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文档简介

1、公司内部业务流程审批权限类别审批事项说明审批流程及权限备注经办单位/ 负责人主管领导财务部职能部门会签领导财务总监董事长申请表报批时每月固定产生的日申请/初审复审审核审批申请表支付时常经营物品申请/初审复审复核审批分公司w 1000元申请/审批请示报批时（含物总公司v 2000元申请/初审复审审批采购审批资采购申请表）总公司2000元或分公司1000元申请/初审复审审核审批公分公司w 1000元申请/初审复审复核审批共总公司v 2000元申请/初审复审复核审批类 (请示支付时总公司2000元或 分公司1000元申请/初审复审复核审核审批部固定资产购置审批时:申请/初审复审审核:审批门固定资产购

2、置支付时申请/初审复审复核审核审批、管 理合同审批合同评审表编制/初审复审复核综合部审核/复 核/行政部用印会签审核审批/授权董事长可授权专人签署合同视情况由相关领导会签一处、分公司>文件审批公司行文平行文、下行文可 授权主管领导签 署，抄报董事长申请/初审复审相关部门审核会签审核审批依情况由相关部门加审核 意见；视情况由相关领导上行文（报地产或 集团）申请/初审复审相关部门审核会签审核审批会签公司制度申请/初审复审相关部门审核会签审核审批物资报废审批低值物品报废:申请/初审复审技术部鉴定/行审批:固定资产报废申请/初审复审政部、财务部审审核审批IC卡停车使用申请表可授权主管领导1申请/

3、初审复审核/受权审批审核审批由受权领导签署日常事务审批临摊/LE铺出租（渔 人码头）可授权主管领导申请/初审复审受权审批审核审批由受权领导签署交际应酬开支审批表申请/初审复审审核审批Ljl注 备位人 禅责 力负立口 务 财立口 匕匕 厶冃 职导 领 会监 总 财长 董行政类审 复 签 会核 审LL ft 审要 纪 议 会专 和 议会阳议 司会 公题审 复 签 会LL ft 审 签 会LL ft 审 核 审LL ft 审核 审 监 总财务类00%审 复核 复LL ft 审00%审 复核 复核 审LL ft 审等 保 社审 复核 复核 审LL ft 审请 费 收 更 变LL ft 审审 复核 复LL ft 审单 款 请审 复核 复核 审LL ft 审请缈表审理 mi 一 <匚 理经 经部 部必 务物 财权 权授 授长 监事 总1董 务，批 财核审核 审ft 审纳用 滞费 免它LL ft 审社区 事务 类请审 复核 审LL ft 审附注：1审批流程：申请/编制一鉴定一初审一复审一审核一审批一复核一签署一用印（空格表示此处不需签署）。2 、本审批表颁布后实施，已实施的文件与本审批表有冲突的以本审批表为准。3、本审批表授权办法：由审批人（董事长）书面授权指

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