2014年最新煤矿环境保护标准化汇编(共225页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上崇信县周寨煤业有限责任公司工业企业环境保护标准化资料汇编团结 奋进 追求 卓越二一四年十月目 录专心-专注-专业一、企业基本情况支撑材料（一）企业标准化建设工作概况1、企业简介 崇信县周寨煤业有限责任公司简介崇信县周寨煤业有限责任公司位于崇信县新窑镇周寨村，地理位置优越，交通便利，西北与新窑煤矿、净石沟煤矿相邻，矿井东距崇信县城37公里，向西至大湾岭15公里与宝平公路相接，南距陕西省宝鸡市火车站122公里，西南距宝中铁路神裕编组站约12公里，崇（信）大（湾岭）公路从矿区通过，公司前身为崇信县赤城煤矿，始建于1980年， 2004年4月企业改制重组，成立了崇信县周寨煤业

2、有限责任公司。2、企业营业执照及组织机构代码证3、企业成立标准化建设领导小组和工作小组文件 4、标准化建设工作计划文件崇信县周寨煤业有限责任公司环境保护标准化建设工作计划序号阶段工作内容时间进度完成时间责任部门负责人考核部门1筹划与组织下发环保标准化工作领导小组和工作小组文件。2014年7月1日2014年7月31日综合办高根义后勤经理办2预评估查找公司环保标准化建设方面存在的不足，完成环保标准化工作自查预评估工作，对环保现状进行自评打分、评级，并根据自查情况，列出整改计划表。2014年8月1日2014年8月31日综合办曹志峰后勤经理办3实施明确环保相关部门责任人相应环保责任，制定环保相关制度，

3、并实施考核；完善环保相关台帐记录；完善排污环境保护相关标志。2014年8月1日2014年9月31日综合办曹志峰后勤经理办完成环保制度、环保设施规程、记录等完善，对主要环保设施的厂房基本完成制度上墙；对设备登记牌进行安装完善。2014年8月1日2014年8月31日综合办曹志峰后勤经理办针对短期不能完成的标准化建设问题，分析原因并提出完善措施，结合现场实际情况制定整改计划。2014年8月21日2014年8月25日综合办高根义后勤经理办4总结对标准化建设短期整改效果进行详细检查，对照标准化建设评分标准进行查评。 2014年8月26日2014年9月5日综合办曹志峰后勤经理办按照污染物达标绩效评定标准对

4、环保标准化工作进行绩效评价，根据结果初步完成等级的确定。2014年9月6日2014年10月1日综合办曹志峰后勤经理办5评估认真、客观地对环境标准化建设工作进行记录和总结，组织公司内部审核，完成标准化等级自评定。同时开始编制企业环境标准化建设评估报告。2014年9月11日2014年10月5日综合办曹志峰后勤经理办6完成企业环境标准化建设评估报告编制工作。2014年9月16日2014年10月10日综合办曹志峰后勤经理办7对企业环境标准化建设评估报告进行讨论修改后，向环保部门申报标准化建设等级评定。2014年9月25日2014年10月10日综合办曹志峰后勤经理办8据环保部门安排，配合环保部门对公司环

5、保标准化等级进行核定2013年10月5日2014年10月10日综合办曹志峰后勤经理办5、标准化建设实施方案6、标准化建设工作预评估打分表和环境绩效等级 环境保护标准化建设预评估报告崇信县周寨煤业有限责任公司二一四年九月三十日环境保护标准化建设预评估报告矿井占地面积12378m2，建设面积8592m2，现有地质储量为667.8万吨，主要产品有混煤、渣炭、中块、大炭四个品种，煤质为低灰低硫、特低磷不粘煤，发热量6349卡/克，燃点低、水份低、燃烧火焰纯、低熔点、高活性，发热量高，煤质明亮，块硬烟小，无污染，是较好的工业用煤和民用煤，产品远销陕、甘、宁及四川、河南等地，市场占有率始终稳固，公司不仅业

6、绩突出，技术先进，而且服务快捷周到，保质保量守信，互惠互利共赢，是用户理想的燃料采购基地。2008年，公司60万吨/年改扩建工程破土动工，概算总投资13000万元，于2010年7月份开始完工试产联合试运转，并于2011年3月顺利通过平凉市煤炭工业管理局项目竣工验收，于2011年5月份通过甘肃煤矿安全监察局陇东分局安全设施竣工验收，2012年60万吨/年矿井改扩建工程投产后，极大提高矿井的生产能力、安全管理水平和企业核心竞争力。2012年生产原煤51万吨，上缴税金4108万元，实现工业产值1.98亿元。2013年全年生产原煤38.12万吨，销售原煤37.63万吨，完成工业总产值11608.51万

7、元，实现销售收入9333.12万元，实现上交各类税金2839.73万元，发放职工工资4755.31万元。据甘肃省环保厅印发的企业环境保护标准化建设基本要求及考核评分标准（试行）中5个大类，27项标准化建设具体内容，122项具体要求，崇信周寨煤业有限责任公司环保标准化建设工作小组成员在以总经理为组长的环保标准化建设领导小组的领导下，对公司环保工作现状进行全面排查，按照环保标准化建设考评标准的要求，对公司环保工作从资料管理、制度建设、现场设施设备的管理以及现场环境卫生清洁等方面进行对照检查，对每一类、每一项任务落实到责任人，并将工作的完成情况与部门、责任人的月度绩效考核相结合。经过历时三个月的时间

8、，对公司目前环保工作现状进行了客观、详细的预评估。预评估结果：对照企业环境保护标准化建设基本要求及考核评分标准对预评估检查发现的问题逐一进行评价，按照标准扣减分数，本次评估公司共得分为393分，其中公司未涉及项分值为59分，扣分项分值为43分，参照考核得分计算方法，公司实际得分率为79%。按照标准化等级确定原则，本次公司环保标准化工作评定为B级，环境绩效评级为二级，环境信用等级评价为良好。崇信县周寨煤业有限责任公司环境保护标准化建设预评估打分表企业名称:崇信县周寨煤业有限责任公司标准化自评得分89分标准化绩效等级标准化自评等级B级环境信用评价等级良好企业名称:崇信县周寨煤业有限责任公司复核人：

9、甘肃省环境科学设计研究院现场复评技术组时间：一、环境保护主体责任（45分）评分项序号建设内容基本要求具体要求（达标基本规范内容）标准分值评分标准实际得分备注及说明得分项扣分项不涉及1.1企业主要负责人环保工作职责企业主要负责人是企业落实环境保护责任的第一责任人，应依法落实企业环境保护责任，全面负责开展环境保护工作，并认真履行环境保护义务。1、对本公司的环境保护工作负总责，执行国家和地方环境保护的法律法规，把环境保护工作列入公司管理的重要议事日程；251、把环保工作列入企业管理重要议事日程，有相关文件与材料的，得6分；1362、负责建立健全环境保护各项管理制度；2、企业制定了环境保护管理综合制度

10、和主要专项环境保护管理制度，有相关文件及主要生产场所制度上墙的，得10分；103、负责监督企业环保机构与管理人员职责的落实，并制订相应的环境保护奖惩考核制度（措施）；3、明确环保相关部门和责任人相应环保责任，制订相应的环境保护管理奖惩考核制度（措施），并按年度实施考核的，得4分（只有制度未实施考核的，得2分）；224、确保按年度落实企业环境保护经费。4、年度企业环境保护工作经费到位，并提供佐证材料的，得5分；51.2企业分管负责人环保工作职责企业分管负责人负责制定和落实企业各项环境保护工作，是企业环境保护工作的直接责任人。1、具体负责执行国家和地方环境保护法律法规、规章和制度，落实各级环境保护

11、部门的环境保护工作要求；101、按时落实政府环境保护工作要求，有部署、有监督、有结果，并提供相关文件和材料的，得5分；1052、负责组织按年度制定企业环境保护工作计划，并组织落实、监督和考核。2、按年度有环境保护工作计划，并组织落实、监督和考核的，得5分。（只有计划未考核的，得3分）5 1.3环保机构设置环境保护机构是企业环境保护工作的执行机构和日常管理机构，具体负责企业环境保护的各项工作的组织、监督和实施。1、设置有环境保护机构（核技术应用单位须成立辐射安全与防护领导小组）；101、大型企业设置有环境保护专门机构及相应数量的环境管理人员，中型企业设置有环境保护专门机构或兼职机构及相应数量的环

12、境管理人员，小型（含微型）企业设置有环境保护专干的，得5分；852、配备与企业环境管理任务相适应的环境管理人员；2、核技术应用单位成立辐射安全与防护领导小组的，得2分；23、设置企业环境监测机构、并配备与环境监测任务相适应的专业技术人员。3、大型企业设置有环境监测机构及配备相应数量的专业技术人员的，其它类型企业设置环境监测机构或委托开展环境监测工作的，得3分；3合 计3131122二、污染治理设施运行管理（230分）序号建设内容基本要求具体要求（达标基本规范内容）标准分值评分标准实际得分备注及说明得分项扣分项不涉及2.1管理制度建设2.1.1建立污染治理设施巡查制度1、建立环境污染治理设施岗位

13、巡查制度，实施巡查记录；71、制定环境污染治理设施岗位巡查制度，并落实具体执行机构和人员的，得2分；022、巡查内容包括环境保护岗位人员在岗工作状态、污染物排放、污染治理设施运行、环境安全隐患排查、排污管网的跑冒滴漏等全方面的巡查情况；2、企业根据污染治理设施重要性自行制定巡查频次的，得1分；13、巡查记录要求保存1年以上。3、统一制定巡查记录，必须有污染治理设施操作人员在岗情况、污染治理设施运行情况、排污管网（口）、污染治理设施计量器（含在线监测仪器）运行情况等主要巡查事项，内容齐全的，得2分；24、巡查记录内容记录完整，全年无漏记的得2分（正常生产期内，有1天未记录的，扣0.25分，累计达

14、1周的，扣2分）。22.1.2实施污染治理设施、设备登记牌（卡）管理制度1、制作统一规范的污染治理设施（设备）登记牌（卡）；51、建立登记牌（卡）制度，并按要求标明设施（设备）名称、类型、作用、使用有效期、管理责任部门与责任人、维护部门与维护责任人等内容的，得2分；522、登记牌（卡）以企业为单位统一制作，登记牌（卡）主要内容须标明设施（设备）名称、类型、作用、使用有效期，并标明该设施运行管理责任部门与责任人，以及设施维护部门与维护负责人；2、企业各类污染治理设施（设备）登记牌（卡）标示齐全、规范、醒目的，得3分（每缺1类污染治理设施或1台设备登记牌、卡的，扣1分）。33、登记牌（卡）需标识于

15、污染治理设施现场显著位置，便于识别和警示。2.1.3管理人员与管理制度1、制定污染治理设施（设备）岗位责任制、操作规程、维修规程；41、制定污染治理设施（设备）操作规程的，得1分（其中如有一类或一台设备未制定操作规程的扣0.5分）；10.50.52、污染治理设施岗位责任、巡查制度、工艺流程图与污染控制指标是否按照统一样式规范上墙；2、污染治理设施岗位职责、巡查制度、污染治理设施的主要工艺流程图，按照醒目、易于识别规范上墙的，得1分（每发现1处不符合要求的，扣0.5分）；0.50.53、停用、拆除污染治理设施管理完善，并向环保主管部门报告、备案。3、停用、拆除污染治理设施（设备）向环保主管部门备

16、案，取得许可，设施（设备）处置管理妥善的，得2分。22.1.4污染治理设施操作岗位人员管理从事污染治理设施岗位操作人同按照要求必须经过污染治理设施岗位操作培训，取得培训合格证后，持证上岗。3上岗人员需参加环保部门统一组织的污染治理设施岗位培训，并取得培训合格证的，得3分（有1人未取得合格证或合格证不在有效期的，扣1分）。032.1.5环境污染治理设施第三方运营管理鼓励企业开展环境污染治理设施委托第三方运营管理，提高环境污染治理设施运营质量和效率。51、与有资质的第三方运营机构签订运营合同，并在辖区县级环保部门备案的，得3分；532、根据国家要求，按年度向省级环保部门报告运营情况的，得2分。22

17、.2废水处理设施2.2.1操作管理1、废水污染治理设施运行操作规程标示规范醒目，便于使用；61、废水污染治理设施运行操作规程及相关的管理控制参数、指标，企业按统一规范样式上墙的，得1分；612、按照操作规程及时添加药剂、更换物品等；2、按照操作规程人工添加药剂等物料，并有相应记录的，或机器自动添加药剂物料的，并有自动加料数据的，得1分；13、建立废水处理设施运行工艺指标与设备运行记录，运行记录真实反映废水处理设施运行情况；3、企业自行设计分班分类实时记录表，并按照要求及内容填写废水处理设施主要设备日记录表，并提供1年以上记录的，得2分；24、定期开展废水处理设施维护、检修工作；4、定期开展对废

18、水处理设施的维护与检修，并提供完整维护检修记录的，得1分；15、及时采取有效应对措施，排除设施设备故障。5、设施、设备发生故障，及时采取有效的应对措施，排除故障，并有完整记录的，得1分。12.2.2运行管理1、建立废水处理设施设备台帐；151、废水处理设施（设备）建立台帐进行管理的，得2分（有1台未建立台帐的，扣1分）；1522、废水处理设备完好率95以上；2、废水处理设备完好率95以上的，得5分；（完好率完好的废水处理设备总台数/废水处理设备总台数×100%，废水处理设备总台数包括废水处理设备在用的、备用的、停用的以及正在检修的全部废水处理设备）53、废水处理设施运行率95以上；3

19、、废水处理设施运行率95以上的，得6分；（运行率废水处理设施运行总时长/企业主要生产设施运行总时长×100%，95以上的，得6分；70运行率95的，得3分；运行率70，或被查实不正常使用污染治理设施2次及以上，或擅自闲置或拆除治污设施的，得0分）64、废水处理设施运行年负荷率应与企业年实际生产负荷率相一致。4、废水处理设施年负荷率与企业年实际生产负荷率相一致，且负荷率80的，得2分。（70负荷率80的，得2分；60负荷率70的，得1分；负荷率60的，得0分）22.2.3排污管网规范管理1、厂区排污管网规范整洁、走向清楚、标识清晰，无锈蚀现象；101、厂区排污管网规范整洁、走向清楚、标

20、识清晰，无锈蚀现象的，得3分（每发现一处，扣1分）；9212、排污管网无跑冒滴漏现象；2、废水无泄漏等现象的，得2分（每发现一处，扣本项全分值）；23、废水无漏排现象；3、废水排放安装流量器进行记录，且符合规范要求的，得5分。54、废水污染治理设施安装计量器。2.2.4厂区实施雨污分流1、厂区生产废水与清洁下水、雨水是否实现彻底分流；81、生产废水与清洁下水及雨水彻底实现分流，清污排水管网清晰的，得4分；442、涉及医药、化工、重金属、有毒有害物质等行业的企业，按规定建设初期雨水收集设施。2、按规范要求建成初期雨水收集设施的，得4分（此项仅涉及医药、化工、重金属、有毒有害物质等行业的企业。42

21、.3废气处理设施2.3.1操作管理1、废气污染治理设施运行操作规程标示规范醒目，便于使用；61、废气污染治理设施运行操作规程及相关的管理控制参数、指标，企业按统一规范样式上墙的，得1分；412、建立废气处理设施主要设备运行记录，运行记录真实反映废气处理设施运行情况；2、企业自行设计分班分类实时记录表，并按照要求及内容填写废气处理设施主要设备日记录表，并提供1年以上记录的，得3分；213、定期开展废气处理设施维护、检修工作；3、定期开展对废气处理设施的维护与检修，并提供完整维护检修记录的，得1分；14、及时采取有效应对措施，排除设施设备故障。4、设施、设备发生故障，及时采取有效的应对措施，排除故

22、障，并有完整记录的，得1分。12.3.2运行管理1、建立废气处理设施设备台帐；151、废气处理设施（设备）建立台帐进行管理的，得2分（有1台未建立台帐的，扣1分）；1522、废气处理设施完好率95以上；2、废气处理设施完好率95以上的，得5分；（完好率完好的废气处理设施数/全部废气处理设施数×100%，废气处理设施数包括在用的、备用的、停用的以及正在检修的设施）53、废气处理设施运行率95以上；3、废气处理设施运行率95以上的，得6分；（运行率废气处理设施运行总时长/企业主要生产设施运行总时长×100%，95以上的，得6分；70运行率95的，得3分；运行率70，或被查实不正

23、常使用污染治理设施2次及以上，或擅自闲置或拆除治污设施的，得0分）64、废气处理设施运行年负荷率应与企业年实际生产负荷率相一致。4、废气处理设施年负荷率与企业年实际生产负荷率相一致，且负荷率80的，得2分。（70负荷率80的，得2分；60负荷率70的，得1分；负荷率60的，得0分）22.3.3排气管网规范管理1、厂区排污气网规范整洁、走向清楚、标识清晰，无锈蚀现象；101、厂区排气管网规范整洁、走向清楚、标识清晰，无锈蚀现象的，得3分（每发现一处，扣1分）；632、废气无漏排现象；2、废气无漏排等现象的，得3分（每发现一处，扣本项全分值）；33、无组织排放有毒、有害、有异味气体及尘污染是否有收

24、集装置或集中排空装置。3、无组织排放有毒、有害、有异味气体及尘污染，有收集治理设施或防护措施的，得4分（每发现一处，扣1分，直至扣完本项全分值）。42.4污染物排放达标企业大气、水污染物及厂界噪声应当达到环保要求。1、大气及水污染物排污口监督性监测达标。501、每个排污口监督性监测达标率90%的，得35分；75%达标率90%的，得20分；50%达标率75%的，得10分；达标率50%得0分。50352、工业企业厂界环境噪声排放符合规定。2、厂界噪声符合排放标准的，得15分；超标0dB(A)超标值5dB（A）的，得10分；超标值5dB（A）以上得0分。152.5排污口规范化整治排污口设置规范，按规

25、定完成自动监控、监测设施（设备）建设、运行1、排污口建设符合规范要求；141、排污口设置规范的，得4分；排污口设置基本规范的，得2分；排污口设置不规范的，得0分。1442、是否按期完成建设；2、按照自动监控设备要求台（套）数安装在线监控设备的，得2分；未按规定安装自动在线监控仪器的，得0分。23、是否通过环保部门验收；3、符合相关技术规范要求安装，并通过环保部门验收的，得2分；故意不正常使用自动监控系统，擅自拆除、闲置、破坏自动监控系统的，得0分。24、运行正常，并与环保部门监控中心实现联网。4、与环保部门监控中心实现在线联网，联网在线报告数据，正常运转率90%以上的，得5分；60%正常运转率

26、90%的，得2分；自动在线监控仪器正常运转率60%的，得0分。55、在线设备按季度通过有效性审核的，得1分。12.6一般工业固体废物处置一般工业固体废物生产、销售、使用、进口，不能对环境造成污染或产生二次污染。1、工业固体废物的综合利用情况进行评估，其要点为综合利用的工业固体废物种类、数量、方式、去向、综合利用产品、次生废弃物等方面进行评估；201、完成对工业固体废物综合利用情况的评估的，得2分（评估要求对综合利用的工业固体废物种类、数量、方式、去向、综合利用产品、次生废弃物等方面进行全面评估，缺少一个方面扣1分）；2022、对暂时不利用或不能利用的，应建设符合环境保护标准的贮存、处置场所；2

27、、对暂时不利用或不能利用的工业固体废物，建成符合环境保护标准贮存、处置场所的，得2分；23、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物，是否采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止环境污染的措施；3、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时措施符合规范的，得2分（凡发现未采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止环境污染的措施现象的，每发现一处，扣1分）；24、对终止使用的工业固体废物贮存场所应按照环保规定进行生态恢复；4、按照环保规定对终止使用的工业固体废物贮存场所应完成生态恢复的，得2分；25、涉及尾矿、矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，应按照国家环境保护规定进行封场。5、停止使用的尾矿、矸石、废

28、石等矿业固体废物贮存设施按照国家环境保护规定完成封场的，得2分。26、合理利用一般固体废物。6、固体废物处理处置率95%的，得10分；80%固体废物处理处置率为95%，得5分；固体废物处理处置率80%，得0分。102.7危险废物与放射性固废管理危险废物和放射性固废的收集、贮存、运输、处置符合相关要求。1、危险废物规范化管理符合危险废物规范化管理指标体系（环办201148号）要求；201、根据危险废物规范化管理指标体系（环办201148 号）,危险废物规范化管理综合评估为：“达标”的，得18分；“基本达标”的，得10分；“不达标”的，得0分；18182、放射性固体废物管理符合相关要求。2、按要求

29、建设放射性固体废物暂存设施的，得2分。（核技术利用企业）22.8生态选址布局、资源利用、开发建设工程中生态保护的落实。1、厂（场）选址布局中的生态保护；321、厂（场）选址布局中的生态保护，符合生态功能区划和生态红线的有关要求，得9分；229保护2、资源利用中的生态保护；2、资源利用中的生态保护，生产经营过程中的自然资源利用、原材料收购等活动，符合有关法律法规和国际公约规定，得4分；43、工程项目开发建设过程中生态保护措施全部落实。3、工程项目开发建设过程中，生态保护措施全部落实，生态破坏及时清理修复，得9分。94、尾矿库符合安全环保要求，正常运行；4、尾矿库有安全许可证，并在效使用期内的，得

30、2分；25、尾矿库澄清水是否全部回用于选矿系统；5、尾矿库澄清水回用率在80（含80）以上的，得4分；46、尾矿库运行正常，并有记录。（70%回用率79%的，得3分；60%回用率69%的，得2分；回用率60%的，得0分；）7、符合国家土地复垦的有关规定，具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理。6、尾矿库运行正常，并有记录且保存2年以上的，得2分（保存1年以上，不足2年的，得1分）。27、矿山复垦应做到因地制宜、边开采、边复垦，破坏土地复垦率达85%以上的，得2分。2合 计1941941323三、环境保护管理制度执行（125分）序号建设内容基本要求具体要求（达标基本规范内容）标准分值评分标

31、准实际得分备注及说明得分项扣分项不涉及3.1环评及“三同时”制度3.1.1新建、改建和扩建项目应当执行环境影响评价制度、相关审批手续齐全。1、每个建设项目应有环境影响环评批复文件；51、每个建设项目均有环境影响环评批复文件的，得3分（参照企业执行“环境影响评价”、“三同时”情况统计表，如有一个未取得环评批复文件，此项不得分）；532、每个建设项目的产品品种、规模、生产工艺、原辅料、污染治理设施建设与环评及批复中的相关要求一致。2、每个建设项目的规模、生产工艺、主要原辅料、污染治理设施建设与环评批复中的相关要求一致的，得2分；注：单个建设项目未及时履行环评手续，并由环保部门按“未批先建”处罚的，

32、本项不得分。23.1.2项目执行建设项目环境保护“三同时”制度1、每个建设项目应当按有关规定及环评批复要求开展环境监理；121、实施环境监理的建设项目，已签订环境监理合同，实施环境监理管理的（参照（甘环发201266号）执行），得2分；1022、每个建设项目取得环保主管部门的试生产批准文件（不需要试生产手续的项目除外）；2、每个建设项目取得环保主管部门的试生产批准文件（不需要试生产手续的项目除外）的，得3分；33、建设项目试生产批准文件时间与竣工环保验收时间不超过3个月时间（超过3个月的，需要提供延期验收的许可文件，但最长不得超过1年）；3、每个建设项目竣工环保验收时限符合规定的，得2分；24

33、、完成竣工环境保护验收，有验收批复文件；4、每个建设项目能提供环保验收批复文件的，得3分；35、实际建设情况较环评及批复有变化的建设项目，是否执行了环境影响评价制度。5、建设项目发生重大变化或变更，并取得变更环评批复的；按规定开展环境影响评价工作，并取得批准的，得2分。注：发生“擅自变更”、“批建不符”、“未验先投”等情形，并由环保部门按“未批先建”处罚的，本项不得分。23.2排污收费制度执行排污收费相关规定1、按照规定，全面完成排污申报工作；121、按规定开展排污申报登记的，得6分；未按规定进行排污申报，经责令改正后予以改正的，得3分；排污申报中故意虚报、瞒报、拒报的，得0分。1262、按时

34、、足额缴纳排污费，有缴纳凭证。2、足额缴纳排污费，提供有效缴纳凭证的，得6分；未按照规定缴纳排污费，被责令限期缴纳后缴纳的，得3分；未按照规定缴纳排污费，被责令限期缴纳排污费，逾期未缴纳；以欺骗手段骗取批准减缴、免缴或者缓缴排污费的，得0分。63.3排污许可制度实施排污许可证管理1、按规定及时申报、申领排污许可证，并取得排污许可证；201、按要求办理、申领排污许可证的，得15分；未按规定办理或者申请换领排污许可证，经责令改正后予以改正的，得9分；拒绝办理或者申请换领排污许可证，或者被暂扣、吊销排污许可证的，得0分。20152、排污证按年审要求，按时完成年审。2、按规定按时年审排污许可证的，得5

35、分；未按规定及时年审或申请变更、换领排污许可证的，得0分。53.4环境监测制度实施环境监测管理1、建立环境监测管理制度和环境监测操作规程；161、制定了环境监测管理制度的，得2分；622、开展或委托第三方进行企业自测，完整保存2年内环境监督性监测报告和企业自测或委托监测报告；2、按规定开展环境监测或委托第三方开展企业自测，并提供企业自测记录（要求保存2年以上）的，得2分（没有主要特征污染物在正常工况下的监测数据的，不得分）；23、有主要特征污染物在正常工况下的监测数据；3、有无组织排放源的，提供厂界主要污染物浓度监测数据的，得2分；24、有无组织排放源的厂界主要污染物浓度监测数据；4、按照环境

36、标准要求对车间排放口第一类污染物进行控制，应给出对应排放口污染物监测数据的，得2分；25、按照环境标准要求对车间排口、排气筒排放水、气污染物进行控制的，应给出对应排放口污染物监测数据；5、按要求开展自行监测，企业自行监测完成率95%的，得3分；75%自行监测完成率95%的，得2分；自行监测完成率75%的，得0分。（国控重点污染源企业）36、按要求开展自行监测；6、定期向环保部门备案的，得2分；（国控重点污染源企业）27、按要求定期将环境监测报告（数据）向环保部门备案，并向社会公布，同时进行存档管理。7、定期向社会公布企业自行监测结果，公布率75%的，得3分；55%公布率75%的，得2分；公布率

37、55%的，或拒不公开自行监测信息，或自行监测信息弄虚作假的，得0分。（国控重点污染源企业）33.5环保目标责任制 度落实政府环境保护目标责任书任务按照政府环境保护目标责任书要求，按责任时限企业完成列入责任书的污染物削减任务。151、上一年度签入政府环保目标责任书的污染减排任务，按期完成，并通过考核的，得15分。15153.6行政处罚与行政命令遵守国家和地方法律法规，落实环保相关制度规定。无行政处罚和环境违法行为，行政命令执行良好30积极配合环保执法监督，无环境违法违规行为，未受到相关行政处罚，未被责令改正或者限期改正违法行为的，得30分；因环境违法行为受到行政处罚或者被责令改正、限期改正违法行

38、为1次，罚款不超过10万元的，得15分；有以下情形之一的：因环境违法行为受到行政处罚或者被责令改正、限期改正违法行为2次及以上；或罚款总额超过10万元；或未履行行政处罚决定与行政命令，未按要求落实整改要求的，得0分。30303.7强制性清洁生产实施强制性清洁生产审核按年度列入省上强制性清洁生产审核名单的，按审核程序和时限完成清洁生产审核评估、验收。101、规定时限内开展清洁生产审核评估，并取得审核评估批复文件的，得5分；552、规定时限内完成清洁生产审核方案，并取得审核验收批复文件的，得5分。3.8核与辐射安全与防护制度执行和地方核与辐射安全相关法律法规。按照国家和地方核与辐射安全管理相关规定

39、，全面落实各项措施。5按照国家和地方核与辐射安全管理相关规定，全面落实各项措施的，得5分。（核技术利用企业）05合 计103103017四、环境应急管理（50分）序号建设内容基本要求具体要求（达标基本规范内容）标准分值评分标准实际得分备注及说明得分项扣分项不涉及4.1应急机制建立应急工作机制与体制1、组织制（修）订和评估突发环境事件应急预案（核技术利用单位需制定突发辐射环境事件应急预案）；141、完成突发环境事件应急预案的（核技术利用单位需制定突发辐射环境事件应急预案的），得4分；842、制定突发环境事件应急预案，按规定程序进行评估、发布、备案；2、按规定程序评审、发布和备案的，得4分；43、

40、根据实际情况变化及时修订应急预案；（注：重大风险源单位应按相关要求，做到“一源一事一案”）3、根据实际情况变化及时修订应急预案的，得1分；14、积极主动投保强制性环境污染责任保险4、重大风险源做到“一源一事一案”的，得1分；15、投保强制性环境污染责任保险的，得4分。经多次督促才按规定投保强制性环境污染责任保险的，得3分。44.2应急预警4.2.1环境风险源识别1、按照重大危险源标准识别的方法和程序，开展重大危险源识别工作；61、开展重大危险源识别工作，有工作结论性报告的，得2分；022、环境危险物质（含有毒、有害、易燃、易爆、“三致”、ODS、POPS）有清单明细；2、能够提供环境危险物质清

41、单明细的，得2分；23、环境风险装置、设备、管道、管件、仪表有清单明细；3、能够提供环境风险装置、设备、管道、管件、仪表清单明细的，得2分；24.2.2风险防范设施涉及废水的，按规定建设符合要求的三级风险防范设施；101、依据企业环境影响评价要求和突发环境事件应急预案，建成符合要求的废水风险防范设施的，得5分；05（其中，一级防范设施为风险单元级，包含围堰、导流沟、导流池等；二级防范设施为工段事故池，包括连接一级、二级的管网、阀门等设施设备；三级防范设施，包括全厂的初期雨水收集池、全厂的事故应急池、工业园区污水处理厂的前端污水应急池以及污水处理系统）2、依据企业环境影响评价要求和突发环境事件应

42、急预案，建成符合要求的废气风险防范设施的，得5分。5涉及废气的，按规定建设符合要求的二级风险防范设施。（其中，一级防范设施包括报警设备、除害塔和喷淋装置（喷水、喷氨水），二级防范设施包括密闭、回收装置）4.3应急设施环境应急设施1、环境应急设施设备（消防、气防、医疗、水泵、风机、电信、车辆等）符合要求；51、依据企业突发环境事件应急预案，购置环境应急设施（设备）的，得2分；322、环境应急物资（消防器材、急救物资、个人防护设施、中和剂、吸附剂、覆盖物等）贮备齐全；2、依据企业突发环境事件应急预案，购置环境应急物资，并符合规范要求存贮的，得2分；23、环境应急措施（应急预案、指挥系统、急救人员等

43、）处于应急状况。3、企业突发环境事件应急预案涉及组织机构、人员均在规定时间可达现场的要求的，得1分。14.4应急能力环境应急能力建设1、建有环境应急专业队伍，自身无能力成立应急专业队伍，是否与有资质的专业应急机构签订救援协议；71、建有环境应急专业队伍，有相关文件，应急队员有防护设备；或自身无能力成立应急专业队伍，委托有资质的专业应急机构，并提供救援协议合同的，得3分；232、每年有计划组织开展应急培训；2、每年按计划开展环境应急培训，能够提供相关文件、影像、图片，说明不少于一次的，得2分；23、定期开展环境应急演练。3、每年按计划组织开展应急演练，能够提供影像、图片资料的，得2分；未定期开展

44、环境应急演练的，得1分；未开展环境应急演练的，得0分。24.5环境标识实施环境标识管理1、规范化设置废气排放口标识牌；81、污水排放口、废气排放口和噪声排放源环境保护标志符合环境保护图形标示排放口（源）（GB15562.1-1995）中相关规定的，得2分（有1处不符合，或未按规定进行标志的，扣1分）；422、规范化设置废水排放口标识牌；2、一般固体废物、危险废物贮存、处置场环境保护标志符合环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）中相关规定，得2分（有1处不符合，或未规定进行标示的，扣1分）；23、规范化设置一般工业固体废物贮存场所标识牌；3、环境风险源设置醒目的标

45、识牌的，得2分；24、规范化设置危险废物临时贮存场所标识牌，并设置安全警示标牌；4、环境风险防范设施、环境应急设施设置醒目标识牌的，得2分（每发现1处，扣1分）。25、规范化设置环境风险源标识牌；6、规范化设置环境风险防范设施、应急设施标识牌。合 计17171617五、厂区环境与社会监督（50分）序号建设内容基本要求具体要求（达标基本规范内容）标准分值评分标准实际得分备注及说明得分项扣分项不涉及5.1厂区环境厂区环境整洁、美化1、厂内有无恶臭气味，特殊异味；161、厂区内无恶臭、异味的，得2分；1422、厂内有无明显废液滩集或痕迹；2、厂区内无明显废液滩集或痕迹的，得2分；23、厂区内构筑物是

46、否整洁、完好；3、厂区内构筑物整洁、完好的，得2分；24、厂内物料、废弃物、产品等是否规范堆存，标识清楚；4、厂区内生产原料、产品、废弃物存贮场所规范的，得2分；25、生产设施或厂房、设备、管道等有无明显积尘或污物堆存；5、生产设施或厂房、设备、管道等整洁，无明显积尘或污物堆存的，得2分；26、厂区道路、物料堆场、裸露的土地是否硬化或绿化；6、厂区内道路、物料堆场硬化，裸露土地实施绿化的，得2分；27、闲置、废弃的设备、管道、阀门、管件、仪表、排污口等是否清理拆除；7、闲置、废弃的设备、管道、阀门、管件、仪表、排污口等及时清理拆除的，得2分；28、企业是否对生产区域、生产辅助区域和办公生活区域

47、进行科学分区；8、生产区域、生产辅助区域和办公生活区域进行科学分区的，得2分。29、化工厂、冶炼厂厂区外围是否建成绿化隔离带。5.2环保文化建 设开展企业环保文化建设工作。有具体的企业环境宣传、教育与培训计划和环保文化建设活动。4开展环境宣传、教育与培训工作和环保文化建设活动，提供相关的文件和材料、影像、图片的，得4分。445.3信息公开与社会监督企业环境信息公开及社会监督工作。1、按环境信息公开办法（试行）（原国家环境保护总局令第35号）要求定期公开企业环境信息；301、定期按环境信息公开办法（试行）要求在有关媒体、网站公开企业环境信息的，得12分；未在规定时限内公开，或者公开内容不符合规定

48、的，得6分；未公开或经查实（或媒体曝光），公开虚假环境信息，或者对社会公众进行虚假环保宣传，情节严重的，得0分。30122、媒体监督；2、未因环境问题被媒体曝光的，得6分；因环境失信行为遭新闻媒体曝光1次，造成一定社会影响的，得3分；因环境失信行为遭新闻媒体曝光2次以上（含2次），或者造成较大社会影响的，得0分。63、群众投诉。3、经查实无环境信访、投诉的，得12分；有3次以下（含3次）经查属实的环境信访、投诉，但能及时解决的，得6分；有3次以上经查属实的环境信访、投诉；或有经查属实的环境信访、投诉，且拒不采取有效措施，造成负面社会影响的，得0分。12合 计4848207、标准化建设整改计划表

49、 崇信县周寨煤业公司环保标准化建设工作查出问题整改计划根据环保标准化建设工作预评估及自查中发现的问题，按照公司环保标准化建设工作进度，将查出的17项问题进行了分解，并确定了整改计划，其中11项已确定整改时间，其余7项将安排专人进行调研，结合公司实际情况研究后进行安排。崇信县周寨煤业有限责任公司整改计划表序 号建设内容基本要求具体要求标准分值扣分说明扣分分值1.1（2）企业主要负责人环保工作职责企业主要负责人是企业落实环境保护责任的第一责任人，应依法落实企业环境保护责任，全面负责开展环境保护工作，并认真履行环境保护义务。负责建立健全环境保护各项管理制度10各项管理制度不健全101.1（3）企业主要负责人环保工作职责企业主要负责人是企业落实环境保护责任的第一责任人，应依法落实企业环境保护责任，全面负责开展环境保护工作，并认真履行环境保护义务。负责监督企业环保机构与管理人员职责的