公司出差标准(共3页)_第1页
公司出差标准(共3页)_第2页
公司出差标准(共3页)_第3页
公司出差标准(共3页)_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上 贵福能源公司出差标准为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 一、借款报销的审批权限 1、 公司员工因工出差借款或报销，由各科室主管审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的科室主管须在财务部门签留字样备案。 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 二、员工差旅费报销标准。 1、员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 2、出差地点区分为1类区，2类区，3类区三种，即：

2、 一类区：特区、上海、北京、广州等地。二类区：除一类区以外的省会城市、直辖市。三类区：除一类区、二类区以外的其他地区。3、出差住宿费报销标准：（元/人/天）职务一类区二类区三类区总经理级（含副）600300200部门主管（含副）450200150班组主管（含副）350150100一般工作人员2508060 4、出差补助标准 （1）、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（可享受15元/人/餐的伙食补贴）。 （2）、长途出差补助标准（含伙食、市内交通、通信补贴）：（元/人/天） 职务一类区二类区三类区总经理级（含副）200150100部门主管（含副）15012080班组主管（含副）100806

3、0一般工作人员806040 5、员工出差交通报销标准 （1）、员工出差乘坐公共交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。 （2）、员工自驾车出差交通费，部门主管（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；部门主管以下人员原则上不得随意自驾车，如有特殊情况需自驾车时，需经总经理批准后，方可报销。 （3）、员工在本区内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 三、员工差旅费报销规定： 1、住宿费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销）。 2、出差补助按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。3、交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 4、公司筹备期间的出差，均按上述标准核报。 5、出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。6、员工出差返回后于3个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 7、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 8、财务部有权对不实的出差费用向

人人文库> 全部分类> 图纸下载 > 毕业设计

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论