德信诚计算机及信息管理

1、.德信诚计算机及信息管理1.0 信息技术中心的职能：（本职能部门暂由总经理负责）信息技术中心负责公司信息技术的引入、开发、应用、推广及管理工作。2.0 信息技术中心管理规则2.1 数据信息管理信息系统包括网络系统，各类应用系统。数据信息管理由信息技术中心负责。在整个网络系统中一切资源原则上均可共享使用。具体使用权限由主管部门限定，由信息技术中心设置。网络系统中的信息资源严格按照管理权限、使用权限来使用。超越相应权限或等级，需经总经理审批。使用者对自己在网络系统中生成、传输、维护、管理的数据信息负责，并具有解释权，并对其具体内容的物理意义做解释。信息技术中心原则上对数据信息内容的物理意义不做解释

2、。若有此需用，需经有关部门审批，方可作出解释。Internet网的进出及使用须经部门主管审批，由信息技术中心设置。通过网络对外发布的任何数据信息须经对应主管部门核准后，方可实施。信息中心定期查询各使用及运行情况，并依照情况进行系统维护，组织专业培训。应用系统的作用必须按照对应使用说明书或使用规则使用。使用者遇到问题时，应及时向信息技术中心反映。不得隐瞒或谎报，否则，将承担由此 而引起的一切后果。2.1 安全与XX数据管理组定期备份各类数据。年度数据要备份存档。营销信息由销售部汇集整理、归类；对外发布有关信息，必须总经理审批，营销系统提供、发布。生产信息由生产汇集整理、归类；对外发布信息，必须总

3、经理审批，生产系统提供、发布。财务信息由财务部汇集整理、分类；对外发布有关信息，必须决经理审批，财务部提供、发布。3.0 安装和使用 3.1 使用者不得私自安装软件，不得安装与自己业务无关的软件，不得随意卸装、删除软件。若因此而导致计算机系统崩溃、或病毒感染等，公司将视其情节轻重给予相应处理。3.2 若因操作不当或工作需要，重装软件或安装新软件，必须交申请报告，由信息中心安排人员安装，安装完毕，进行个别或集中培训。并做好安装记录。3.3 软件运行正常后，使用人员应遵循操作规程进行操作，若有异常情况，必须做好记录，并及时向信息技术中心有关人员说明。3.4 若因操作不当崦导致数据丢失的，责任由使用

4、者承担。4.0 计算机系统及有关设备管理4.1 计算机相关的所有设备由计算机中心统一管理。4.2 计算机中心专门负责计算机及相关的所有设备软硬件管理和维护。4.3使用者必须对自己所使用的计算机及其相关设备负责。 管理人员工作纪律明确办公楼出入管理之要素：规X员工文明行为之准则，以期共同缔造一个明朗、舒适、整洁之工作环境。公司全体管理人员都必须切实遵守执行。1、 管理人员按时上、下班，不得迟到、早退或旷工。有事须请假，半天以内由经理批准，一至三天由系统总监批准，三天以上由总经理批准，请假单及时交人力资源部备案。2、 为体现公司良好形象，所有文职人员由星期一至星期五必须严格按正式服饰着装，星期六为

5、可着便服日。正式服饰是指男同事：衬衣、领带、西裤、深蓝色袜子、黑色或深棕色皮鞋；女同事：西装套裙，有袖的衬衣配长西裤或西裙，有袖有领同颜色的长裙，丝袜、皮鞋不露脚趾的凉鞋。便服：所有运动装、波鞋、牛仔布类服装、T恤、凉鞋。公司内非特别准许严禁穿着拖鞋、短裤，女同事严禁涂有颜色的指甲油。如有违反，交替地严格按公司规定予以处罚。3、上班时间不闪打瞌睡，不准随意外出离开公司。因事外出须持主管以上主管的签证4、在公司内做到举止文明、坐立端正、谈吐文雅、待人热情、讲究礼貌、不卑不亢，不准躺在沙发上。5、保持办公室环境美化。办公室不用的文件、资料放入柜内，尽量保持台面整齐。保护室内植物，离开办公室时把台面

6、收拾干净。6、 总机接必须用语：早上8：30-9：30用“早晨（早上好），斯得雅公司”，9：30以后用“您好，斯得雅公司”。分机接要报部门名称，通话用语力求简明扼要，禁止用话聊天或长时间占用。接到质量投诉，耐心向投诉者介绍接管投诉部门是开发部，并转“2006”；接到非本部门要转到对应部门，转接时要注意礼貌。7、 保持办公楼安静。不准大声喧哗，不准串岗闲谈。接待客人、部门开会或研究讨论时间较长的活动，应到接待室或会议室。8、 会议室使用由行政部统一协调安排。使用会议室先与行政部联系确定，用后及时清理干净，关好电源，锁门，把钥匙交还行政部。9、 讲究卫生，维护环境清洁，不准随地吐痰、倒水，不准乱扔

7、纸屑、杂物，不准在办公楼进餐。10、禁止在公司内吸烟。11、坚持勤俭办事。节约用水节约用电，最后离开办公室员工关好办公室及所属办公区所有灯、气、水的开关；节约使用办公用品；不得损坏任何设施，更不得将公物占为己有。12、切实保守XX，下班时锁好资料、文件。不该知道的事情不打听，不该看的资料不看。不随便进入总机房、信息技术中心等机要部门。13、注意安全，落实防火、防盗、防风措施，及时消除各种隐患，确保大楼安全。出入厂管理制度1.0 人员出入规定1.1 所有公司人员进入公司大门，都必须戴带厂牌；外来人员必须在办公室登记领取来访证，否则不准入内。1.2 所有人员出入办公大楼及上班时间都必须按公司规定着

8、装，车间工作人员穿着公司规定之不同颜色之工衣，禁止随意更换。不准踏鞋跟、穿拖鞋、短裤、超短裙进入办公大楼。行政管理人员务必系领带、着西裤。1.3 非正常工作时间或未经批准之加班时间，员工不得私自进办公大楼；下班后应及时离开，不得故意逗留。员工外邮携带物品出厂，必要时保安人员有要检查其携带物品，任何员工不得籍口拒绝。1.4 如因工作需要于正常上班以外时间进入办公楼时，经理级（含）以下从员必须凭加班申请单。各部门加班申请单于当日16：00以前交人力资源部，人力资源部审核后知会保安。保安在加班时有权查问各部门之加班资料，并处理无申请之人员离开办公室。2.0 货物出入规定2.1 所有货物只能从货物通道

9、入口进入。供应商车辆卸完毕，必须接受保安人员之检查，以确保空车退出。2.2 所有货物之外，包括成品出货、供应商退货等。货物外出时，必须出具经财务审核后出仓单，经保安确认名称与数量及其它注意事项后方可执行。2.3 具体详见货物出厂管理规定。庶务采购管理制度1.0目的:为规X公司采购行为，防止采购过程中错弊的发生，保护公司财产安全，提高公司资金使用效率，特制定本采购管理制度。2.0标准采购程序标准采购程序是指从“请购单”（见附表一）的填制起始，到请购物品验收入库、财务入帐这整个过程。如下图所示：供应商采购部门请购部门仓库财务部门核准人1、请购部门提出请购申请2、采购部门询价3、供应商报价4、采购部

10、门经比价、议价、信息反馈请购部门5、请购部门请核准人核准6、核准人核准后交单回请购部门7、请购部门将核准后的请购单第2、3联交采购部门，第1联部门留存8、采购部门向供应商签发“订购单”（见附表二）定货，并将核准后的第3联请购单交仓库以便验收9、供应商发货，仓库验收10、仓库填制“入库验收单”交采购部门报帐用11、采购部门凭发票、请购单第2联、仓库验收单向财务部报帐12、财务部供应部商支付款项3.0 标准采购程序实施细则3.1 请购申请部门的划分生产用材料（如包装、罐及水泥、沙）由仓储部门申请请购修理用备品的备件 由生产部门申请请购宣传、广告、促销品 由营销部门申请请购庶务用品 由行政部门申请请

11、购其它 由使用部门申请请购3.2 请购单的开立和传递3.2.1 请购人员依据现有存量，参照用料预算和库存限额及经济批量，斟酌开立“请购单”，并注明材料用品、规格、数量、单位，用途、需求日期等注意事项经相关核准后，送交采购部门。3.2.2 如属紧急请购、请购部门在请购单备注栏“紧急采购”字样，并简要说明原因。3.2.3 庶务用品，各部门应每月安排预算，报行政部，以便行政部统一安排请购。3.2.4 宣传用品、广告、促销品应根据宣传计划，填写制“请购单”，提出请购。3.2.5 请购单位填制好“请购单”送交采购部门，采购部门根据请购需求日及急缓件加以整理，依据厂商资料，参考市场行情，及过去询价记录，以

12、或传真方式进行询价，除特殊原因外（如独家制造或代理），原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价，并把将拟采购单价填在请购单上返回请购部门。3.2.6 请购部门接采购部门返回请购单后，呈现请审核人审核，核准人核准。审核、核准人权限划分如下：一次性采购金额：200元以内，系统总监审核、核准一次性采购金额：200-5000元系统总监审核，总经理核准一次性采购金额：5000元以上系统总监审核，董事长核准。3.2.7 若核准人不同意该项请购，请购单上加盖“作废”戳记。3.3免开请购单部分3.3.1 下列庶务性物品免开请购单，可以直接由行政部采购办理，但核准权限另订。贺奠物品：花圈、花篮、礼品等

13、招待用品：饮料、烟、洒、水果等书报、名片、文具等打字、刻印、报表、凭证等食堂日常蔬菜采购（不包括食堂用的液化气、米、油等大类）3.3.2 零星及小额采购材料项目（金额在50元以下）3.4 订购3.4.1 请购人将经核准的请购单交采购部门，采购部门据以签发“订购单”向厂商订货3.4.2 采购经办人员向厂商订购时，在备注栏中注明交货日期、请购单编号，同时要求供应商于“送货单”上也注明“请购单编号”。3.4.3 若属分批交货，采购经办人员在“请购单”上显著位置注明“发批交货”。3.4.4 采购人员使用暂借款采购时，应于“请购单上”显著位置，暂借多少元采购。3.4.5 相关大型采购项目，需订立采购合同

14、或协议书，特别是大型机械设备、精密仪器等需有保修、保养及售后服务等。3.4.6 若需要预计定金，采购人员需出示该项采购合同等资料，使财务部人员信服，确要预交定金，并知悉确切金额，同时，采购人员在“请购单”上显著位置注明“已交定金多少元”。3.5 验收入库3.5.1 采购部门应在货到厂后凭客户送货单、请购单到仓库办理入库手续。3.5.2 仓库部门应严格把类，当面点验、入库物资是否请购单上请购物资、规格、数量、质量、单价等是否相符。3.5.3 少交、多交应请示系统总监，经核示后照实际入库数量办理验收入库手续，注明应到数量和实际数量。3.5.4 填制入库验收单，将入库验收单财务联连同请购单财务联一起交采购部门。3.6 财务部门入帐、支付款项3.6.1 采购经办人员、凭发票、入库单、请购单向财务部报帐，三证必须齐全，财务部据以入帐。3.6.2 财务部根据公司资金安排、调度、支付款项。（若已暂借款支付的，冲回原暂借款