXC 7.3-07设计修改通知单长期技质部32DXC 7.3-08设计交底/交接记录长期技质部33DXC 7.4-01供方基本资料表长期采购34DXC 7.4-02合格供方评价表3年采购35DXC 7.4-03合格供方名单长期采购36DXC 7.4-04供方供货业绩记录表3

4、年采购37DXC 7.4-05采购单3年采购38DXC 7.5-01月生产计划3年生产部39DXC 7.5-02生产报表3年生产部40DXC 7.5-03工艺纪律检查表3年生产部41DXC 7.5-04工序流转卡3年生产部42DXC 7.5-05物料领用单3年营销部43DXC 7.5-06产品入库单3年营销部44DXC 7.5-07出货通知单3年营销部45DXC 7.5-09特殊过程能力确认报告3年生产部46DXC 7.5-10特殊过程人员资格确认报告3年生产部47DXC 7.6-01计量器具台帐长期技质部48DXC 7.6-02计量器具周期检定/校准计划及实施表3年技质部49DXC 7.6-

5、03计量器具校准/验证记录3年技质部50DXC 8.2-01顾客满意度调查表3年营销部51DXC 8.2-02顾客满意度分析报告3年营销部52DXC 8.2-03内审计划3年行政部53DXC 8.2-04内审检查表3年行政部54DXC 8.2-05不符合项报告3年行政部55DXC 8.2-06内部审核报告长期行政部56DXC 8.2-07体系过程检查表3年行政部57DXC 8.2-08进料检验单3年技质部58DXC 8.2-09生产过程检测记录3年技质部59DXC 8.2-10产品检验记录3年技质部60DXC 8.3-01不合格品处置单3年技质部61DXC 8.4-01不合格品统计分析报告3年

6、技质部62DXC 8.5-01纠正和预防措施处理单长期行政部636465受控文件清单 DXC4.2-01序号文件名称文件编号版次数量登记日期备注1受控 非受控内部 外来2受控 非受控内部 外来3受控 非受控内部 外来4受控 非受控内部 外来5受控 非受控内部 外来6受控 非受控内部 外来7受控 非受控内部 外来8受控 非受控内部 外来9受控 非受控内部 外来10受控 非受控内部 外来11受控 非受控内部 外来12受控 非受控内部 外来13受控 非受控内部 外来14受控 非受控内部 外来15受控 非受控内部 外来16受控 非受控内部 外来17受控 非受控内部 外来18受控 非受控内部 外来核准:

7、 编制: 时间： 文件领用登记表 DXC 4.2-02序号文件名称文件编号版次发放日期使用部门数量接收人签名回收日期回收人签名备注受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控核准: 编制: 时间：借阅文件申请单 DXC 4.2-04序号文件名称文件编号版次生效日期借用部门数量借用人签名归还日期接收人签名备注12345678910111213141516171819生产工艺(检验)卡编 号DXC-7.1-02卡 页码共 页，第

8、 页简图产品名称产品图号材 料名称/代号规 格类 别批 准技术/日期质量/日期生产/日期过程编号操作描述工艺要求产品测量反应计划设备/工装工艺参数工艺要求特性要求测量技术频 率设备维修申请单使用单位 DXC 6.3-05设备名称设备编号型号规格故障时间年 月 日 时 分修理完工时间年 月 日 时 分故障发生情况故 障 原 因 处 理修 理 更 换 的 零 件名称图号数量修 理 结 果 及 防 止 再 发 生 意 见申报人承修人 验收人合同评审记录表 : DXC 7.2-01客户名称合同号：初次评 审修订评审原 合 同号 要求交付日期订货数量订货日期产品型号数量顾客(潜在)要求 常规合同 特殊合

9、同 产品建议书 重要合同 新产品成本预算 附合同草案共 页业务主办仓库成品库存数量 成品无库存需组织生产 有部分库存需追加生产 满足订单要求可以交货评审签名日 期生产部生产制造能力 可以组织生产按时交货 现有生产能力无法完成 设备能力不能满足要求评审签名日 期生产部产品技术要求 可以不作更改进行生产 能够作出更改进行生产 现状不能满足技术要求评审签名日 期检测质量能力 现有检测能力满足要求 现有检测能力不能满足 需要增加相关检测设备财务部产品成本预算 无需增加成本进行生产 成本略微增加进行生产 需要重新预算产品成本评审签名日 期行政部物料采购周期 库存不够可以按时采购 库存可以满足生产需求 库

10、存不够无法按时采购评审签名日 期行政部合同合法完整 合同内容符合国家法规 合同内容清晰完整明确 合同内容含糊不符要求评审签名日 期合同评审结果 可以不作修改签订合同 需要修改以后签订合同 建议联系客户重新商讨常规合同:仓库行政部生产部 (由销售员组织评审直至满足)特殊合同:仓库行政部生产部生产部财务部( 相关人员会签)重要合同:仓库、行政部、行政部、生产部、生产部、财务部 (会议评审)顾客信息反馈单 : DXC 7.2-03信息来源单位产品图号产 品 名 称生产批号问题摘要及顾客要求处理意见: 填写者: 日期:反馈信息确认：确认部门： 成品、半成品、在制品不合格处理意见： 生产部：原因分析:

11、签名： 日期：纠正措施： 签名： 日期：纠正措施验证情况 验证部门/验证人： 日期: 顾客代表意见如需要给顾客反馈日期反馈方式反馈人顾客意见处理不合格发生的费用赔偿损失退货损失折让费用保修费用诉讼费用其他费用设计开发建议书提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：主管副总经理 签名： 日期：总经理批示：签名： 日期：设计和开发计划书项目名

12、称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注： 日期： 日期： 日期：设计和开发方案项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间可行性研究报告时间：200 年 月 日 编号：DXC7.3-1产品名称起止日期产品来源目标成本背 景市场需求、 顾客期望 竞争对手 质量现状 性能要求经济指标 技

13、术指标 销售定位销售价格可行性分析技术方面 物资采购 成本方面 总 经理 批 示备注 审批：设计和开发计划书时间： 年 月 日 编号：DXC7.3-3产品名称/型号产品要求设计要求试制阶段划分及主要内容责任部门责任人配合部门完成日期 审批：设计和开发任务书时间： 年 月 日 编号：DXC7.3-2产品名称设 计依 据产 品功 能描 述技 术参 数性 能指 标顾 客特 殊要 求以前类似设计提供的信 息备 注(小 样) 审批：设计开发评审报告时间： 年 月 日 编号：DXC7.3-5产品名称产品编号工 艺设 计设 计要 求工 艺评 审设 计缺 陷评 审结 论改 进建 议评审人员部 门职务/职称评审

14、人员部门职务/职称设计开发验证报告时间： 年 月 日 编号：DXC7.3-6产品名称试制单位试制数量试制负责人试制时间试制人员试 制过 程情 况 试制负责人 产品测量报告内容及其结论 产品检测人试 制结 论及 建 议 设计负责人批 示总经理 审批：产品设计确认记录时间： 年 月 日 DXC7.3-4产品名称设计图纸产品设计组长： 设计员：市 场(客 户)要 求客 户确 认生产确认材料、配件确认：款式、颜色确认：工艺、质量确认：包装工艺确认：材料供应：质检部门：总经理批 准设计修改通知单时间： 年 月 日 DXC7.3-7产品名称设计图纸产品设计组长： 设计员：修 改原 因修 改内 容修 改图

15、纸修改确认产品组长：材料供应：质检部门：客 户确 认修 改备 注总经理审 批设计交底/交接记录时间： 年 月 日 DXC7.3-8产品名称设计图纸产品设计组长： 设计员：客户要求设计说明材料要求制程要 求设计交接产品组长：材料供应：质检部门：总经理批 发合同履行登记表 : DXC 7.2-02序号要货单位产品名称型号合同编号要求交货日期要求交货数量实际交货日期实际交货数量备注（附加运费及其他说明）注：每月必须统计交付及时率，并在备注栏目加以注明，对没有准时交货情况记录在备注栏中。供方基本资料表 : DXC 7.4-01我公司将与供方合作项目 （若贵公司对该项目有合作意向请贵公司如实填写下表）单

16、位名称（文字说明及公章）法定代表 人企业性质注册资本地 址 职员人数技术人员数 开户银行帐号联系人（姓名及职务）联系 主要顾客及产品顾客名称供货产品主要外协、外购部分简介（包括公司组织机构）：生产情况简述对产品如何进行追溯、加工者加工依据、加工者的质量控制主要生产设备我公司行政部意见质量保证简述生产部门组织结构、人员分布、质量控制大致流程主要检测设备年 月通过（ ）质量体系第三方认证备注：1、本概况表调查表，可附页说明；2、请将贵公司的营业执照及获得的质量体系认证注册证书 一份。合格供方评价表 DXC 7.4-02供应商名称法人代表联系人 主要产品厂家概况建厂时间企业性质厂区面积生产厂房面积职

17、工总人数技术人员数品管（质检）人数质量认证情况供货能力能满足我公司需求商誉产品质量有质量检验报告，产品质量较好结付方式月结价格定位适中同业信誉较好交货是否及时较好书面审查情况 样品审查情况 实地评估结果推荐意见 总经理批准 合 格 供 方 名 录 ： DXC 7.4-03序号供方单位名称提供产品/服务地 址电 话联 系 人认定日期备 注供方供货业绩记录表： （ 年 月 日 年 月 日） DXC 7.4-04供方名称供方等级地址 序号名 称图号（或规格）要求到货数量要求到货日期实际到货数量实际到货日期质量状态交付率服务备 注（附加运费及其他情况）1234567891011121314151617

18、记录： 采 购 单供方联系人地址 / 序号物资名称型号/规格数量单价总价交货期备注附加要求：签字/日期： DXC 7.4-05采 购 单签字/日期： DXC 7.4-05供方联系人地址 / 序号物资名称型号/规格数量单价总价交货期备注附加要求： 月 生 产 计 划 DXC 7.5-01产品名称图号订单编号要货情况库存量计划备注时间数量时间数量 审批：生 产 报 表工序: DXC 7.5-02时间产品名称图号订单编号生产批号计划量交付时间实际生产量机台/操作者备注小计工艺纪律检查表 DXC 7.5-03 20 年 月 日序号工序工位操作者工艺要求工艺执行情况判定检查人机型型号工艺编号投入数量投入

19、时间工序号工序名称姓 名合格数返修数报废料废回用其它检查员完工日期备注工序流转卡 DXC 7.5-04物 料 领 用 单 DXC 7.5-05时 间： 领料部门：序号产品名称型 号原材料名称规 格单位领用量备 注123456说明领料人： 主管： 审批： 发料人： 物 料 领 用 单 DXC 7.5-05时 间： 领料部门：序号产品名称型 号原材料名称规 格单位领用量备 注123456说明领料人： 主管： 审批： 发料人：产 品 入 库 单 DXC 7.5-06时 间： N0： 序号交库单位产品名称型 号/规 格单位数量备 注123456说明交库人： 收库人： 产 品 入 库 单 DXC 7.5

20、-06时 间： N0： 序号交库单位产品名称型 号/规 格单位数量备 注123456说明交库人： 收库人： 盘 点 统 计 表序号物料编码品名规格单位结存数初盘数复盘数抽盘数仓位备注财务： 抽盘人： 复盘人： 初盘人：盘 点 票品名规格物料编码区域方式卡面数初盘数复盘数抽盘数备注数量时间签名盘 点 票品名规格物料编码区域方式卡面数初盘数复盘数抽盘数备注数量时间签名盘 点 票品名规格物料编码区域方式卡面数初盘数复盘数抽盘数备注数量时间签名现 金 盘 点 表盘点时间盘点地点 帐面金额实盘金额大写：大写：小写：小写：差异：(小写)大写：其中借条借款金额备注监盘人： 会计：出纳：固 定 资 产 盘 点

21、 盈 亏 报 告 表 年 月部门资产名称初盘数复盘数误差责任部门分析误差原因总经理： 盘点人： 财务：存 货 盘 点 盈 亏 报 告 表 年 月库位物料编码品名规格初盘数复盘数误差责任部门分析误差原因总经理： 盘点人： 财务：出 货 通 知 单 DXC 7.5-07送货单位名称送货日期收款方式商品名称单 价数 量技术要求备 注销 售 员销售主管填表日期出 货 通 知 单 DXC 7.5-07送货单位名称送货日期收款方式商品名称单价数量技术要求备注销售员销售主管填表日期特殊过程能力确认报告 DXC 7.5-09序号确认项目过程确认确认结果确认结论1为过程的评审准则己编制特殊过程确认准则，规定对人员、设备、环境、作业方法等方面的确认要求。附：特殊过程确认准则符合2设备能力认可设备：附：设备清单符合3人员资格认可人员